重庆市荣昌区国有岚峰林场 2024年度部门决算公开报告

当前位置：部门 > 区林业局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算公开

[ 索引号 ]
115002260093413118/2025-00059
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-09-29
[ 发布日期 ]
2025-09-29
[ 发布机构 ]
荣昌区林业局
[ 有效性 ]

日期：2025-09-29

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区国有岚峰林场

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传国家政策和法律法规，保护培育森林资源，保护生物多样性，防止森林资源受到破坏；协助主管部门做好盗伐滥伐林木、侵占林地、乱捕乱猎、林区非法用火等林政案件的调查工作；负责国有林区林业有害生物防治工作；负责国有林区内防火隔离带、防火道路的维护工作；负责国有林区内荒山造林、迹地更新工作；承担国有林区内幼林抚育、藤灌割除、抚育间伐、风倒木及病腐木清除等森林培育工作；开展国有林区科学试验和技术创新，推广先进技术；保护国有林区林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

（二）机构设置

重庆市荣昌区国有岚峰林场为区林业局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为856.88万元。收、支与2023年度相比，减少274.14万元，下降24.2%，主要原因：一是本年度无基础建设项目且市级项目数量减少，总体项目支出减少；二是本年度差旅费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出减少。

1.收入情况。2024年度收入合计799.82万元，与2023年度相比，减少301.64万元，下降27.4%，主要原因：一是本年度无基础建设项目且市级项目数量减少，总体项目支出减少；二是本年度差旅费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出减少。其中：财政拨款收入799.82万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余57.06万元。

2.支出情况。2024年度支出合计827.32万元，与2023年度相比，减少274.14万元，下降24.9%，主要原因：一是本年度无基础建设项目且市级项目数量减少，总体项目支出减少；二是本年度差旅费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出减少。其中：基本支出652.37万元，占78.9%；项目支出174.95万元，占21.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余29.56万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年未使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为827.32万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少274.14万元，下降24.9%。主要原因：一是本年度无基础建设项目且市级项目数量减少，总体项目支出减少；二是本年度差旅费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入799.82万元，与2023年度相比，减少301.64万元，下降27.4%。主要原因：一是本年度无基础建设项目且市级项目数量减少，总体项目支出减少；二是本年度差旅费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出减少。较年初预算数减少133.35万元，下降14.3%。主要原因：一是教育支出较年初预算减少0.34万元；二是社会保障和就业支出较年初预算减少16.72万元；三是卫生健康支出较年初预算减少14.16万元；四是节能环保支出较年初预算减少0.95万元；五是农林水支出较年初预算减少72.86万元；六是住房保障支出较年初预算减少0.82万元。此外，年初财政拨款结转和结余27.50万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出827.32万元，与2023年度相比，减少274.14万元，下降24.9%。主要原因：一是本年度无基础建设项目且市级项目数量减少，总体项目支出减少；二是本年度差旅费、公务用车公务用车运行维护费以及其他商品服务支出减少。较年初预算数减少105.85万元，下降11.3%。主要原因：一是教育支出较年初预算减少0.34万元；二是社会保障和就业支出较年初预算减少16.72万元；三是卫生健康支出较年初预算减少14.16万元；四是节能环保支出较年初预算减少0.95万元；五是农林水支出较年初预算减少72.86万元；六是住房保障支出较年初预算减少0.82万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出2.38万元，占0.3%，较年初预算数减少0.34万元，下降12.5%，主要原因本年度职工外出培训人次减少。

（2）社会保障和就业支出228.65万元，占27.6%，较年初预算数减少16.72万元，下降6.8%，主要原因是本年度退休1人，导致本年度实际支出减少。

（3）卫生健康支出16.99万元，占2.1%，较年初预算数减少14.16万元，下降45.5%，主要原因是本年度退休1人，导致本年度实际支出减少。

（4）节能环保支出39.06万元，占4.7%，较年初预算数减少0.94万元，下降2.4%，主要原因是本年度退休1人，导致本年度实际支出减少。

（5）农林水支出518.30万元，占62.7%，较年初预算数减少72.85万元，下降12.3%，主要原因是本年度部分项目至年底尚未完工，项目资金未完全支出。

（6）住房保障支出21.95万元，占2.7%，较年初预算数减少0.82万元，下降3.6%，主要原因是本年度退休1人，导致本年度实际支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出652.37万元。

其中：

人员经费574.90万元，与2023年度相比，减少62.28万元，下降9.8%，主要原因是本年度退休1人，2023年年底退休职工去世3人，导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括人员工资、社会保险、住房公积金、绩效工资、奖金、遗属补助、退休健康休养费等。

公用经费77.46万元，与2023年度相比，减少36.18万元，下降31.8%，主要原因是本年度差旅费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出减少。公用经费用途主要包括职工教育经费、公务用车运行维护费、公用经费综合定额（事业）、工会经费（事业）等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.35万元，较年初预算数减少2.65万元，下降37.9%，主要原因是本年度公务用车运行维护费和接待费减少。较上年支出数减少2.17万元，下降33.3%，主要原因是本年度公务用车运行维护费和接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费4.04万元，主要用于公务用车运行维护及公务用车燃油费。费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降19.2%，主要原因是本年度车辆维修费用减少，燃油费减少。较上年支出数减少1.96万元，下降32.7%，主要原因是本年度车辆维修费用减少，燃油费减少。

公务接待费0.31万元，主要用于接待外区县考察、市局、成都专员办检查。费用支出较年初预算数减少1.69万元，下降84.5%，主要原因是本年度较上年度接待检查考察减少30人次。较上年支出数减少0.21万元，下降40.4%，主要原因是本年度较上年度接待检查考察减少30人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费89.69元，车均购置费0万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出2.38万元，与2023年度相比，减少0.22万元，下降8.5%，本年度外出培训次数减少，参加继续教育人数减少。本年度差旅费支出0.85万元，与2023年度相比，减少25.75万元，下降96.8%，主要原因是厉行节约，本年度出差人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金174.95万元。2024年度单位整体绩效自评表见下表，2024年度项目绩效自评表祥见附表：

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称：	重庆市荣昌区国有岚峰林场整体自评		项目编码：	50015300024P000036		自评总分：	100.00
项目主管部门：	136-重庆市荣昌区林业局		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	向元琼		联系电话：	61471671
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		9,331,665.30		8,273,188.51		8,273,188.51
其中：财政拨款		9,331,665.30		8,273,188.51		8,273,188.51		100	10.00	10.00
一般公共预算		9,331,665.30		8,273,188.51		8,273,188.51		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
做好保障性苗圃建设工作，建立枫香母树木种质资源库；开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；开展林业有害生物防治，特别是做好松材线虫病的除治工作，有效保护我区林业资源。								做好了保障性苗圃建设工作，建立枫香母树木种质资源库；开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；开展林业有害生物防治，做好了松材线虫病的除治工作，有效保护我区林业资源。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新育苗木	万株	≥	20	20.8	4	100	10	10	是
森林火灾受害率	%	≤	0.03	0	100	100	10	10	是
森林管护面积	万亩	＝	1.1	1.1	0	100	10	10	是
抚育管护枫香母树林	亩	≥	20	20	0	100	10	10	是
合格苗木出圃率	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	是
松材线虫防治面积	亩	≥	5000	5700	14	100	20	20	是
周边群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否
预算执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	国有林场森林管护社会购买服务		项目编码：	50015322T000000098159		自评总分：	100.00
项目主管部门：	136-重庆市荣昌区林业局		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	郭宇桃		联系电话：	15123945880
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		180,000.00		180,000.00		180,000.00
其中：财政拨款		180,000.00		180,000.00		180,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		180,000.00		180,000.00		180,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
国有林场管护面积1.1万亩，国有林区森林火灾受害率控制在森林总面积的万分之三以内。								国有林场管护面积1.1万亩，国有林区森林火灾受害率控制在森林总面积的万分之三以内。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
管护面积	万亩	＝	1.1	1.1	0	100	30	30	是
当期管护率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否
森林火灾受害率	%	≤	0.03	0	100	100	30	30	否	2024年国有林区未发生火灾。
满意率	%	≥	90	96	6.67	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	重庆市枫香树种质资源收集圃建设项目		项目编码：	50015323T000003048033		自评总分：	100.00
项目主管部门：	136-重庆市荣昌区林业局		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	闫瑞		联系电话：	13657616091
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		150,000.00		44,730.10		44,730.10
其中：财政拨款		150,000.00		44,730.10		44,730.10		100	10.00	10.00
一般公共预算		150,000.00		44,730.10		44,730.10		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
抚育管护枫香母树林20亩，保护树种多样性。								抚育管护枫香母树林20亩，保护树种多样性。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
抚育管护枫香母树林	亩	≥	20	20	0	100	30	30	否
项目年度目标建设完成率	%	≥	85	100	17.65	100	30	30	是
利于良种资源保护及新品种培育		定性	是	1	0	100	10	10	否
保护树种多样性		定性	是	1	0	100	10	10	否
群众满意度	%	≥	85	95	11.76	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	国有林场森林预防及防火		项目编码：	50015323T000003320137		自评总分：	100.00
项目主管部门：	136-重庆市荣昌区林业局		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	严新		联系电话：	15823535793
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		50,000.00		41,926.51		41,926.51
其中：财政拨款		50,000.00		41,926.51		41,926.51		100	10.00	10.00
一般公共预算		50,000.00		41,926.51		41,926.51		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
国有林场管护面积1.1万亩，国有林区森林火灾受害率控制在森林总面积的万分之三以内。								国有林场管护面积1.1万亩，国有林区森林火灾受害率控制在森林总面积的万分之三以内。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
管护面积	万亩	≥	1	1.1	10	100	30	30	是
当期管护率	%	≥	95	100	5.26	100	30	30	否
森林火灾受害率	%	≤	0.3	0	100	100	20	20	否	2024年国有林区未发生火灾
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	天保工程社会保险补助		项目编码：	50015323T000003527945		自评总分：	100.00
项目主管部门：	136-重庆市荣昌区林业局		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	郭宇桃		联系电话：	15123945880
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		250,000.00		250,000.00		250,000.00
其中：财政拨款		250,000.00		250,000.00		250,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		250,000.00		250,000.00		250,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于岚峰林场职工五险补助支出。				用于岚峰林场职工五险补助支出。				用于岚峰林场职工五险补助支出。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助职工人数	人	≥	22	24	9.09	100	20	20	是
当期兑现率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否
完成率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否
林场可持继发展		定性	显著	1	0	100	20	20	否
林场职工满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	国有林保护修复补助		项目编码：	50015323T000003527951		自评总分：	100.00
项目主管部门：	136-重庆市荣昌区林业局		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	郭宇桃		联系电话：	15123945880
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		150,000.00		140,551.05		140,551.05
其中：财政拨款		150,000.00		140,551.05		140,551.05		100	10.00	10.00
一般公共预算		150,000.00		140,551.05		140,551.05		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于岚峰林场200亩国有林地管护								用于岚峰林场200亩国有林地管护
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
国有林管护面积	亩	≥	200	200	0	100	30	30	是
当期管护率	%	≥	90	100	11.11	100	30	30	否
国有生态资源保护		定性	显著	1	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	2023年林木良种繁育体系建设项目		项目编码：	50015323T000003533747		自评总分：	100.00
项目主管部门：	136-重庆市荣昌区林业局		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	闫瑞		联系电话：	13657616091
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		120,156.74		94,778.11		94,778.11
其中：财政拨款		120,156.74		94,778.11		94,778.11		100	10.00	10.00
一般公共预算		120,156.74		94,778.11		94,778.11		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
20万株枫香良种轻基质无纺布袋装苗，2元/株的补助标准。				20万株枫香良种轻基质无纺布袋装苗，2元/株的补助标准。				20万株枫香良种轻基质无纺布袋装苗，2元/株的补助标准。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
枫香出苗量	株	≥	200000	200000	0	100	25	25	是
当期完成率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15	否
苗木价值	万元	≥	30	30	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否
育苗成本	元/株	≤	2	2	0	100	20	20	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	保障性苗圃项目		项目编码：	50015323T000003534862		自评总分：	100.00
项目主管部门：	136-重庆市荣昌区林业局		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	闫瑞		联系电话：	13657616091
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		200,000.00		177,620.90		177,620.90
其中：财政拨款		200,000.00		177,620.90		177,620.90		100	10.00	10.00
一般公共预算		200,000.00		177,620.90		177,620.90		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
区国有岚峰林场2020年由市林业局拨款280万元，开始建设荣昌区市级林业保障性苗圃，2022年初正式投入使用，主要用于培育珍贵苗木，良种壮苗和乡土树种等，用于保障全区苗木供给和全市两岸青山千里林带苗木供给。今年拨付的30万元主要用于保证保障性苗圃的日常正常运转，用于支付苗圃的看守人员及管理人员的聘请费用，日常开销还有一些珍贵和乡土树种的培育等产生的相关费用。								区国有岚峰林场2020年由市林业局拨款280万元，开始建设荣昌区市级林业保障性苗圃，2022年初正式投入使用，主要用于培育珍贵苗木，良种壮苗和乡土树种等，用于保障全区苗木供给和全市两岸青山千里林带苗木供给。今年拨付的20万元主要用于保证保障性苗圃的日常正常运转，用于支付苗圃的看守人员及管理人员的聘请费用，日常开销还有一些珍贵和乡土树种的培育等产生的相关费用。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
合格苗木出圃率	%	≥	80	90	12.5	100	30	30	是
每年成本费	万元	≤	30	17.8	40.67	100	30	30	否	年初预算20万元，当年实际用于保障性苗圃17.8万元。
提供生态造林苗木		定性	较好	1	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	国有林场基础设施建设		项目编码：	50015323T000003535088		自评总分：	100.00
项目主管部门：	136-重庆市荣昌区林业局		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	郭宇桃		联系电话：	15123945880
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		275,000.00		275,000.00
其中：财政拨款		0.00		275,000.00		275,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		275,000.00		275,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2023年完成对国有岚峰林场基础设施的建设。				2023年完成对国有岚峰林场基础设施的建设。				2023年完成对国有岚峰林场基础设施的建设。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
当期完成率	%	≥	90	100	11.11	100	40	40	是
资金利用率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否
成本费用	万元	≤	40	40	0	100	20	20	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	松材线虫病防控除治项目（岚峰林场）		项目编码：	50015323T000003563400		自评总分：	100.00
项目主管部门：	136-重庆市荣昌区林业局		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	闫瑞		联系电话：	13657616091
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		577,000.00		311,420.00		311,420.00
其中：财政拨款		577,000.00		311,420.00		311,420.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		577,000.00		311,420.00		311,420.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
每年完成林场范围内的松材线虫除治工作，确保除治效果，当期完成率达95%，林业有害生物发生率小于0.03%。								每年完成林场范围内的松材线虫除治工作，确保除治效果，当期完成率达95%，林业有害生物发生率小于0.03%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
松材线虫防治面积	亩	≥	5000	5000	0	100	20	20	是
当期防治率	%	≥	95	96	1.05	100	20	20	否
防治费用	元/亩	≤	120	120	0	100	20	20	否
新发生林业有害生物成灾率	%	≤	0.03	0	100	100	20	20	否	2024年未有发生林业有害生物成灾
群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	森林防火应急队保障经费		项目编码：	50015324T000004281308		自评总分：	100.00
项目主管部门：	136-重庆市荣昌区林业局		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	严新		联系电话：	15823535793
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		240,000.00		233,511.57		233,511.57
其中：财政拨款		240,000.00		233,511.57		233,511.57		100	10.00	10.00
一般公共预算		240,000.00		233,511.57		233,511.57		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按规定国有林场组建专业消防队伍15人。每年聘请专业人员不少于4人。								按规定国有林场组建专业消防队伍15人。每年聘请专业人员不少于4人。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
每年组建专业消防队伍人数	人	≥	4	4	0	100	30	30	是
年人均费用	万元	≤	6	6	0	100	20	20	否
国有林资源保护		定性	明显	1	0	100	30	30	否
周边群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向元琼023-81471671

收入支出决算总表
			公开01表
单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	799.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	2.38
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	228.65
		九、卫生健康支出	16.99
		十、节能环保支出	39.06
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	518.30
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	799.82	本年支出合计	827.32
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	57.06	年末结转和结余	29.56
总计	856.88	总计	856.88

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场									公开02表
单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		799.82	799.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	490.80	490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	490.80	490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	382.40	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场							公开03表
单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		827.32	652.37	174.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	518.30	382.40	135.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	518.30	382.40	135.90	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	382.40	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	76.69	0.00	76.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场						公开04表
单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	799.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2.38	2.38
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	228.65	228.65
		九、卫生健康支出	16.99	16.99
		十、节能环保支出	39.06	39.06
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	518.30	518.30
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.95	21.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	799.82	本年支出合计	827.32	827.32
年初财政拨款结转和结余	27.50	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	27.50
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	827.32	总计	827.32	827.32

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场				公开05表
单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		827.32	652.37	174.95
205	教育支出	2.38	2.38	0.00
20508	进修及培训	2.38	2.38	0.00
2050803	培训支出	2.38	2.38	0.00
208	社会保障和就业支出	228.65	228.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.65	228.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.19	179.19	0.00
210	卫生健康支出	16.99	16.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	0.00
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	0.00
211	节能环保支出	39.06	0.00	39.06
21105	森林保护修复	39.06	0.00	39.06
2110501	森林管护	14.06	0.00	14.06
2110502	社会保险补助	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	518.30	382.40	135.90
21302	林业和草原	518.30	382.40	135.90
2130204	事业机构	382.40	382.40	0.00
2130205	森林资源培育	31.71	0.00	31.71
2130226	林区公共支出	27.50	0.00	27.50
2130234	林业草原防灾减灾	76.69	0.00	76.69
221	住房保障支出	21.95	21.95	0.00
22102	住房改革支出	21.95	21.95	0.00
2210201	住房公积金	21.95	21.95	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场								公开06表
单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	390.98	302	商品和服务支出	77.46	310	资本性支出
30101	基本工资	95.07	30201	办公费	16.22	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	10.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	184.13	30205	水费	0.46	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	30206	电费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	10.45	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	21.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.68	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	3.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	183.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.38	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	15.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	155.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	11.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	24.18	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	1.84	30229	福利费	5.27	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.04	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	21.80	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		574.90	公用经费合计					77.46

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场							公开07表
单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：重庆市荣昌区国有岚峰林场				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费
（一）支出合计	4.35	4.35	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	4.04	4.04	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.04	4.04	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.31	0.31	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.31	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	35	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	2.38
四、差旅费	—	0.85

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】