重庆市荣昌区林业局（本级）
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原和湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革发展工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用实施方案并组织实施，开展林产品质量监督，实施生态扶贫相关工作； 负责天然林保护工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责林业和草原领域的相关行政执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
荣昌区林业局为区政府直属机构，内设办公室（审计科），森林资源管理审批科，生态修复科（重庆市荣昌区绿化委员会办公室），森林草原火灾预防与安全生产科4个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计1617.82万元，主要是一般公共预算拨款1617.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少157.14万元，主要是市级项目经费拨款减少189.82万元。
（二）支出预算：2026年支出合计1617.82万元，其中：教育支出1.62万元，社会保障和就业支出109.67万元，卫生健康支出23.64万元，节能环保支出55.29万元，农林水支出1404.56万元，资源勘探工业信息等支出1.41万元，住房保障支出21.63万元；支出较去年减少157.14万元，主要是基本支出增加32.67万元，项目支出减少189.82万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计1617.82万元，一般公共预算财政拨款支出1617.82万元，比2025年减少157.14万元。其中：基本支出388.87万元，比2025年增加32.67万元，主要原因是2025年7月新进人员1人，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1228.94万元，比2025年减少189.82万元，主要原因是本年度林业项目支出减少，主要用于森林资源监督、松材线虫病防治、森林督查、林业执法、森林防火等工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算13万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是加强了因公出国（境）管理，上年和本年均无因公出国（境）情况；公务接待费3万元，比2025年增加0万元，主要原因是加强公务接待管理，严格审核相关费用支出；公务用车运行维护费10万元，比2025年增加0万元，主要原因是加强公务用车管理；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是本年无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费58.67万元，比上年增加1.68万元，主要原因是水电费、邮电费及劳务费增加；主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1228.94万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区林业局（本级）2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：向元琼 联系方式：023-61471656
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表一 |
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重庆市荣昌区林业局本级2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,617.82 |
一、本年支出 |
1,617.82 |
1,617.82 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
1,617.82 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
109.67 |
109.67 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
23.64 |
23.64 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
55.29 |
55.29 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
1,404.56 |
1,404.56 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
21.63 |
21.63 |
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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|
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收入合计 |
1,617.82 |
支出合计 |
1,617.82 |
1,617.82 |
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|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区林业局本级2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,617.82 |
388.87 |
1,228.94 | |
|
205 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.62 |
1.62 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.67 |
98.05 |
11.62 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.05 |
98.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
60.26 |
60.26 |
|
|
20808 |
抚恤 |
11.62 |
|
11.62 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
11.62 |
|
11.62 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.64 |
23.64 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.64 |
23.64 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.38 |
13.38 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.30 |
6.30 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
55.29 |
|
55.29 |
|
21104 |
自然生态保护 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
14.00 |
|
14.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
41.29 |
|
41.29 |
|
2110501 |
森林管护 |
41.29 |
|
41.29 |
|
213 |
农林水支出 |
1,404.56 |
243.93 |
1,160.64 |
|
21302 |
林业和草原 |
1,382.08 |
243.93 |
1,138.15 |
|
2130201 |
行政运行 |
243.93 |
243.93 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
42.25 |
|
42.25 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
196.25 |
|
196.25 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
226.50 |
|
226.50 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
69.34 |
|
69.34 |
|
2130211 |
动植物保护 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130213 |
执法与监督 |
22.50 |
|
22.50 |
|
2130223 |
信息管理 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
451.21 |
|
451.21 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
117.24 |
|
117.24 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
22.48 |
|
22.48 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
22.48 |
|
22.48 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.41 |
|
1.41 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
1.41 |
|
1.41 |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
1.41 |
|
1.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.63 |
21.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.63 |
21.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.63 |
21.63 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
388.87 |
330.21 |
58.67 | |
|
301 |
工资福利支出 |
268.59 |
268.59 |
|
|
30101 |
基本工资 |
65.69 |
65.69 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.97 |
36.97 |
|
|
30103 |
奖金 |
77.56 |
77.56 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.19 |
25.19 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.60 |
12.60 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.38 |
13.38 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.30 |
6.30 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.83 |
2.83 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.63 |
21.63 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.44 |
4.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
58.67 |
|
58.67 |
|
30201 |
办公费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30206 |
电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30207 |
邮电费 |
3.32 |
|
3.32 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30211 |
差旅费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30216 |
培训费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30228 |
工会经费 |
12.50 |
|
12.50 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.36 |
|
11.36 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.62 |
|
5.62 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.62 |
61.62 |
|
|
30305 |
生活补助 |
48.34 |
48.34 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
13.28 |
13.28 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
13.00 |
|
10.00 |
|
10.00 |
3.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,617.82 |
合计 |
1,617.82 |
|
一般公共预算资金 |
1,617.82 |
教育支出 |
1.62 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
109.67 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
23.64 |
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
55.29 |
|
事业收入资金 |
|
农林水支出 |
1,404.56 |
|
上级补助收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
1.41 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
21.63 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | |||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,617.82 |
1,617.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.67 |
109.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.05 |
98.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
60.26 |
60.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
11.62 |
11.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
11.62 |
11.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.64 |
23.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.64 |
23.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.38 |
13.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
55.29 |
55.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110406 |
自然保护地 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21105 |
森林保护修复 |
41.29 |
41.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110501 |
森林管护 |
41.29 |
41.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,404.56 |
1,404.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
1,382.08 |
1,382.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
243.93 |
243.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
42.25 |
42.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
196.25 |
196.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
226.50 |
226.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
69.34 |
69.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130213 |
执法与监督 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130223 |
信息管理 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
451.21 |
451.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130238 |
退耕还林还草 |
117.24 |
117.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.63 |
21.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.63 |
21.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.63 |
21.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,617.82 |
388.87 |
1,228.94 | |
|
205 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.62 |
1.62 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.67 |
98.05 |
11.62 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.05 |
98.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
60.26 |
60.26 |
|
|
20808 |
抚恤 |
11.62 |
|
11.62 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
11.62 |
|
11.62 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.64 |
23.64 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.64 |
23.64 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.38 |
13.38 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.30 |
6.30 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
55.29 |
|
55.29 |
|
21104 |
自然生态保护 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
14.00 |
|
14.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
41.29 |
|
41.29 |
|
2110501 |
森林管护 |
41.29 |
|
41.29 |
|
213 |
农林水支出 |
1,404.56 |
243.93 |
1,160.64 |
|
21302 |
林业和草原 |
1,382.08 |
243.93 |
1,138.15 |
|
2130201 |
行政运行 |
243.93 |
243.93 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
42.25 |
|
42.25 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
196.25 |
|
196.25 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
226.50 |
|
226.50 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
69.34 |
|
69.34 |
|
2130211 |
动植物保护 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130213 |
执法与监督 |
22.50 |
|
22.50 |
|
2130223 |
信息管理 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
451.21 |
|
451.21 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
117.24 |
|
117.24 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
22.48 |
|
22.48 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
22.48 |
|
22.48 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.41 |
|
1.41 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
1.41 |
|
1.41 |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
1.41 |
|
1.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
21.63 |
21.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.63 |
21.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.63 |
21.63 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
单位整体绩效目标表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||
|
部门(单位)名称 |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
部门支出预算数 |
1617.82 | ||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
做好我区林业生态环境修复和义务植树，开展古树名木保护复壮和普查工作，持续改善我区林业生态环境；做好集体林权制度改革试点工作；做好天然林保护工作，及时兑现森林生态效益补助；对林业和草原领域的违规征占用、破坏林地的行为进行行政处罚；做好陆生野生动植物资源保护和监督管理工作，保持生物多样性；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作,有效保护我区林业资源。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公益林参保面积 |
10 |
万亩 |
≥ |
4.6 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林防火视频监控点位 |
10 |
个 |
≥ |
39 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
上一轮退耕还生态林直补面积 |
10 |
亩 |
≥ |
4318 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
天保工程区国有林管护面积 |
10 |
万亩 |
≥ |
3.09 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新一退耕还林补助面积 |
10 |
亩 |
≥ |
9200 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
退耕还林生态林兑现率 |
5 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
退耕农户增收 |
10 |
元/亩 |
≥ |
100 |
是 | ||||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
森林火灾受灾率 |
10 |
% |
≤ |
0.03 |
是 | ||||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
森林资源保护情况 |
5 |
|
定性 |
明显 |
否 | ||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003317329-松材线虫病防控除治项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
30.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
每年开展春秋季普查监测和经常性监测；开展松墨天牛诱捕防治和药防；开展农户家中及涉木企业的疫木清理；开展松材线虫病山场集中除治；开展防治监管及宣传；编制防控实施方案和专业机构监理、检查；开展防控技术培训及检疫执法。 | |||||||||||
|
立项依据 |
国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年对全区18个镇街（林场）开展松材线虫病除治实施情况进行监督，涉及面积2.83万亩。新发生林业有害生物成灾率不高于0.03%，防治效果明显。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期防治率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
松材线虫防治面积 |
30 |
万亩 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
新发生林业有害生物成灾率 |
20 |
% |
≤ |
0.03 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283040-森林生态效益补偿直补项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
49.44 |
本级安排（万元) |
34.44 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
15.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按照渝府办发〔2016〕259号、渝林规〔2019〕62号文件的规定，每年对全区公益林3.09万亩的林地实施补偿，补偿标准每年每亩16元／亩，该项资金为农户直补资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝府办发〔2016〕259号、渝林规[2019]62号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照渝府办发〔2016〕259号、渝林规〔2019〕62号文件的规定，每年对全区公益林3.09万亩的林地实施补偿，补偿标准每年每亩16元／亩，当期直补兑现率达95%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
天保工程区集体和个人地方公益林管护面积 |
25 |
万亩 |
＝ |
3.09 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
林农满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
天然林资源管护当期任务完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
林农经济收入 |
25 |
万元/年 |
≥ |
49 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283057-清退林业员养老和医疗补助项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.86 |
本级安排（万元) |
3.86 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于缴纳清退的林业员的养老和医疗补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝林办〔2016〕25号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据荣林发〔2017〕28号文件，经区林业局、区人社、区政府审核公示，最后核实清退林业员共计66人发放养老和医疗补助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
兑现金额 |
25 |
元 |
≥ |
40000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当年兑现率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年补助人次 |
30 |
人次 |
≥ |
55 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004974540-林业局伤残保健金项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
11.62 |
本级安排（万元) |
11.62 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
我局退休职工吴世荣、李良建、陈启伟三名同志公伤套改调标事宜，根据荣昌府办纪要2018年80号，三名同志属于因公负伤伤残保健金计发对象，相关部门按照职能职责落实三名同志伤残等级套改和伤残保健金计发问题。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据荣昌府办纪要2018-80号和渝退役军人局〔2023〕35号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
我局退休职工吴世荣、李良建、陈启伟三名同志公伤套改调标事宜，根据荣昌府办纪要2018年80号，三名同志属于因公负伤伤残保健金计发对象，相关部门按照职能职责落实三名同志伤残等级套改和伤残保健金计发问题。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期补助率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年补助人次 |
30 |
人/次 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助金额 |
25 |
万元/年 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004979366-集体林权制度改革 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
130.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
130.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于集体林权制度改革新闻宣传报道，宣传视频拍摄，成果梳理，科研数据检测等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2024〕112号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于集体林权制度改革新闻宣传报道，宣传视频拍摄，成果梳理，科研数据检测等。建设自然教育科普基地1个，开展自然教育活动。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自然教育科普基地 |
5 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升森林资源保护利用方面 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培育林业大户数量 |
25 |
户 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划设计报告 |
20 |
份 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
林权制度改革宣传次数 |
10 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004979551-新一轮退耕还林还草延长期补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
92.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
92.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《财政部国家林草局关于印发林业草原改革发展资金管理办法的通知》（财资环〔2024〕38号）《重庆市财政局重庆市林业局关于印发重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2023〕93号）文件，新一轮退耕还林还草延长期补助期限和标准为：退耕还林每亩退耕地补助500元，分五次下达，每年100元。根据第四年区级退耕还林验收结果合格面积9200亩。 | |||||||||||
|
立项依据 |
新一轮退耕还林还草延长期补助期限和标准为：退耕还林每亩退耕地补助500元，分五次下达，每年100元。根据第四年区级退耕还林验收结果合格面积9200亩。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成新一轮退耕还林还草延长期100元/亩的直补任务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
新一轮退耕还林对生态环境的改善情况 |
25 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
每亩补贴金额 |
30 |
元 |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退耕户满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新一轮退耕还林延长批面积 |
25 |
亩 |
＝ |
9200 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005264872-政策性森林保险项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.85 |
本级安排（万元) |
1.85 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝财金（2020)8号的相关规定，政策性农业保险将森林保险纳入政策性参保范围内。将公益林和商品林保险保费纳入补贴范围，公益林按1元/亩参保，其中：中央50%，市级30%，区县20%；商品林按2.4元/亩参保，其中：中央30%，市级25%，区县15%，农户30%。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财金〔2020〕8号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成我区政策性农业保险中的森林保险参保任务。完成当年公益林和商品林保险任务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
理赔收益 |
20 |
元/亩 |
＝ |
800 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
商品森参保面积 |
20 |
万亩 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公益林参保面积 |
30 |
万亩 |
≥ |
3.86 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保农户满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期参保完成率 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005270583-林业行政执法监督项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.50 |
本级安排（万元) |
3.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于林业方面森林植物检疫、森林督查、林木种苗、非法征占用林地及其他有关的林业违法等行政执法监督支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕56号 ） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成当年度发生的林业方面森林植物检疫、森林督查、林木种苗、非法征占用林地及其他有关的林业违法案件的监督、查处工作，确保我区森林资源安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期结案率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
问题线索处置率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年开展法制宣传次数 |
15 |
次 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农户法律意识提高方面 |
20 |
|
定性 |
明显 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271358-林业日常信息化运维项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.90 |
本级安排（万元) |
20.90 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为保障林业各项工作顺利实施，开展好全区森林资源保护，森林防火、林业有害生物防治、森林资源管理等工作，林业局及下属单位用于林业办公正常的官网、OA运维等信息化运维经费支出 | |||||||||||
|
立项依据 |
中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕56号 ） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障林业各项工作顺利实施，做好林业局及下属单位日常办公正常运转工作，保障好林业局官网、OA系统的正常运行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
林业局官网、OA系统个数 |
25 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期费用支付率 |
15 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网络运行顺畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
林业系统工作稳定情况 |
20 |
|
定性 |
较好 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271362-林业办公设备维修维护项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.10 |
本级安排（万元) |
7.10 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为保障林业各项工作顺利实施，开展好全区森林资源保护，森林防火、林业有害生物防治、森林资源管理等工作，对林业系统配置的办公设备设施必要的维修维护支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕56号 ） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障林业各项工作顺利实施，做好林业局及下属单位日常办公正常运转工作，保障好林业局机关、站、所必要的办公条件，确保日常工作正常运行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
林业系统工作稳定情况 |
20 |
|
定性 |
较好 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期费用支付率 |
15 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办公设备正常使用率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修维护率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005272787-森林防火和岚峰林场协议租赁项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.80 |
本级安排（万元) |
4.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为保障林业各项工作顺利实施，开展好森林防火基础设施建设，国有岚峰林场的森林资源管护、市级保障性苗圃等工作，发生的土地及其他租赁支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕56号 ） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障林业各项工作顺利实施，开展好森林防火基础设施建设，国有岚峰林场的森林资源管护、市级保障性苗圃等工作， 发生的土地及其他租赁支出。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年租赁成本 |
25 |
元 |
＝ |
48000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林火灾发生率 |
15 |
% |
≤ |
0.03 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期支付率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林资源管护保护方面 |
20 |
|
定性 |
明显 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005275954-信息化升级更新项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
4.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据政务信息化办公要求，正常更换办公设备台式电脑。 | |||||||||||
|
立项依据 |
中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕56号 ） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据政务信息化办公要求，正常更换办公设备台式电脑。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
购置成本 |
20 |
万元 |
≤ |
20 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
单位职工满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期完成率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
升级数量 |
25 |
台 |
＝ |
40 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005281485-林业局机关运行保障项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
14.25 |
本级安排（万元) |
14.25 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为开展好我区森林、林木、林地、草原、湿地、野生动植物等林业资源保护，开展好全区森林资源保护，森林防火、林业有害生物防治、森林资源管理等工作发生的日常运转费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝总林长办发〔2023〕8号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为开展好我区森林、林木、林地、草原、湿地、野生动植物等林业资源保护，开展好全区森林资源保护，森林防火、林业有害生物防治、森林资源管理等工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林资源保护率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
森林资源管护率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
林业有害生物成灾率 |
20 |
% |
≤ |
0.03 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林火灾发生率 |
20 |
% |
≤ |
0.03 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005596326-古树名木保护项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
14.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
14.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根根据市绿委办对古树名木复壮保护工作要求，分批次分年度对一级古树名木、重要位置珍贵古树和有安全隐患的古树进行复壮，以及落实市总林长4号令并纳入考核。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕86号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根根据市绿委办对古树名木复壮保护工作要求，分批次分年度对一级古树名木、重要位置珍贵古树和有安全隐患的古树进行复壮，以及落实市总林长4号令并纳入考核。每年对4株以上的古树进行复壮处理，开展第三次名木古树调查。古树名木保护宣传。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每株复壮费用 |
15 |
万元 |
≤ |
4 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年复壮数量 |
25 |
株 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
古树名木保护情况 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
当期保护完成率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005596379-森林防火队伍和应急保障建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
80.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据重庆市林业局《关于印发重庆市国有林场森林消防专业队伍建设方案的通知》（渝林防〔2020〕9号）文件精神，我区于2024年建立了森林消防专业队伍，市林业局根据建立人员情况，给予适当补助，提升我区森林防火能力。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局 重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据重庆市林业局《关于印发重庆市国有林场森林消防专业队伍建设方案的通知》（渝林防〔2020〕9号）文件精神，我区于2024年建立了森林消防专业队伍，市林业局根据建立人员情况，给予适当补助，提升我区森林防火能力。国有岚峰林场需建立15人以上的森林消防专业队伍。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林消防队伍配置达标率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
日常巡查覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
国有林资源保护 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年组建专业消防队伍人数 |
25 |
人 |
≥ |
15 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005596393-森林防火十户联防体补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
28.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
28.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据重庆市林业局关于印发《重庆市森林防火“十户联防”补助资金管理规则》的通知(渝林防〔2025〕31号)文件，对全区“十户联防户”进行补助，以劳务、宣传、物资等方式鼓励联防户参与森林防火工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局 重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据重庆市林业局关于印发《重庆市森林防火“十户联防”补助资金管理规则》的通知(渝林防〔2025〕31号)文件，对全区“十户联防户”进行补助，以劳务、宣传、物资等方式鼓励联防户参与森林防火工作。通过森林防火 “十户联防” 机制的有效运行，全面提升我区森林防火区域覆盖率，有效预防森林火灾的发生， | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“十户联防”公开信息表 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
森林火灾受灾率 |
20 |
% |
≤ |
0.03 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
联防小组落图 |
20 |
个 |
≥ |
791 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖镇街 |
20 |
户 |
≥ |
21 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005596857-森林火情智能监控购买服务项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
27.91 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
27.91 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市林业局关于开展森林草原火情智能监控购买服务工作的通知》(渝林防〔2021〕14号)，我区2023年初完成采购任务，中标价为507.1万，采购监理服务9万，2025年采购“国有岚峰林场摄像头网络宽带租用及运维服务49.5万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局 重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过智能监控、预警等手段，极大提升了火情预警处置效率，全面提升我区森林防火整体水平，全区森林火灾受灾率控制在0.3‰内， | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
视频监控点位 |
20 |
个 |
≥ |
39 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林火灾受灾率 |
20 |
% |
≤ |
0.03 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
设备在线率 |
20 |
% |
≥ |
97 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
火情监测率 |
20 |
% |
≥ |
97 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005596945-荣昌区集体及个人所有地方公益林管护补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.27 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
9.27 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市林业局、重庆市财政局关于进一步加强天然林资源保护工程管理工作的通知》(渝林计〔2019〕2号)文件，集体和个人所有的地方公益林管护费补助标准为每亩每年3；我区集体及个人所有公益林管护3.09万亩，每年需管护费9.27万。根据荣财农〔2025〕55号文件要求，该项资金从2026年起纳入一卡通发放。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕86号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市林业局、重庆市财政局关于进一步加强天然林资源保护工程管理工作的通知》(渝林计〔2019〕2号)文件，集体和个人所有的地方公益林管护费补助标准为每亩每年3；2026年开展集体及个人所有公益林管护3.09万亩，需管护费9.27万。根据荣财农〔2025〕55号文件要求，2026年纳入一卡通发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期兑现率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护费补助标准 |
20 |
元/亩 |
＝ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
地方公益林管护面积 |
25 |
万亩 |
＝ |
3.09 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
森林资源保护 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005598844-林业执法、司法核查与鉴定 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
19.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
19.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
森林植物检疫、森林督查等行政执法支出，主要用于全区违法征占用林地方面执法支出，一是对疑似违法林班的核查费用，二是林业违法案件的司法鉴定费用，三是司法咨询服务费支出，四是林业执法复绿费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
财政部关于修订《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知（财资环〔2024〕159号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
森林植物检疫、森林督查等行政执法支出，主要用于全区违法征占用林地方面执法支出，一是对疑似违法林班的核查费用，二是林业违法案件的司法鉴定费用，三是司法咨询服务费支出，四是林业执法复绿费用。案件司法鉴定2次；行政执法人员培训考试4人次。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
案件核查率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期结案率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
司法鉴定数量 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政执法人员培训次数 |
15 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
林业政策法规宣传情况 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005598856-野生动物致害赔偿和保护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
5.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市林业局关于切实加强候鸟保护的通知》和《重庆市林业局关于开展野生动植物保护系列宣传活动的通知》文件，要求开展野生动物、植物的保护和宣传工作。我区涉及国家二级野生保护动物10种，国家二级野生保护植物4种。主要是对我区国家二级野生保护动物、植物开展保护、救助、宣传设备设施等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕86号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市林业局关于切实加强候鸟保护的通知》和《重庆市林业局关于开展野生动植物保护系列宣传活动的通知》文件，要求开展野生动物、植物的保护和宣传工作。我区涉及国家二级野生保护动物10种，国家二级野生保护植物4种。主要是对我区国家二级野生保护动物、植物开展保护、救助、宣传设备设施等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展野生动物救助次数 |
25 |
次/年 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全区宣传次数 |
20 |
次/年 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
野生动物救助率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生物多样保保持明显 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005598932-森林抚育直补项目(政策到期后符合条件的上一轮退耕还生态林) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
9.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据（渝林规〔2022〕29号）重庆市林业局、重庆市财政局关于加强林业项目管理用好林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金的通知要求，对上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助，补助标准为20元/亩。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据（渝林规〔2022〕29号）重庆市林业局、重庆市财政局关于加强林业项目管理用好林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金的通知要求，对上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助，补助标准为20元/亩。按照我区2024年上报的保存面积4318.1亩进行清算，实行多退少补。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期兑现率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
巩固上一轮退耕还林成果 |
20 |
|
定性 |
较好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
兑现直补面积 |
25 |
亩 |
≥ |
4318 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每亩补贴金额 |
15 |
元/亩 |
＝ |
20 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005598950-林业项目规划及资源监测调查 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
62.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
62.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
森林、草原、湿地、荒漠综合监测、自然保护地督查、卫星遥感监测数据核实、违法占用湿地公园核查，野生动物监测调查，林地、草地、湿地、自然保护地、林权制度改革、林场+项目等工作的规划、调查技术服务支出等支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局 重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
森林、草原、湿地、荒漠综合监测、自然保护地督查、卫星遥感监测数据核实、违法占用湿地公园核查，野生动物监测调查，林地、草地、湿地、自然保护地、林权制度改革、林场+项目等工作的规划、调查技术服务支出等支出。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
结论性报 |
25 |
份 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
调查报告可用率 |
15 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
林地、湿地、草地、荒漠化普查率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
购买服务完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005598966-国土绿化及营造林建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
78.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
78.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市实施全民义务植树条例》，每年完成义务植树宣传基地造林任务，在全区起到全民义务植树宣传示范作用，主要用于义务植树基地苗木、平地、宣传及后期管护等支出，以及国土绿化及营造林设计验收支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市实施全民义务植树条例》，每年完成义务植树宣传基地造林任务，在全区起到全民义务植树宣传示范作用，主要用于义务植树基地苗木、平地、宣传及后期管护等支出，以及国土绿化及营造林设计验收支出。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
苗木合格率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
造林面积 |
25 |
亩 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
造林项目报告数量 |
15 |
份 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
造林当前任务完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区林业局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136001-重庆市荣昌区林业局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005598992-森林防火保障运维 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
100.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为加强森林防火基础设施建设，提高物防水平，贯彻落实森林防火“预防为主，积极消灭”的工作方针，提高森林草原支撑保障体系，根据《森林防火条例》、《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强基层消防治理的指导意见》(渝府办发〔2022〕110号)等文件，1.公路养护。2.水池步道建设。3.三区市县承办。根据《荣昌区、隆昌市、泸县护林联防委员会章程》2026年三区市县联席会议轮流到我区承办。4.防火宣传培训。森林防火重点防火期培训；制作宣传横幅、展板、宣传品、短信息等宣传工作；5.重点期值守。森林防火重点防火期约90天，守林火系统、无人机巡护等人工；6.物资采购。森林火灾预防防火物资装备购买。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局 重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为加强森林防火基础设施建设，提高物防水平，贯彻落实森林防火“预防为主，积极消灭”的工作方针，提高森林草原支撑保障体系，根据《森林防火条例》、《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强基层消防治理的指导意见》(渝府办发〔2022〕110号)等文件，1.公路养护。 2.水池步道建设。 3.三区市县承办。根据《荣昌区、隆昌市、泸县护林联防委员会章程》2026年三区市县联席会议轮流到我区承办。4.防火宣传培训。森林防火重点防火期培训；制作宣传横幅、展板、宣传品、短信息等宣传工作； 5.重点期值守。森林防火重点防火期约90天，守林火系统、无人机巡护等人工；6.物资采购。森林火灾预防防火物资装备购买。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防火水池建设 |
15 |
个 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
三区市县联系会议 |
5 |
次 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防火期培训 |
5 |
次 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防火期值守 |
5 |
天 |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林火灾预防成效 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
巡护步道建设 |
10 |
千米 |
≥ |
0.36 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防火公路养护和排危及维修 |
20 |
千米 |
≥ |
39 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
