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[ 索引号 ] 115002260093413118/2020-00047 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区林业局
[ 成文日期 ] 2020-09-24 [ 发布日期 ] 2020-09-24

重庆市荣昌区林业局2019年度部门决算

一、部门基本情况

(一)职能职责。

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原和湿地资源的监督管理;负责监督管理石漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源的监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革发展工作;拟订林业和草原资源优化配置及木材利用实施方案并组织实施,开展林产品质量监督,实施生态扶贫相关工作; 负责天然林保护工作;指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;负责林业和草原领域的相关行政执法工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

荣昌区林业局为区政府直属机构,行政机关内设4个科室,包括办公室( 审计科),森林资源管理审批科,生态修复科(重庆市荣昌区绿化委员会办公室),森林草原火灾预防与安全生产科。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括4个:1、荣昌区森林病虫防治检疫站(参公);2、荣昌区林业苗木种苗站(参公);3、荣昌区林业科学技术推广站;4、荣昌区岚峰林场。会计独立核算单位1个。

(四)机构改革情况。

一是机构改革情况,根据中共重庆市荣昌区委办公室、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(荣委办发〔 2019 〕 56 号 )文件,区林业局内设科室四个(办公室、森林资源管理审批科、生态修复科、森林草原火灾预防与安全生产科),局领导职数为1正2副,全局行政编制共9名。将原办公室与计财科同并为办公室,划出了森林扑火职责到区应急管理局,划入了区国土资源和房屋管理局、区城市管理局、区城乡建设委员会、区水务局、区农业委员会等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责,重新组建区林业局,作为区政府工作部门,实行以市规划和自然资源局为主的双重管理体制。二是财政财务调整情况。2019年度机构改革后,本部门本年末财政财务管理实际与2018年无差别,2019年度决算据实反映改革后的有关情况。

二、部门决算情况说明

       (一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计4,440.36万元,支出总计4,440.36万元。收支较上年决算数减少464.61万元、下降9.47%,主要原因是2018年中央、市级林业项目资金多,本年度中央、市级林业项目资金投入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,655.41万元,较上年决算数减少1,585.01万元,下降37.38%,主要原因是中央、市级林业项目资金投入减少。其中:财政拨款收入2,621.41万元,占98.72%;其他收入34.00万元,占1.28%。此外,年初结转和结余1,784.96万元。

3.支出情况。2019年度支出合计4,006.10万元,较上年决算数增加951.64万元,增长31.16%,主要原因是本年度项目资金支出增加,项目结转减少。其中:基本支出2,250.57万元,占56.18%;项目支出1,755.53万元,占43.82%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余434.27万元,较上年决算数减少1,416.24万元,下降76.53%,主要原因是本年林业项目支出增加,结转资金较上年减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年度财政拨款收、支总计4,137.74万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少527.50万元,下降11.31%。主要原因是2018年中央、市级林业项目资金多,本年度中央、市级林业项目资金投入减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,621.41万元,较上年决算数减少1,593.48万元,下降37.81%。主要原因是中央、市级林业项目资金投入减少。较年初预算数增加559.77万元,增长27.15%。主要原因是一是人员调资提标增加;二是日常公用经费增加;三是本级项目资金增加向上争取项目资金工作经费25万元,招商投资促进工作经费3万元;四是中央、市级项目增加123.84万元。此外,年初财政拨款结转和结余1,516.33万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,918.01万元,较上年决算数增加897.90万元,增长29.73%。主要原因是一是人员经费支出增加;二是日常公用经费支出增加;三是项目支出增加。较年初预算数增加1,856.37万元,增长90.04%。主要原因是一是人员经费支出增加;二是日常公用经费支出增加;三是项目支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余219.73万元,较上年决算数减少1,425.40万元,下降86.64%,主要原因是本年度林业项目支出增加,项目结转减少。

4.比较情况本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1一般公共服务支出3.00万元,占0.08%,较年初预算数增加3.00万元,增长100%,主要原因是增加了招商投资促进工作经费3万元。

2)公共安全支出209.32万元,占5.34%,较年初预算数增加22.18万元,增长11.85%,主要原因是森林公安人员调资和行政绩效考核奖励支出增加。

3)教育支出8.14万元,占0.21%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。与年初预算数持平。

4)社会保障与就业支出491.87万元,占12.55%,较年初预算数增加138.07万元,增长39.02%,主要原因是增加了离退休人员健康休养费。

5)卫生健康支出74.10万元,占1.89%,较年初预算数减少2.14万元,下降2.81%,主要原因是减少了基本医疗保险缴费。

6)节能环保支出55.63万元,占1.42%,较年初预算数增加55.63万元,增长0.00%。与年初预算数持平。

7)农林水支出2,968.71万元,占75.77%,较年初预算数增加1,634.33万元,增长122.48%,主要原因是:一是人员经费支出增加;二是日常公用经费支出增加;三是年中追加了中央、市级项目资金。

8)住房保障支出107.25万元,占2.74%,较年初预算数增加5.31万元,增长5.21%,主要原因是人员调资清算增加住房公积金支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出2,223.08万元。其中:人员经费1,777.49万元,较上年决算数增加381.91万元,增长27.37%,主要原因是:一是离退休人员健康休养费增加;二是补发2018年绩效考核奖励;三是预发2019年绩效考核奖励。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费其他工资福利性支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。公用经费445.59万元,较上年决算数减少102.65万元,下降18.72%,主要原因是减少了办公场地租金预算费用,2018年的办公场地租金支出实际包括2017年度的租金,2019年本年只预算了本年的办公场地租金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

         三、“三公”经费情况说明

       (一)“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计27.27万元,较年初预算数减少15.73万元,下降36.58%,主要原因是严格控制公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少12.04万元,下降30.63%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,规范公车使用范围,增加警车使用频率,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年支出数持平。主要原因是本年度我局无因公出国(境)情况。

         公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算数持平。主要原因是本年度我局未购置公务用车。较上年支出数减少14.50万元,下降100.00%,主要原因是本年度我局未购置公务用车。

         公务车运行维护费19.76万元,主要用于森林公安办案,林业有害生物防治检疫执法、林业种苗执法检查,森林资源调查,森林防火检查,退耕还林检查,指导林业产业发展、岚峰林场生产及森林资源管护等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少8.24万元,下降29.43%,主要原因严格落实公车使用规定,规范公车使用范围,增加警车使用频率加强了车辆的管理,做到厉行节约,公务车运行成本降低。较上年支出数增加3.88万元,增长24.43%,主要原因是车辆使用年限长,修理费逐年递增。

公务接待费7.51万元,主要用于接待主要用于国家、市林业局等部门指导检查创建国家森林城市、退耕还林工程、天保工程、森林资源林地变更调查、森林资源督查、林业有害生物防治检疫、森林防火、林业产业项目,林业技术推广,农业特色麻竹产业等支出。另外接待其他区市县来荣考察学习林业工作接待支出。费用支出较年初预算数减少7.49万元,下降49.93%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付另外接待其他区市县来荣考察学习林业工作接待支出大幅减少。较上年支出数减少1.42万元,下降15.90%,主要原因:一是国家、市林业局等部门的检查验收减少了;二是其他区市县来荣考察学习减少。

(三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待114批次838人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费89.60元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.47万元。

         四、其他需要说明的事项

       (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出337.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、委托业务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少105.49万元,下降23.82%,主要原因减少了办公场地租金预算费用,2018年的办公场地租金支出实际包括2017年度的租金,2019年本年只预算了本年的办公场地租金。        

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.05万元,较上年决算数减少0.44万元,下降29.53%,主要原因是市、县减少了相关会议,我局各科室减少了林业会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.85万元,较上年决算数减少7.67万元,下降52.82%,主要原因是林业项目培训减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明2019年度本部门政府采购支出总额157.01万元,其中:政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出154.65万元。授予中小企业合同金额157.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额157.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公室用的台式电脑和笔记本,用于采购荣昌区2019年四旁树调查,重庆市荣昌区国家森林城市建设总体规划(2016-2025)修订编制,2019年国土绿化提升项目的方案编制、作业设计编制及项目验收等技术服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一般性项目2个,重点项目0个,共涉及资金1908.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位全部2个项目都以填报目标自评表形式开展从评价情况来看,我局的项目立项程序完整、规范,自评表填报真实客观,工作流程规范合理预算执行及时有效,为决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年度林业生态保护恢复资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情较好项目全年预算数为377万元,执行数为347.03万元,完成预算的93.2%。主要产出和效果:一是天保工程实施单位社会保险参保人数(人)22人,二是上一轮退耕还林补助面积(万亩)2.43万亩;三级指标三是上一轮退耕还林补助兑现率91%;四是职工年收入水平增幅10%;五是社会保险参保率100%;六是退耕还林还草对水土流失改善效果显著;七是持续发挥生态作用情况效果显著;八是退耕农户和牧民满意度达100%。发现的问题及原因,上一轮退耕还林补助面积未直补完成,有0.24万亩未能直补,是因为征占用林地,无法完成异地重造。下一步改进措施,无法完成异地重造部分的直补款缴回财政绩效自评表见附件。

 2.绩效自评报告或案例

本单位2019年度未委托第三方开展绩效自评工作。

(三)重点绩效评价结果

本单位2019年度无财政部门委托第三方开展的重点绩效项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:向元琼  023-85265266

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

9.项目资金绩效目标自评表

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市荣昌区林业局

2019年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

2,621.41

一、一般公共服务支出

3.00

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出

209.32

五、附属单位上缴收入


五、教育支出

8.14

六、其他收入

34.00

六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

491.87



九、卫生健康支出

74.10



十、节能环保支出

55.63



十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

3,056.79



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

107.25



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

2,655.41

本年支出合计

4,006.10

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

1,784.96

年末结转和结余

434.27

总计

4,440.36

总计

4,440.36

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。

收入决算表










公开02表

公开部门:重庆市荣昌区林业局


2019年度

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,655.41

2,621.41






34.00

201

一般公共服务支出

3.00

3.00







20113

商贸事务

3.00

3.00







2011308

  招商引资

3.00

3.00







204

公共安全支出

209.32

209.32







20402

公安

209.32

209.32







2040201

  行政运行

209.32

209.32







205

教育支出

8.14

8.14







20508

进修及培训

8.14

8.14







2050803

  培训支出

8.14

8.14







208

社会保障和就业支出

491.87

491.87







20805

行政事业单位离退休

491.87

491.87







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.87

89.87







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

41.36

41.36







2080599

  其他行政事业单位离退休支出

360.64

360.64







210

卫生健康支出

74.10

74.10







21011

行政事业单位医疗

74.10

74.10







2101101

  行政单位医疗

33.18

33.18







2101102

  事业单位医疗

28.99

28.99







2101103

  公务员医疗补助

11.93

11.93







211

节能环保支出

44.00

44.00







21105

天然林保护

44.00

44.00







2110502

  社会保险补助

32.00

32.00







2110503

  政策性社会性支出补助

12.00

12.00







213

农林水支出

1,717.73

1,683.73






34.00

21301

农业

65.00

65.00







2130124

  农业组织化与产业化经营

65.00

65.00







21302

林业和草原

1,628.73

1,594.73






34.00

2130201

  行政运行

695.22

691.22






4.00

2130202

  一般行政管理事务

24.00

24.00







2130204

  事业机构

641.18

641.18







2130205

  森林培育

8.00

8.00







2130206

  技术推广与转化

30.00







30.00

2130207

  森林资源管理

41.00

41.00







2130209

  森林生态效益补偿

104.34

104.34







2130213

  执法与监督

13.00

13.00







2130226

  林区公共支出

10.00

10.00







2130234

  防灾减灾

61.99

61.99







21308

普惠金融发展支出

24.00

24.00







2130803

  农业保险保费补贴

24.00

24.00







221

住房保障支出

107.25

107.25







22102

住房改革支出

107.25

107.25







2210201

  住房公积金

107.25

107.25







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表









公开03表

公开部门:重庆市荣昌区林业局

2019年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,006.10

2,250.57

1,755.53




201

一般公共服务支出

3.00


3.00




20113

商贸事务

3.00


3.00




2011308

  招商引资

3.00


3.00




204

公共安全支出

209.32

209.32





20402

公安

209.32

209.32





2040201

  行政运行

209.32

209.32





205

教育支出

8.14

8.14





20508

进修及培训

8.14

8.14





2050803

  培训支出

8.14

8.14





208

社会保障和就业支出

491.87

491.87





20805

行政事业单位离退休

491.87

491.87





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.87

89.87





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

41.36

41.36





2080599

  其他行政事业单位离退休支出

360.64

360.64





210

卫生健康支出

74.10

74.10





21011

行政事业单位医疗

74.10

74.10





2101101

  行政单位医疗

33.18

33.18





2101102

  事业单位医疗

28.99

28.99





2101103

  公务员医疗补助

11.93

11.93





211

节能环保支出

55.63


55.63




21105

天然林保护

55.63


55.63




2110502

  社会保险补助

45.00


45.00




2110503

  政策性社会性支出补助

10.63


10.63




213

农林水支出

3,056.79

1,359.88

1,696.91




21302

林业和草原

3,035.83

1,359.88

1,675.95




2130201

  行政运行

718.70

718.70





2130202

  一般行政管理事务

24.00


24.00




2130204

  事业机构

641.18

641.18





2130205

  森林培育

975.72


975.72




2130206

  技术推广与转化

28.54


28.54




2130207

  森林资源管理

50.26


50.26




2130209

  森林生态效益补偿

113.07


113.07




2130213

  执法与监督

13.00


13.00




2130221

  产业化管理

335.00


335.00




2130234

  防灾减灾

102.17


102.17




2130299

  其他林业和草原支出

34.19


34.19




21308

普惠金融发展支出

20.96


20.96




2130803

  农业保险保费补贴

20.96


20.96




221

住房保障支出

107.25

107.25





22102

住房改革支出

107.25

107.25





2210201

  住房公积金

107.25

107.25





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表





公开04表

公开部门:重庆市荣昌区林业局

2019年度

单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数




小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,621.41

一、一般公共服务支出

3.00

3.00


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出

209.32

209.32




五、教育支出

8.14

8.14




六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

491.87

491.87




九、卫生健康支出

74.10

74.10




十、节能环保支出

55.63

55.63




十一、城乡社区支出






十二、农林水支出

2,968.71

2,968.71




十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出

107.25

107.25




二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出






二十二、其他支出






二十三、债务还本支出






二十四、债务付息支出




本年收入合计

2,621.41

本年支出合计

3,918.01

3,918.01


年初财政拨款结转和结余

1,516.33

年末财政拨款结转和结余

219.73

219.73


一、一般公共预算财政拨款

1,516.33





二、政府性基金预算财政拨款






总计

4,137.74

总计

4,137.74

4,137.74


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表

公开部门:重庆市荣昌区林业局

2019年度


单位:万元

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,516.33

2,621.41

3,918.01

2,223.08

1,694.93

219.73

201

一般公共服务支出


3.00

3.00


3.00


20113

商贸事务


3.00

3.00


3.00


2011308

  招商引资


3.00

3.00


3.00


204

公共安全支出


209.32

209.32

209.32



20402

公安


209.32

209.32

209.32



2040201

  行政运行


209.32

209.32

209.32



205

教育支出


8.14

8.14

8.14



20508

进修及培训


8.14

8.14

8.14



2050803

  培训支出


8.14

8.14

8.14



208

社会保障和就业支出


491.87

491.87

491.87



20805

行政事业单位离退休


491.87

491.87

491.87



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


89.87

89.87

89.87



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


41.36

41.36

41.36



2080599

  其他行政事业单位离退休支出


360.64

360.64

360.64



210

卫生健康支出


74.10

74.10

74.10



21011

行政事业单位医疗


74.10

74.10

74.10



2101101

  行政单位医疗


33.18

33.18

33.18



2101102

  事业单位医疗


28.99

28.99

28.99



2101103

  公务员医疗补助


11.93

11.93

11.93



211

节能环保支出

52.00

44.00

55.63


55.63

40.38

21105

天然林保护

52.00

44.00

55.63


55.63

40.38

2110502

  社会保险补助

45.00

32.00

45.00


45.00

32.00

2110503

  政策性社会性支出补助

7.00

12.00

10.63


10.63

8.38

213

农林水支出

1,464.32

1,683.73

2,968.70

1,332.40

1,636.30

179.36

21301

农业


65.00




65.00

2130124

  农业组织化与产业化经营


65.00




65.00

21302

林业和草原

1,453.84

1,594.73

2,947.74

1,332.40

1,615.34

100.84

2130201

  行政运行


691.22

691.22

691.22



2130202

  一般行政管理事务


24.00

24.00


24.00


2130204

  事业机构


641.18

641.18

641.18



2130205

  森林培育

968.10

8.00

975.72


975.72

0.38

2130206

  技术推广与转化

9.07


9.07


9.07


2130207

  森林资源管理

36.26

41.00

50.26


50.26

27.00

2130209

  森林生态效益补偿

37.18

104.34

113.07


113.07

28.46

2130213

  执法与监督

5.00

13.00

13.00


13.00

5.00

2130221

  产业化管理

335.00


335.00


335.00


2130226

  林区公共支出


10.00




10.00

2130234

  防灾减灾

58.72

61.99

90.71


90.71

30.00

2130299

  其他林业和草原支出

4.51


4.51


4.51


21308

普惠金融发展支出

10.48

24.00

20.96


20.96

13.52

2130803

  农业保险保费补贴

10.48

24.00

20.96


20.96

13.52

221

住房保障支出


107.25

107.25

107.25



22102

住房改革支出


107.25

107.25

107.25



2210201

  住房公积金


107.25

107.25

107.25



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

公开部门:重庆市荣昌区林业局




金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,353.50

302

商品和服务支出

438.16

310

资本性支出

7.42

30101

  基本工资

268.47

30201

  办公费

15.86

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

155.29

30202

  印刷费

0.24

31002

  办公设备购置

7.42

30103

  奖金

176.36

30203

  咨询费

0.10

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

290.36

30205

  水费

1.79

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

89.87

30206

  电费

8.18

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

41.36

30207

  邮电费

24.00

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

41.04

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

11.93

30209

  物业管理费

11.59

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

18.47

30211

  差旅费

100.39

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

122.29

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

16.56

30213

  维修(护)费

2.73

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

121.51

30214

  租赁费

112.04

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

423.99

30215

  会议费

0.04

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

6.09

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

4.93

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

4.51

312

对企业补助


30304

  抚恤金

58.49

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

15.72

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

10.28

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

28.93

30227

  委托业务费

0.13

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

41.04

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

1.80

30229

  福利费

3.42

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

17.76

39906

  赠与


30399

  其他个人和家庭的补助支出

319.06

30239

  其他交通费用

26.27

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

46.78

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1,777.49

公用经费合计

445.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

公开部门:重庆市荣昌区林业局

2019年度


单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

机构运行信息表




公开08表

公开部门:重庆市荣昌区林业局

2019年度

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

337.34

(一)支出合计

43.00

27.27

(一)行政单位

337.34

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

28.00

19.76

五、国有资产占用情况

    (1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

8

    (2)公务用车运行维护费

28.00

19.76

  1.副部(省)级及以上领导用车


  3.公务接待费

15.00

7.51

  2.主要领导干部用车


    (1)国内接待费

15.00

7.51

  3.机要通信用车

1

         其中:外事接待费



  4.应急保障用车

2

    (2)国(境)外接待费



  5.执法执勤用车

2

(二)相关统计数

  6.特种专业技术用车

3

  1.因公出国(境)团组数(个)


  7.离退休干部用车


  2.因公出国(境)人次数(人)


  8.其他用车


  3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


  4.公务用车保有量(辆)

8

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


  5.国内公务接待批次(个)

114

六、政府采购支出信息

     其中:外事接待批次(个)


  (一)政府采购支出合计

157.01

  6.国内公务接待人次(人)

838

     1.政府采购货物支出

2.36

     其中:外事接待人次(人)


     2.政府采购工程支出


  7.国(境)外公务接待批次(个)


     3.政府采购服务支出

154.65

  8.国(境)外公务接待人次(人)


  (二)政府采购授予中小企业合同金额

157.01

二、会议费

1.20

1.05

        其中:授予小微企业合同金额

157.01

三、培训费

11.61

6.85



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件9











项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

2019年度林业生态保护恢复资金

主管部门

区林业局

自评得分

95

实施单位

区林业局

联系人

胡正君

电话

85265262

项目资金

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量(万元)

377

总量(万元)

347.03

92%

其中:财政资金(万元)

377

其中:财政资金(万元)

347.03

92%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年共完成退耕还林补助面积26656.82亩,直补资金333万元,执行率在90%以上。

全年共完成退耕还林补助面积24257.7亩,直补资金303.03万元,实际执行率为91%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标名称

单位

年度指标值

全年完成值

完成比例(%)

分值权重(分)

指标得分

核心指标判断(填是或否)

产出指标

数量指标

天保工程实施单位社会保险参保人数(人)

22

22

100

15

15

上一轮退耕还林补助面积(万亩)

万亩

2.67

2.42577

91

15

10

时效指标

上一轮退耕还林补助兑现率(%)

%

≥90%

91%

100

15

15

效益指标

经济效益指标

职工年收入水平增幅

%

≥5%

10%

100

15

15

社会效益指标

社会保险参保率

%

≥95%

100%

100

10

10

生态效益指标

退耕还林还草对水土流失改善效果


效果显著

效果显著

100

10

10

可持续影响指标

持续发挥生态作用情况


效果显著

效果显著

100

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

退耕农户和牧民满意度

%

≥70%

100%

100

10

10

未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项

上一轮退耕还林补助面积未直补完成,是因为征占用林地,无法完成异地重造。

一、部门基本情况

(一)职能职责。

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原和湿地资源的监督管理;负责监督管理石漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源的监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革发展工作;拟订林业和草原资源优化配置及木材利用实施方案并组织实施,开展林产品质量监督,实施生态扶贫相关工作; 负责天然林保护工作;指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;负责林业和草原领域的相关行政执法工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

荣昌区林业局为区政府直属机构,行政机关内设4个科室,包括办公室( 审计科),森林资源管理审批科,生态修复科(重庆市荣昌区绿化委员会办公室),森林草原火灾预防与安全生产科。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括4个:1、荣昌区森林病虫防治检疫站(参公);2、荣昌区林业苗木种苗站(参公);3、荣昌区林业科学技术推广站;4、荣昌区岚峰林场。会计独立核算单位1个。

(四)机构改革情况。

一是机构改革情况,根据中共重庆市荣昌区委办公室、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(荣委办发〔 2019 〕 56 号 )文件,区林业局内设科室四个(办公室、森林资源管理审批科、生态修复科、森林草原火灾预防与安全生产科),局领导职数为1正2副,全局行政编制共9名。将原办公室与计财科同并为办公室,划出了森林扑火职责到区应急管理局,划入了区国土资源和房屋管理局、区城市管理局、区城乡建设委员会、区水务局、区农业委员会等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责,重新组建区林业局,作为区政府工作部门,实行以市规划和自然资源局为主的双重管理体制。二是财政财务调整情况。2019年度机构改革后,本部门本年末财政财务管理实际与2018年无差别,2019年度决算据实反映改革后的有关情况。

二、部门决算情况说明

       (一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计4,440.36万元,支出总计4,440.36万元。收支较上年决算数减少464.61万元、下降9.47%,主要原因是2018年中央、市级林业项目资金多,本年度中央、市级林业项目资金投入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,655.41万元,较上年决算数减少1,585.01万元,下降37.38%,主要原因是中央、市级林业项目资金投入减少。其中:财政拨款收入2,621.41万元,占98.72%;其他收入34.00万元,占1.28%。此外,年初结转和结余1,784.96万元。

3.支出情况。2019年度支出合计4,006.10万元,较上年决算数增加951.64万元,增长31.16%,主要原因是本年度项目资金支出增加,项目结转减少。其中:基本支出2,250.57万元,占56.18%;项目支出1,755.53万元,占43.82%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余434.27万元,较上年决算数减少1,416.24万元,下降76.53%,主要原因是本年林业项目支出增加,结转资金较上年减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年度财政拨款收、支总计4,137.74万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少527.50万元,下降11.31%。主要原因是2018年中央、市级林业项目资金多,本年度中央、市级林业项目资金投入减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,621.41万元,较上年决算数减少1,593.48万元,下降37.81%。主要原因是中央、市级林业项目资金投入减少。较年初预算数增加559.77万元,增长27.15%。主要原因是一是人员调资提标增加;二是日常公用经费增加;三是本级项目资金增加向上争取项目资金工作经费25万元,招商投资促进工作经费3万元;四是中央、市级项目增加123.84万元。此外,年初财政拨款结转和结余1,516.33万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,918.01万元,较上年决算数增加897.90万元,增长29.73%。主要原因是一是人员经费支出增加;二是日常公用经费支出增加;三是项目支出增加。较年初预算数增加1,856.37万元,增长90.04%。主要原因是一是人员经费支出增加;二是日常公用经费支出增加;三是项目支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余219.73万元,较上年决算数减少1,425.40万元,下降86.64%,主要原因是本年度林业项目支出增加,项目结转减少。

4.比较情况本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1一般公共服务支出3.00万元,占0.08%,较年初预算数增加3.00万元,增长100%,主要原因是增加了招商投资促进工作经费3万元。

2)公共安全支出209.32万元,占5.34%,较年初预算数增加22.18万元,增长11.85%,主要原因是森林公安人员调资和行政绩效考核奖励支出增加。

3)教育支出8.14万元,占0.21%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。与年初预算数持平。

4)社会保障与就业支出491.87万元,占12.55%,较年初预算数增加138.07万元,增长39.02%,主要原因是增加了离退休人员健康休养费。

5)卫生健康支出74.10万元,占1.89%,较年初预算数减少2.14万元,下降2.81%,主要原因是减少了基本医疗保险缴费。

6)节能环保支出55.63万元,占1.42%,较年初预算数增加55.63万元,增长0.00%。与年初预算数持平。

7)农林水支出2,968.71万元,占75.77%,较年初预算数增加1,634.33万元,增长122.48%,主要原因是:一是人员经费支出增加;二是日常公用经费支出增加;三是年中追加了中央、市级项目资金。

8)住房保障支出107.25万元,占2.74%,较年初预算数增加5.31万元,增长5.21%,主要原因是人员调资清算增加住房公积金支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出2,223.08万元。其中:人员经费1,777.49万元,较上年决算数增加381.91万元,增长27.37%,主要原因是:一是离退休人员健康休养费增加;二是补发2018年绩效考核奖励;三是预发2019年绩效考核奖励。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费其他工资福利性支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。公用经费445.59万元,较上年决算数减少102.65万元,下降18.72%,主要原因是减少了办公场地租金预算费用,2018年的办公场地租金支出实际包括2017年度的租金,2019年本年只预算了本年的办公场地租金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

         三、“三公”经费情况说明

       (一)“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计27.27万元,较年初预算数减少15.73万元,下降36.58%,主要原因是严格控制公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少12.04万元,下降30.63%,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,规范公车使用范围,增加警车使用频率,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年支出数持平。主要原因是本年度我局无因公出国(境)情况。

         公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算数持平。主要原因是本年度我局未购置公务用车。较上年支出数减少14.50万元,下降100.00%,主要原因是本年度我局未购置公务用车。

         公务车运行维护费19.76万元,主要用于森林公安办案,林业有害生物防治检疫执法、林业种苗执法检查,森林资源调查,森林防火检查,退耕还林检查,指导林业产业发展、岚峰林场生产及森林资源管护等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少8.24万元,下降29.43%,主要原因严格落实公车使用规定,规范公车使用范围,增加警车使用频率加强了车辆的管理,做到厉行节约,公务车运行成本降低。较上年支出数增加3.88万元,增长24.43%,主要原因是车辆使用年限长,修理费逐年递增。

公务接待费7.51万元,主要用于接待主要用于国家、市林业局等部门指导检查创建国家森林城市、退耕还林工程、天保工程、森林资源林地变更调查、森林资源督查、林业有害生物防治检疫、森林防火、林业产业项目,林业技术推广,农业特色麻竹产业等支出。另外接待其他区市县来荣考察学习林业工作接待支出。费用支出较年初预算数减少7.49万元,下降49.93%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付另外接待其他区市县来荣考察学习林业工作接待支出大幅减少。较上年支出数减少1.42万元,下降15.90%,主要原因:一是国家、市林业局等部门的检查验收减少了;二是其他区市县来荣考察学习减少。

(三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待114批次838人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费89.60元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.47万元。

         四、其他需要说明的事项

       (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出337.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、委托业务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少105.49万元,下降23.82%,主要原因减少了办公场地租金预算费用,2018年的办公场地租金支出实际包括2017年度的租金,2019年本年只预算了本年的办公场地租金。        

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.05万元,较上年决算数减少0.44万元,下降29.53%,主要原因是市、县减少了相关会议,我局各科室减少了林业会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.85万元,较上年决算数减少7.67万元,下降52.82%,主要原因是林业项目培训减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明2019年度本部门政府采购支出总额157.01万元,其中:政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出154.65万元。授予中小企业合同金额157.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额157.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公室用的台式电脑和笔记本,用于采购荣昌区2019年四旁树调查,重庆市荣昌区国家森林城市建设总体规划(2016-2025)修订编制,2019年国土绿化提升项目的方案编制、作业设计编制及项目验收等技术服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一般性项目2个,重点项目0个,共涉及资金1908.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位全部2个项目都以填报目标自评表形式开展从评价情况来看,我局的项目立项程序完整、规范,自评表填报真实客观,工作流程规范合理预算执行及时有效,为决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年度林业生态保护恢复资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情较好项目全年预算数为377万元,执行数为347.03万元,完成预算的93.2%。主要产出和效果:一是天保工程实施单位社会保险参保人数(人)22人,二是上一轮退耕还林补助面积(万亩)2.43万亩;三级指标三是上一轮退耕还林补助兑现率91%;四是职工年收入水平增幅10%;五是社会保险参保率100%;六是退耕还林还草对水土流失改善效果显著;七是持续发挥生态作用情况效果显著;八是退耕农户和牧民满意度达100%。发现的问题及原因,上一轮退耕还林补助面积未直补完成,有0.24万亩未能直补,是因为征占用林地,无法完成异地重造。下一步改进措施,无法完成异地重造部分的直补款缴回财政绩效自评表见附件。

 2.绩效自评报告或案例

本单位2019年度未委托第三方开展绩效自评工作。

(三)重点绩效评价结果

本单位2019年度无财政部门委托第三方开展的重点绩效项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:向元琼  023-85265266

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

9.项目资金绩效目标自评表

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市荣昌区林业局

2019年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

2,621.41

一、一般公共服务支出

3.00

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出

209.32

五、附属单位上缴收入


五、教育支出

8.14

六、其他收入

34.00

六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

491.87



九、卫生健康支出

74.10



十、节能环保支出

55.63



十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

3,056.79



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

107.25



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

2,655.41

本年支出合计

4,006.10

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

1,784.96

年末结转和结余

434.27

总计

4,440.36

总计

4,440.36

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。

收入决算表










公开02表

公开部门:重庆市荣昌区林业局


2019年度

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,655.41

2,621.41






34.00

201

一般公共服务支出

3.00

3.00







20113

商贸事务

3.00

3.00







2011308

  招商引资

3.00

3.00







204

公共安全支出

209.32

209.32







20402

公安

209.32

209.32







2040201

  行政运行

209.32

209.32







205

教育支出

8.14

8.14







20508

进修及培训

8.14

8.14







2050803

  培训支出

8.14

8.14







208

社会保障和就业支出

491.87

491.87







20805

行政事业单位离退休

491.87

491.87







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.87

89.87







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

41.36

41.36







2080599

  其他行政事业单位离退休支出

360.64

360.64







210

卫生健康支出

74.10

74.10







21011

行政事业单位医疗

74.10

74.10







2101101

  行政单位医疗

33.18

33.18







2101102

  事业单位医疗

28.99

28.99







2101103

  公务员医疗补助

11.93

11.93







211

节能环保支出