重庆市荣昌区国有岚峰林场
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责宣传国家政策和法律法规，保护培育森林资源，保护生物多样性，防止森林资源受到破坏；协助主管部门做好查处盗伐滥伐林木、侵占林地、乱捕乱猎、林区非法用火等林政案件的调查工作；负责国有林区林业有害生物防治工作；负责国有林区内防火隔离带、防火道路的维护工作；负责国有林区内荒山造林、迹地更新工作；承担国有林区内幼林抚育、藤灌割除、抚育间伐、风倒木及病腐木清除等森林培育工作；开展国有林区科学试验和技术创新，推广先进技术；保护国有林区林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。
（二）单位构成。
荣昌区国有岚峰林场隶属荣昌区林业局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），内设办公室，筲箕湾管护站，玉久管护站，治安管护站。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计1373.91万元，主要是一般公共预算拨款1373.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加489.03万元，主要是基本增加50.86万元和市级项目经费拨款增加438.17万元。
（二）支出预算：2026年支出合计1373.91万元，其中：教育支出3.18万元，社会保障和就业支出251.02万元，卫生健康支出25.18万元，节能环保支出2.17万元，农林水支出1066.94万元，住房保障支出 25.42万元；支出较去年增加489.03万元，主要是基本支出增加50.86万元，项目支出增加438.17万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计1373.91万元，一般公共预算财政拨款支出1373.91万元，比2025年增加489.03万元。其中：基本支出771.22万元，比2025年增加50.86万元，主要原因是2025年7-11月新进2人，主要用于保障国有岚峰林场在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出602.69万元，比2025年增加438.17万元，主要原因是市级项目增加，主要用于国有岚峰林场基础设施建设、林木良种繁育体系建设、国有森林管理、森林防火等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算6万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是加强因公出国（境）管理，上年和本年均无因公出国（境）情况；公务接待费1万元，比2025年增加0万元，主要原因是加强公务接待管理，严格审核相关费用支出；公务用车运行维护费5万元，比2025年增加0万元，主要原因是加强公务用车管理；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是本年无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额155.2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算154万元、政府采购服务预算1.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购155.2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算154万元、政府采购服务预算1.2万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款602.69万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：向元琼 联系方式：023-61471656
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表一 |
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重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,373.91 |
一、本年支出 |
1,373.91 |
1,373.91 |
|
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|
一般公共预算资金 |
1,373.91 |
教育支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
251.02 |
251.02 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
25.18 |
25.18 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
1,066.94 |
1,066.94 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
25.42 |
25.42 |
|
|
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|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
1,373.91 |
支出合计 |
1,373.91 |
1,373.91 |
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|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
|
表二 |
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重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,373.91 |
771.22 |
602.69 | |
|
205 |
教育支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.18 |
3.18 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
251.02 |
251.02 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
251.02 |
251.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.15 |
48.15 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.08 |
24.08 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
178.79 |
178.79 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.18 |
25.18 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.18 |
25.18 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.00 |
18.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.18 |
7.18 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.17 |
|
2.17 |
|
21105 |
森林保护修复 |
2.17 |
|
2.17 |
|
2110501 |
森林管护 |
2.17 |
|
2.17 |
|
213 |
农林水支出 |
1,066.94 |
466.42 |
600.52 |
|
21302 |
林业和草原 |
899.94 |
466.42 |
433.52 |
|
2130204 |
事业机构 |
466.42 |
466.42 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
135.00 |
|
135.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
278.52 |
|
278.52 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
167.00 |
|
167.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
167.00 |
|
167.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.42 |
25.42 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.42 |
25.42 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.42 |
25.42 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表三 |
|
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|
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
771.22 |
683.08 |
88.14 | |
|
301 |
工资福利支出 |
503.76 |
503.76 |
|
|
30101 |
基本工资 |
117.15 |
117.15 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.31 |
10.31 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
239.36 |
239.36 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.15 |
48.15 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.08 |
24.08 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.00 |
18.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.93 |
5.93 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.42 |
25.42 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.35 |
10.35 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
88.14 |
|
88.14 |
|
30201 |
办公费 |
1.94 |
|
1.94 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30206 |
电费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30211 |
差旅费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30216 |
培训费 |
3.18 |
|
3.18 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
30.54 |
|
30.54 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.38 |
|
43.38 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
179.33 |
179.33 |
|
|
30305 |
生活补助 |
167.72 |
167.72 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.60 |
11.60 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表四 |
|
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|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
6.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
1.00 |
|
表五 |
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|
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|
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
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|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
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|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年单位收支总表 | |||
|
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,373.91 |
合计 |
1,373.91 |
|
一般公共预算资金 |
1,373.91 |
教育支出 |
3.18 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
251.02 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
25.18 |
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
2.17 |
|
事业收入资金 |
|
农林水支出 |
1,066.94 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
25.42 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | |||
|
表七 |
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|
|
|
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|
|
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|
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,373.91 |
1,373.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.18 |
3.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
251.02 |
251.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
251.02 |
251.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.15 |
48.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.08 |
24.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
178.79 |
178.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.18 |
25.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.18 |
25.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21105 |
森林保护修复 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110501 |
森林管护 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,066.94 |
1,066.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
899.94 |
899.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
466.42 |
466.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
135.00 |
135.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
278.52 |
278.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.42 |
25.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.42 |
25.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.42 |
25.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
|
表八 |
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|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,373.91 |
771.22 |
602.69 | |
|
205 |
教育支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.18 |
3.18 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
251.02 |
251.02 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
251.02 |
251.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.15 |
48.15 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.08 |
24.08 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
178.79 |
178.79 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.18 |
25.18 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.18 |
25.18 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.00 |
18.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.18 |
7.18 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.17 |
|
2.17 |
|
21105 |
森林保护修复 |
2.17 |
|
2.17 |
|
2110501 |
森林管护 |
2.17 |
|
2.17 |
|
213 |
农林水支出 |
1,066.94 |
466.42 |
600.52 |
|
21302 |
林业和草原 |
899.94 |
466.42 |
433.52 |
|
2130204 |
事业机构 |
466.42 |
466.42 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
135.00 |
|
135.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
278.52 |
|
278.52 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
167.00 |
|
167.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
167.00 |
|
167.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.42 |
25.42 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.42 |
25.42 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.42 |
25.42 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
155.20 |
155.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
B |
工程 |
154.00 |
154.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
单位整体绩效目标表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||
|
部门(单位)名称 |
136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
部门支出预算数 |
1373.91 | ||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
做好保障性苗圃建设工作，建立枫香母树木种质资源库；开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；开展林业有害生物防治，特别是做好松材线虫病的除治工作，有效保护我区林业资源。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
松材线虫防治面积 |
10 |
亩 |
≥ |
5000 |
是 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
抚育管护枫香母树林 |
10 |
亩 |
≥ |
20 |
是 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
单位整体绩效目标表 |
10 |
株 |
≥ |
50000 |
是 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
香樟等树种白蚁防治 |
10 |
株 |
≥ |
100 |
是 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林管护面积 |
10 |
亩 |
≥ |
8000 |
是 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林防火巡护率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
合格苗木出圃率 |
5 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
森林火灾受害率 |
10 |
% |
≤ |
0.03 |
是 | ||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
林业有害生物成灾率 |
10 |
% |
≤ |
0.03 |
是 | ||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003563400-松材线虫病防控除治项目（岚峰林场） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
57.70 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
57.70 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据区人民政府第27次常务会通过的《荣昌区松材线虫病疫情防控三年攻坚行动工作方案（2023-2025年）》（荣林生灾指发〔2022〕1号），镇街（林场）防控资金奖补基数以每亩100元/年为标准进行预算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年完成林场范围内的松材线虫除治工作，确保除治效果，当期完成率达95%，林业有害生物发生率小于0.03%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期防治率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
新发生林业有害生物成灾率 |
20 |
% |
≤ |
0.03 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
除治防控成效方面 |
10 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
松材线虫防治面积 |
20 |
亩 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防治成本 |
10 |
万元 |
≤ |
65 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005596368-林业有害生物防治（岚峰林场） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
34.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
34.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于全区内林业有害生物防治工作。主要用于防治方案的编制、购买防治设备药品、防治宣传等支出 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局 重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于全区内林业有害生物防治工作。主要用于防治方案的编制、购买防治设备药品、防治宣传等支出。筲箕湾管护站辖区的香樟树进行白蚂蚁防治，初步统计有1000余根香樟需要防治，每根的基础防治费用250元左右。如果要找到白蚁的巢穴需要投入的更多，挖出蚁后蚁王，每对单价1000包含主巢，挖取副巢10-30公分，每个平均单价200元(预算28万，委托第三方公司实施)。2.松树虫害防治。筲箕湾管护站有150株左右胸径在40公分左右或者以上的大松树，需要打孔注药保护，每株费用大约200元左右(预算3万，委托第三方公司实施)。松毛虫和银杏大蚕蛾春季防治5000亩左右(预算3万，委托第三方公司实施)。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
40公分以上松树防治数量 |
20 |
株 |
≥ |
150 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
大蚕蛾防治面积 |
20 |
亩 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
香樟树防治数量 |
20 |
株 |
≥ |
1000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林资源保护 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005598747-国有林场保障性苗圃项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
20.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
区国有岚峰林场市级林业保障性苗圃，2022年初正式投入使用，主要用于培育珍贵苗木，良种壮苗和乡土树种等，用于保障全区苗木供给和全市两岸青山千里林带苗木供给。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局 重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
区国有岚峰林场市级林业保障性苗圃，2022年初正式投入使用，主要用于培育珍贵苗木，良种壮苗和乡土树种等，用于保障全区苗木供给和全市两岸青山千里林带苗木供给。抚育管理母树林，完成枫香种子采收、处理和种检，枫香树优树复选及扦插育苗试验研究等工作。苗圃日常运行。林木良种培育，培育林木良种枫香、桢楠、木荷、红枫、蓝花楹等苗，苗圃开展日常管护工作以及补植补造等。玻璃温室和遮阴棚日常维护，水电费，电瓶车维修，水电设施设备维修。苗圃用水用电材料更换、肥料，育苗用基质。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
造林苗木保障能力 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
苗木管护数量 |
25 |
株 |
≥ |
10000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
出圃苗木合格率 |
15 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期管护率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005598884-国有林保护修复补助项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于国有岚峰林场公益林补偿管护支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原生态保护恢复资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕86号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于国有岚峰林场公益林补偿管护支出。200亩国有林地管护支出。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
森林巡护次数 |
20 |
次/年 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期管护率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
国有生态资源保护 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
国有林管护面积 |
25 |
亩 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005598985-现代化国有林场建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
135.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
135.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
依据国家发改委等部门《关于加快建设现代化国有林场的意见》(发改农经〔2025〕1343号)，激发林场发展活力，加快补齐发展短板，促进国有林场在生态保护、绿色发展、富民惠民等方面发挥引领作用。1.修缮排危。2.道路维护。林区公路、步道的维修维护；3.林场环境治理。包括卫生、除草、施肥等；4.森林防火指挥室及营房建设项目。5.森林防火瞭望台建设项目等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局 重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
依据国家发改委等部门《关于加快建设现代化国有林场的意见》(发改农经〔2025〕1343号)，激发林场发展活力，加快补齐发展短板，促进国有林场在生态保护、绿色发展、富民惠民等方面发挥引领作用。 1.修缮排危。 2.道路维护。林区公路、步道的维修维护；3.林场环境治理。包括卫生、除草、施肥等； 4.森林防火指挥室及营房建设项目。 5.森林防火瞭望台建设项目等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
林区公路、步道的维修维护 |
20 |
公里 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数智林权林防火指挥室 |
15 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完善营房宿舍及库房建设 |
10 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
林场环境治理 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林防火瞭望台 |
15 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005599007-森林防火基础设施建设（岚峰林场） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
184.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
184.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
加强国有林场基础设施建设，补足森林防火道路、防火水池等不足，一是开展引水上山工程。古佛山、岚峰林场森林防火引水上山相关项目：三级提灌上古佛山山顶，配套管网约5.5千米、泵房2个、高扬程水泵3台、新修水池及水箱7个等，解决整个古佛山及古岚道、岚峰林场、674处重要设施森林防火及产业发展用水；二是森林防火林区巡护步道。逐步完成林区巡护步道建设。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局 重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强国有林场基础设施建设，补足森林防火道路、防火水池等不足，一是开展引水上山工程。古佛山、岚峰林场森林防火引水上山相关项目：三级提灌上古佛山山顶，配套管网约5.5千米、泵房2个、高扬程水泵3台、新修水池及水箱7个等，解决整个古佛山及古岚道、岚峰林场、674处重要设施森林防火及产业发展用水；二是森林防火林区巡护步道。逐步完成林区巡护步道建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
对项目区森林防火工作影响 |
10 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建高扬程水泵数量 |
15 |
台 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建成防火管网长度 |
15 |
千米 |
≥ |
5.5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新修水池及水箱数量 |
15 |
个 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全文明作业 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建泵房数量 |
15 |
个 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区国有岚峰林场2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005599987-荣昌区国有岚峰林场2026年林下产业发展项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
167.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
167.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
拟新建150亩淫羊藿规范化种植基地；拟新建林下食用菌及中药材种植基地，总规模为324亩，初步拟定种植品种包含大球盖菇、竹荪等林下食用菌，以及石斛、砂仁和竹节参等中药材。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
拟新建150亩淫羊藿规范化种植基地；拟新建林下食用菌及中药材种植基地，总规模为324亩，初步拟定种植品种包含大球盖菇、竹荪等林下食用菌，以及石斛、砂仁和竹节参等中药材。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建林下食用菌及中药材种植基地 |
20 |
亩 |
≥ |
324 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
淫羊藿规范化种植基地建设 |
20 |
亩 |
≥ |
150 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动周边人员就业 |
10 |
人 |
≥ |
15 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
使用衔接资金金额 |
10 |
万元 |
＝ |
240 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加集体经济收入 |
10 |
元/年 |
≥ |
20000 |
否 | |||||
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