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[ 索引号 ] 115002260093413118/2021-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 荣昌区林业局
[ 成文日期 ] 2021-02-03 [ 发布日期 ] 2021-02-03

重庆市荣昌区林业局2021年部门预算情况说明

重庆市荣昌区林业局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原和湿地资源的监督管理;负责监督管理石漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源的监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革发展工作;拟订林业和草原资源优化配置及木材利用实施方案并组织实施,开展林产品质量监督,实施生态扶贫相关工作; 负责天然林保护工作;指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;负责林业和草原领域的相关行政执法工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

荣昌区林业局为区政府直属机构,行政机关内设4个科室,其中:办公室( 审计科)森林资源管理审批科生态修复科(重庆市荣昌区绿化委员会办公室)森林草原火灾预防与安全生产科纳入2021年部门预算的二级单位有41、荣昌区森林病虫防治检疫站(参公)2、荣昌区林业苗木种苗站(参公)3、荣昌区林业科学技术推广站;4、荣昌区岚峰林场。会计独立核算单位1

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1809.58万元,其中:一般公共预算拨款1809.58万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加158.28万元,主要原因:一社会保障和就业经费拨款增加29.37万元;二是农林水支出经费拨款增加132.57万元;三是住房保障支出经费拨款增加3.12万元;四是教育支出经费拨款增加0.02万元;五是节能环保支出经费拨款减少6.5万元;六是卫生健康支出经费拨款减少0.3万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1809.58万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出6.82万元,社会保障和就业支出352.83万元,卫生健康支出61.86万元,农林水支出1295.64元,住房保障支出92.43万元。支出较去年增加158.28万元,主要是基本支出增加56.75万元,项目支出增加101.53万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1809.58万元,一般公共预算财政拨款支出1809.58万元,比2020年增加158.28万元。其中:基本支出1585.94万元,比2020年增加56.75万元,主要原因是人员经费及公用经费与去年相比增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出223.64万元,比2020年增加101.53万元,主要原因:一是增加松材线虫防治经费91.89万元(2020年分配到镇街);二是增加岚峰林场租金13.14万元;三是增加森林保险区级配套资金3万元;四是减少新一轮退耕还林工作经费6.5万元。主要用于开展国土绿化提升行动、提高森林覆盖率、义务植树、森林防火、林业有害生物防治、森林资源管理、森林督查、林改、种苗和植物新品种保护执法、松材线虫病防控除治等重点工作。

荣昌区林业局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算30万元,比2020年减少3.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0元。主要原因是上年和本年均无因公出国(境)情况;公务接待费9万元,比2020年减少0.5万元,主要原因是我局严格按照有关节俭厉行规定进行公务接待;公务用车运行维护费21万元,比2020年减少3万元,主要原因是减少岚峰林场森林防火消防洒水车1辆;公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元;主要原因是加强公务用车的管理。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费295.83万元,比上年减少1.39万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额246.5万元:政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算188.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购246.5万元:政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算188.5万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1809.58万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:向元琼    联系方式:13883101090

附表:1、重庆市荣昌区林业局财政拨款收支总表
     2、重庆市荣昌区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表     

      3、重庆市荣昌区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
    4、重庆市荣昌区林业局一般公共预算“三公”经费支出表   

     5、重庆市荣昌区林业局政府性基金预算支出表    

     6、重庆市荣昌区林业局部门收支总表  

    7、重庆市荣昌区林业局部门收入总表
    8、重庆市荣昌区林业局部门支出总表
    9、重庆市荣昌区林业局政府采购预算明细表
    10、重庆市荣昌区林业局国有资本经营收支预算表

      11、2021年度部门整体绩效目标申报表

      12、2021年区级重点专项资金绩效目标表

13、2021年区级一般性项目绩效目标表

表一

重庆市荣昌区林业局财政拨款收支总表  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,809.58

一、本年支出

1,809.58

1,809.58



一般公共预算拨款

1,809.58

教育支出

6.82

6.82



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

352.83

352.83



国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

61.87

61.87





农林水支出

1,295.64

1,295.64



二、上年结转


住房保障支出

92.43

92.43



一般公共预算拨款


上年结转





政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转







二、结转下年







上年结转





     收入总计

1,809.58

     支出合计

1,809.58

1,809.58




备注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。


表二

重庆市荣昌区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表  


单位:万元

功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合  计

1,809.58

1,585.94

223.64

205

教育支出

6.82

6.82


20508

进修及培训

6.82

6.82


2050803

培训支出

6.82

6.82


208

社会保障和就业支出

352.83

352.83


20801

人力资源和社会保障管理事务




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出




20805

行政事业单位养老支出

352.83

352.83


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.73

72.73


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.36

36.36


2080599

其他行政事业单位养老支出

243.73

243.73


210

卫生健康支出

61.87

61.87


21011

行政事业单位医疗

61.87

61.87


2101101

行政单位医疗

16.18

16.18


2101102

事业单位医疗

22.46

22.46


2101103

公务员医疗补助

7.61

7.61


2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.62

15.62


213

农林水支出

1,295.64

1,072.00

223.64

21302

林业和草原

1,292.64

1,072.00

220.64

2130201

行政运行

461.81

461.81


2130204

事业机构

623.33

610.19

13.14

2130205

森林资源培育

8.00


8.00

2130207

森林资源管理

44.50


44.50

2130234

林业草原防灾减灾

155.00


155.00

21308

普惠金融发展支出

3.00


3.00

2130803

农业保险保费补贴

3.00


3.00

221

住房保障支出

92.43

92.43


22102

住房改革支出

92.43

92.43


2210201

住房公积金

92.43

92.43


备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市荣昌区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表  

单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

1,585.94

1,290.12

295.83

301

工资福利支出

1,034.29

1,034.29


30101

基本工资

230.98

230.98


30102

津贴补贴

91.87

91.87


30103

奖金

79.17

79.17


30107

绩效工资

278.85

278.85


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.73

72.73


30109

职业年金缴费

36.36

36.36


30110

职工基本医疗保险缴费

38.64

38.64


30111

公务员医疗补助缴费

7.61

7.61


30112

其他社会保障缴费

16.15

16.15


30113

住房公积金

92.43

92.43


30114

医疗费

8.80

8.80


30199

其他工资福利支出

80.70

80.70


302

商品和服务支出

295.83


295.83

30201

办公费

20.00


20.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

3.00


3.00

30206

电费

8.50


8.50

30207

邮电费

11.86


11.86

30208

取暖费




30209

物业管理费

5.00


5.00

30211

差旅费

91.00


91.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

6.82


6.82

30217

公务接待费

9.00


9.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

3.00


3.00

30227

委托业务费




30228

工会经费

28.95


28.95

30229

福利费

13.64


13.64

30231

公务用车运行维护费

21.00


21.00

30239

其他交通费用

18.98


18.98

30299

其他商品和服务支出

55.07


55.07

303

对个人和家庭的补助

255.82

255.82


30304

抚恤金




30305

生活补助

2.83

2.83


30307

医疗费补助

30.13

30.13


30308

助学金




30309

奖励金

0.04

0.04


30399

其他对个人和家庭的补助

222.82

222.82



备注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。

表四

重庆市荣昌区林业局一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

30.00

0.00

21.00

0.00

21.00

9.00

表五

重庆市荣昌区林业局政府性基金预算支出表  

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合  计




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20801

人力资源和社会保障管理事务




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位养老支出




210

卫生健康支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




213

农林水支出




21302

林业和草原




2130201

行政运行




2130204

事业机构




2130205

森林资源培育




2130207

森林资源管理




2130234

林业草原防灾减灾




21308

普惠金融发展支出




2130803

农业保险保费补贴




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六


重庆市荣昌区林业局部门收支总表  


单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


财力安排

1,809.58

教育支出

6.82


非税收入安排


社会保障和就业支出

352.83


预算外资金(专户核拨)


卫生健康支出

61.87


纳入预算管理的政府性基金收入


农林水支出

1,295.64


国有资本经营收入


住房保障支出

92.43


转移支付收入





事业收入(不含预算外资金)





事业单位经营收入





其他各项收入





     本年收入总计

1,809.58

     本年支出合计

1,809.58


用事业基金弥补收支差额


结转下年



上年结转结余





       收入总计

1,809.58

       支出合计

1,809.58


备注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。


表七

重庆市荣昌区林业局部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合  计

1,809.58


1,809.58








205

教育支出

6.82


6.82








20508

进修及培训

6.82


6.82








2050803

培训支出

6.82


6.82








208

社会保障和就业支出

352.83


352.83








20801

人力资源和社会保障管理事务











2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出











20805

行政事业单位养老支出

352.83


352.83








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.73


72.73








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.36


36.36








2080599

其他行政事业单位养老支出

243.73


243.73








210

卫生健康支出

61.87


61.87








21011

行政事业单位医疗

61.87


61.87








2101101

行政单位医疗

16.18


16.18








2101102

事业单位医疗

22.46


22.46








2101103

公务员医疗补助

7.61


7.61








2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.62


15.62








213

农林水支出

1,295.64


1,295.64








21302

林业和草原

1,292.64


1,292.64








2130201

行政运行

461.81


461.81








2130204

事业机构

623.33


623.33








2130205

森林资源培育

8.00


8.00








2130207

森林资源管理

44.50


44.50








2130234

林业草原防灾减灾

155.00


155.00








21308

普惠金融发展支出

3.00


3.00








2130803

农业保险保费补贴

3.00


3.00








221

住房保障支出

92.43


92.43








22102

住房改革支出

92.43


92.43








2210201

住房公积金

92.43


92.43









备注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。

表八


重庆市荣昌区林业局部门支出总表


单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出



合  计

1,809.58

1,585.94

223.64





205

教育支出

6.82

6.82






20508

进修及培训

6.82

6.82






2050803

培训支出

6.82

6.82






208

社会保障和就业支出

352.83

352.83






20801

人力资源和社会保障管理事务








2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出








20805

行政事业单位养老支出

352.83

352.83






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.73

72.73






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.36

36.36






2080599

其他行政事业单位养老支出

243.73

243.73






210

卫生健康支出

61.87

61.87






21011

行政事业单位医疗

61.87

61.87






2101101

行政单位医疗

16.18

16.18






2101102

事业单位医疗

22.46

22.46






2101103

公务员医疗补助

7.61

7.61






2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.62

15.62






213

农林水支出

1,295.64

1,072.00

223.64





21302

林业和草原

1,292.64

1,072.00

220.64





2130201

行政运行

461.81

461.81






2130204

事业机构

623.33

610.19

13.14





2130205

森林资源培育

8.00


8.00





2130207

森林资源管理

44.50


44.50





2130234

林业草原防灾减灾

155.00


155.00





21308

普惠金融发展支出

3.00


3.00





2130803

农业保险保费补贴

3.00


3.00





221

住房保障支出

92.43

92.43






22102

住房改革支出

92.43

92.43






2210201

住房公积金

92.43

92.43






备注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。

表九

重庆市荣昌区林业局政府采购预算明细表

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额


非教育收费收入预算

教育收费收入预算






总计:

246.50

0.00

246.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


货物类

55.00


55.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00



服务类

188.50


188.50

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00



工程类

3.00


3.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00



表十

重庆市荣昌区林业局国有资本经营收支预算表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入


一、本年支出



国有资本经营预算拨款


教育支出





社会保障和就业支出





卫生健康支出





农林水支出



二、上年结转


住房保障支出



国有资本经营预算拨款


上年结转





上年结转





上年结转





二、结转下年





上年结转



     收入总计


     支出合计



(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)

表十一







2021年度部门整体绩效目标表

部门(单位)名称

重庆市荣昌区林业局

下属预算单位个数

0

职能职责概述

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原和湿地资源的监督管理;负责监督管理石漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源的监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革发展工作;拟订林业和草原资源优化配置及木材利用实施方案并组织实施,开展林产品质量监督,实施生态扶贫相关工作; 负责天然林保护工作;指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;负责林业和草原领域的相关行政执法工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产;完成区委、区政府交办的其他任务。

年度整体绩效目标

做好资金使用管理,深化预决算信息公开;天保工程区国有林管护面积0.8万亩;天保工程区集体和个人地方公益林管护面积3.86万亩;森林草原资源培育专项(长江防护林工程)营造林面积0.7万亩,任务面积核实率60%、质量合格率80%;国土绿化(中央造林补助)面积1.4万亩,任务面积核实率60%、质量合格率80%;主要林业有害生物成灾率0.3‰;森林火灾受害率0.3‰。

年度重点任务

内容

主要内容(重点工作计划)

预算情况(万元)

任务1:狠抓松材线虫病防控

对全区2.82万亩松林开展本年度松材线虫病春季集中普查监测和日常监测工作,并进行山场除治,2021年4月30日全面完成山场集中除治、农户家中及涉木企业疫木清理,防止发生疫木流失。

部门整体预算总额

1809.58

任务2:狠抓国土绿化工作

一是森林草原资源培育专项(长江防护林工程)营造林面积0.7万亩,任务面积核实率60%、质量合格率80%;二是中央国土绿化补助造林面积1.4万亩,任务面积核实率60%、质量合格率80%。

1.基本支出

1585.94

任务3:狠抓森林防火工作

工作目标:坚决防范较大以上森林草原火灾和人员伤亡事故发生,森林草原火灾受害率稳定控制在0.3‰以内,确保人民群众生命财产安全和生态安全。一是加大森林防火宣传力度。以林区农户为宣传重点,提高林区广大干部群众的防火和法律意识。二是强化措施,落实责任。进一步强化野外火源管理制度,加大森林火灾查处力度,消除火灾隐患,遏制森林火灾的发生。三是加强森林防火队伍建设,加强对镇街林场工作人员的森林防火业务培训。四是继续加强林区消防基础设施管理与维护工作,保障森林防火工作效果。五是加强森林火险预 警预报和监测工作,及时制作和发布森林火险预警、预报。六是加强森林防火隐患排查,及时整改落实,加强森林防火隔离带、视频监控等基础设施建设。七是强化区域护林联防,加强“三区市县”联防工作。

2.项目支出

223.64

任务4:狠抓森林资源管理

一是做好我区森林督查工作。及时对国家下发疑似图斑进行核实,对违法图斑进行查处,按市局要求时间完成违法图斑整改工作。二是自然保护地红线优化工作。继续做好自然保护地红线优化,按市局要求开展自然保护地总体区划和落界工作。三是做好木材采伐管理工作。严格控制采伐限额,规范采伐管理,做好采伐监管工作。四是全面落实森林资源管护任务4.66万亩,积极落实公益林补偿政策。五是抓好野生动物管理和救助工作,及时处理违规违法滥捕乱猎野生动物的破坏行为。



年度整体绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标目标值

计量单位

是否核心指标

产出指标

数量指标

国有林管护面积

=

0.8

万亩

集体和个人地方公益林管护面积

=

3.86

万亩

营造林面积

=

2.1

万亩

质量指标

森林火灾受害率

0.3

林业有害生物成灾率

0.3

上一轮退耕还林补助兑现率

90

%

营造林任务面积核实率

60

%

营造林任务质量合格率

80

%

时效指标

天然林资源管护当期任务完成率

90

%

成本指标

天然林资源管护中央财政补助标准

=

3

元/亩

国有国家级公益林管护补助标准

=

10

元/亩

效果指标

生态效益指标

退耕还林还草对水土流失改善效果


达标

天然林资源保护对生态环境改善情况


达标

满意度指标

满意度指标

退耕农户和牧民满意度

70

%

天然林资源管护员满意度

70

%

表十二








2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区林业局

单位:万元

专项资金名称

松材线虫病防控除治项目

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

当年预算金额

130

项目分类

重点

项目概况

根据2020年重大林业有害生物发生情况,2021年将对全区18个镇街(林场)开展松材线虫病除治面积2.82万亩,所需预防除治费用260万元。

立项依据

国办发〔2014〕26号;渝府办发〔2015〕3号;林生发〔2018〕110号;林生发〔2018〕117号

项目当年绩效目标

枯(病)死松树清理率100%,处理合格率100%,疫木疫柴清理范围覆盖率100%、清理现场合格率100%,枯病死松树监测率100%。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

林业害生物防治面积

万亩

2.82

效益

新发生林业有害生物成灾率

%

0.03

满意度

满意度

%

90

联系人:向元琼

联系电话:13883101090

十三






2021年区级一般性项目绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区林业局




单位:万元

专项资金名称

森林火灾预防

业务主管部门

重庆市荣昌区林业局

当年预算金额

20

项目分类

一般

项目概况

2021年森林火灾预防支出75万元,其中:1.森林防火宣传碑制作及其他宣传资料计10万元;2.培训及相关会议费计5万元;3.林区防火通道及消防水池等基础设施维护费30万元。4.火灾隐患物理隔离带建设资金30万元(岚峰林场与674处交界处、清升与泸县石桥交界处、双河与泸县石桥交界处)。

立项依据

森林防火条例

项目当年绩效目标

当年森林火灾受害率控制在森林面积的万分之三以内(市级下达目标责任),不发生较大以上森林火灾。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

森林火灾受害率

%

0.03

效益

新发生林业有害生物成灾率

%

0.03

满意度

满意度

%

90


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