重庆市荣昌区林业种苗站
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责全区林业种苗生产、供应的指导、协调和服务。负责编制全区林业种苗发展计划。承担林木良种的选育、引种、繁殖和推广工作，为林木种子生产经营许可、林木种苗质量抽查和林木良种的审（认）定提供技术支持。组织开展林木种苗技术培训，为育苗生产和良种苗基地建设、保障性苗圃建设提供技术支持。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区林业种苗站为区林业局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位（公益一类）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计266.71万元，主要是一般公共预算拨款266.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加29.81万元，主要是基本支出增加35.81万元，市级项目拨款减少6万元。
（二）支出预算：2026年支出合计266.71万元，其中：教育支出1.01万元，社会保障和就业支出67.59万元，卫生健康支出15.47万元，农林水支出168.4万元，住房保障支出14.23万元；支出较去年增加29.81万元，主要是基本支出增加35.81万元，项目支出减少6万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计266.71万元，一般公共预算财政拨款支出266.71万元，比2025年增加29.81万元。其中：基本支出254.71万元，比2025年增加35.81万元，主要原因是2025年11月本单位新进人员1人，主要用于保障重庆市荣昌区林业种苗站在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出12万元，比2025年减少6万元，主要原因是市级项目减少，主要用于乡土植物资源收集等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算1.5万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要是加强因公出国（境）管理，上年和本年均无因公出国（境）情况；公务接待费1.5万元，比2025年增加0万元，主要原因是加强公务接待管理，严格审核相关费用支出；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是本年度无车辆购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费35.23万元，比上年增加2.95万元，主要原因为本年度物管费增加；主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2026年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款12万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区林业种苗站2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：向元琼 联系方式：023-61471656
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表一 |
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重庆市荣昌区林业种苗站2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
266.71 |
一、本年支出 |
266.71 |
266.71 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
266.71 |
教育支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
67.59 |
67.59 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
15.47 |
15.47 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
168.40 |
168.40 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
14.23 |
14.23 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
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|
政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
|
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|
收入合计 |
266.71 |
支出合计 |
266.71 |
266.71 |
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区林业种苗站2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
266.71 |
254.71 |
12.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.01 |
1.01 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.59 |
67.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.59 |
67.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.21 |
16.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.11 |
8.11 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.28 |
43.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.47 |
15.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.47 |
15.47 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.61 |
8.61 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.05 |
4.05 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
213 |
农林水支出 |
168.40 |
156.40 |
12.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
168.40 |
156.40 |
12.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
156.40 |
156.40 |
|
|
2130236 |
草原管理 |
12.00 |
|
12.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.23 |
14.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.23 |
14.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.23 |
14.23 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表三 |
|
|
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|
|
重庆市荣昌区林业种苗站2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
254.71 |
219.47 |
35.23 | |
|
301 |
工资福利支出 |
176.35 |
176.35 |
|
|
30101 |
基本工资 |
38.45 |
38.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.72 |
25.72 |
|
|
30103 |
奖金 |
54.44 |
54.44 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.21 |
16.21 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.11 |
8.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.61 |
8.61 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.05 |
4.05 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.82 |
1.82 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.23 |
14.23 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.10 |
3.10 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
35.23 |
|
35.23 |
|
30201 |
办公费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30206 |
电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30207 |
邮电费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30211 |
差旅费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30216 |
培训费 |
1.01 |
|
1.01 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30228 |
工会经费 |
10.71 |
|
10.71 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.35 |
|
6.35 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.71 |
|
11.71 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.12 |
43.12 |
|
|
30305 |
生活补助 |
34.64 |
34.64 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.48 |
8.48 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业种苗站2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1.50 |
|
|
|
|
1.50 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业种苗站2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业种苗站2026年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
266.71 |
合计 |
266.71 |
|
一般公共预算资金 |
266.71 |
教育支出 |
1.01 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
67.59 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
15.47 |
|
财政专户管理资金 |
|
农林水支出 |
168.40 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
14.23 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | |||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业种苗站2026年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
266.71 |
266.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.59 |
67.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.59 |
67.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.21 |
16.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.11 |
8.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.28 |
43.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.47 |
15.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.47 |
15.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.05 |
4.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
168.40 |
168.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
168.40 |
168.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
156.40 |
156.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130236 |
草原管理 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.23 |
14.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.23 |
14.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.23 |
14.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业种苗站2026年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
266.71 |
254.71 |
12.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.01 |
1.01 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.59 |
67.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.59 |
67.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.21 |
16.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.11 |
8.11 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.28 |
43.28 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.47 |
15.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.47 |
15.47 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.61 |
8.61 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.05 |
4.05 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
213 |
农林水支出 |
168.40 |
156.40 |
12.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
168.40 |
156.40 |
12.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
156.40 |
156.40 |
|
|
2130236 |
草原管理 |
12.00 |
|
12.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.23 |
14.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.23 |
14.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.23 |
14.23 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表九 |
|
|
|
|
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|
|
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重庆市荣昌区林业种苗站2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
| |
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|
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（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。） | |||||||||||
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表十 |
|
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|
|
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| ||
|
单位整体绩效目标表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
部门(单位)名称 |
136005-重庆市荣昌区林业种苗站 |
部门支出预算数 |
266.71 | |||||||
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当年整体绩效目标 |
完成本年全区林业种苗生产、供应的指导、协调和服务。编制全区林业种苗发展计划。完成本年度林木良种的选育、引种、繁殖和推广工作，为林木种子生产经营许可、林木种苗质量抽查和林木良种的审（认）定提供技术支持,组织开展林木种苗技术培训，做好保障性苗圃建设工作，做好乡土植物资源收集评价工作；为育苗生产和良种苗基地建设、保障性苗圃建设提供技术支持。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
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产出指标 |
数量指标 |
苗木管护数量 |
10 |
株 |
≥ |
10000 |
是 | |||
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产出指标 |
数量指标 |
林木种苗技术培训 |
10 |
人次/年 |
≥ |
120 |
是 | |||
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产出指标 |
数量指标 |
种质资源 |
10 |
份 |
≥ |
10 |
是 | |||
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产出指标 |
数量指标 |
描述资料 |
10 |
份 |
≥ |
1 |
是 | |||
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产出指标 |
数量指标 |
出圃苗木合格率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
种苗技术培训任务完成率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期管护率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||
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效益指标 |
生态效益 |
造林苗木保障能力 |
10 |
|
定性 |
明显 |
是 | |||
|
效益指标 |
生态效益 |
乡土生态草种及其扩繁 |
10 |
|
定性 |
明显 |
是 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||
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成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||
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表十一 |
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重庆市荣昌区林业种苗站2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
136005-重庆市荣昌区林业种苗站 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005596406-乡土植物资源收集评价项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
12.00 |
本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
12.00 | |||||||||||
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项目概述 |
主要开展收集保存马棘、猪屎豆等种质资源；基因鉴定和理化测定评价马棘等种质资源；管护马棘等草种质资源圃，包括除草施肥、间苗修枝、病虫害防治等；继续开展专家技术交流指导工作。 | |||||||||||
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立项依据 |
重庆市财政局 重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
主要开展收集保存马棘、猪屎豆等种质资源；基因鉴定和理化测定评价马棘等种质资源； 管护马棘等草种质资源圃，包括除草施肥、间苗修枝、病虫害防治等；继续开展专家技术交流指导工作。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期完成率 |
15 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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效益指标 |
生态效益指标 |
乡土生态草种及其扩繁 |
20 |
|
定性 |
明显 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
描述资料 |
20 |
份 |
≥ |
50 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
种质资源 |
25 |
份 |
≥ |
50 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
