重庆市荣昌区森林病虫防治站
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责全区林业有害生物防治工作；承担全区林业有害生物的监测和调查工作，以及林业有害生物趋势预报数据的收集整理工作；负责全区林业有害生物的预测预报工作，承担国家级林业有害生物中心测报点的测报工作；为全区森林植物及其产品的产地检疫、林业有害生物检疫行政案件查处提供技术支持；组织开展林业有害生物防控技术培训及推广应用，负责森林有害生物防治技术指导和服务；组织调配使用森防物资药械，协调保障森防设施和技术装备。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区森林病虫防治站为区林业局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位（公益一类）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计199.93万元，主要是一般公共预算拨款199.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加35.05万元，主要是基本支出增加35.05万元。
（二）支出预算：2026年支出合计199.93万元，其中：教育支出0.97万元，社会保障和就业支出26.5万元，卫生健康支出14.46万元，农林水支出144.67万元，住房保障支出13.33万元；支出较去年增加35.05万元，主要是基本支出增加35.05万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计199.93万元，一般公共预算财政拨款支出199.93万元，比2025年增加35.05万元。其中：基本支出199.93万元，比2025年增加35.05万元，主要原因是2025年本单位新进人员2名，主要用于保障重庆市荣昌区森林病虫防治站在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本年无项目支出。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算1万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是加强因公出国（境）管理，上年和本年均无因公出国（境）情况；公务接待费1万元，比2025年增加0万元，主要原因是加强公务接待管理，严格审核相关费用支出；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是本年度无车辆购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费30.97万元，比上年增加3.02万元，主要原因为本年度较上年人员增加2人；主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2026年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2026年本单位无项目支出。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区森林病虫防治站2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：向元琼 联系方式：023-61471656
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表一 |
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重庆市荣昌区森林病虫防治站2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
199.93 |
一、本年支出 |
199.93 |
199.93 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
199.93 |
教育支出 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
26.50 |
26.50 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
144.67 |
144.67 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
13.33 |
13.33 |
|
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|
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|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
|
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|
收入合计 |
199.93 |
支出合计 |
199.93 |
199.93 |
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区森林病虫防治站2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
199.93 |
199.93 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.97 |
0.97 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.97 |
0.97 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.97 |
0.97 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.50 |
26.50 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.50 |
26.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.46 |
14.46 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.46 |
14.46 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.10 |
8.10 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.81 |
3.81 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.55 |
2.55 |
|
|
213 |
农林水支出 |
144.67 |
144.67 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
144.67 |
144.67 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
144.67 |
144.67 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.33 |
13.33 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.33 |
13.33 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.33 |
13.33 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表三 |
|
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|
|
重庆市荣昌区森林病虫防治站2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
199.93 |
168.96 |
30.97 | |
|
301 |
工资福利支出 |
165.35 |
165.35 |
|
|
30101 |
基本工资 |
37.38 |
37.38 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.95 |
23.95 |
|
|
30103 |
奖金 |
49.75 |
49.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.25 |
15.25 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.62 |
7.62 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.10 |
8.10 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.81 |
3.81 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.72 |
1.72 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.33 |
13.33 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.65 |
2.65 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
30.97 |
|
30.97 |
|
30201 |
办公费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30206 |
电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30207 |
邮电费 |
2.18 |
|
2.18 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.97 |
|
0.97 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.87 |
|
8.87 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.75 |
|
5.75 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.37 |
|
6.37 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.60 |
3.60 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.74 |
0.74 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表四 |
|
|
|
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|
重庆市荣昌区森林病虫防治站2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区森林病虫防治站2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
重庆市荣昌区森林病虫防治站2026年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
199.93 |
合计 |
199.93 |
|
一般公共预算资金 |
199.93 |
教育支出 |
0.97 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
26.50 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
14.46 |
|
财政专户管理资金 |
|
农林水支出 |
144.67 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
13.33 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | |||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区森林病虫防治站2026年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
199.93 |
199.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.50 |
26.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.50 |
26.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
144.67 |
144.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
144.67 |
144.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
144.67 |
144.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区森林病虫防治站2026年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
199.93 |
199.93 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.97 |
0.97 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.97 |
0.97 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.97 |
0.97 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.50 |
26.50 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.50 |
26.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.63 |
3.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.46 |
14.46 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.46 |
14.46 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.10 |
8.10 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.81 |
3.81 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.55 |
2.55 |
|
|
213 |
农林水支出 |
144.67 |
144.67 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
144.67 |
144.67 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
144.67 |
144.67 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.33 |
13.33 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.33 |
13.33 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.33 |
13.33 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表九 |
|
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重庆市荣昌区森林病虫防治站2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
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| |
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（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。） | |||||||||||
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表十 |
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| ||
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单位整体绩效目标表 | ||||||||||
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|
|
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|
|
单位：万元 |
| ||
|
部门(单位)名称 |
136004-重庆市荣昌区森林病虫防治站 |
部门支出预算数 |
199.93 | |||||||
|
当年整体绩效目标 |
组织做好全区林业有害生物防治工作；组织开展全区林业有害生物的监测和调查工作，组织开展全区林业有害生物的预测预报工作，为全区森林植物及其产品的产地检疫、林业有害生物检疫行政案件查处提供技术支持；组织开展林业有害生物防控技术培训及推广应用，做好全区森林有害生物防治技术指导和服务。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林病虫害防治面积 |
15 |
万亩 |
≥ |
2.8 |
是 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林病虫害监测面积 |
15 |
万亩 |
≥ |
3 |
是 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林病虫害防治培训 |
10 |
次/年 |
≥ |
10 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林病虫害防治咨询 |
10 |
人次/年 |
≥ |
2000 |
否 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
防治培训任务完成率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
森林病虫害防治宣传率 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||
|
效益指标 |
生态效益 |
林业有害生物成灾率 |
10 |
% |
≤ |
0.03 |
是 | |||
|
效益指标 |
生态效益 |
森林资源保护情况 |
10 |
|
定性 |
明显 |
是 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
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项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
|
业务主管部门 |
| |||||||||
|
预算执行率权重 |
|
项目分类 |
| |||||||||
|
当年预算（万元) |
|
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
| |||||||||||
|
立项依据 |
| |||||||||||
|
当年绩效目标 |
| |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
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| |||||
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|
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| |||||
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|
| |||||
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|
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| |||||
|
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|
|
|
|
|
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| |||||
|
（备注：本单位无项目，故此表无数据。） | ||||||||||||
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