重庆市荣昌区林业局
2026年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原和湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革发展工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用实施方案并组织实施，开展林产品质量监督，实施生态扶贫相关工作； 负责天然林保护工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责林业和草原领域的相关行政执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产；负责国有林区林业有害生物防治工作；负责国有林区内防火隔离带、防火道路的维护工作；负责国有林区内荒山造林、迹地更新工作；承担国有林区内幼林抚育、藤灌割除、抚育间伐、风倒木及病腐木清除等森林培育工作；开展国有林区科学试验和技术创新，推广先进技术；保护国有林区林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。负责编制全区林业科研、技术推广计划。负责全区林业科研项目的申报、立项、组织和实施等技术服务工作。负责开展全区林业技术宣传、咨询和培训。负责全区林业新技术、新成果的引进、试验、示范及推广工作。负责全区林业有害生物防治工作；承担全区林业有害生物的监测和调查工作，以及林业有害生物趋势预报数据的收集整理工作；负责全区林业有害生物的预测预报工作，承担国家级林业有害生物中心测报点的测报工作；为全区森林植物及其产品的产地检疫、林业有害生物检疫行政案件查处提供技术支持；组织开展林业有害生物防控技术培训及推广应用，负责森林有害生物防治技术指导和服务；组织调配使用森防物资药械，协调保障森防设施和技术装备。完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门构成。
荣昌区林业局为区政府直属机构，内设办公室（ 审计科），森林资源管理审批科，生态修复科（重庆市荣昌区绿化委员会办公室），森林草原火灾预防与安全生产科4个科室，下属荣昌区森林病虫防治检疫站（参公）、荣昌区林业苗木种苗站（参公）、荣昌区林业科学技术推广站、荣昌区国有岚峰林场4个二级单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计3738.14万元，主要是一般公共预算拨款3738.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加428.83万元，主要原因：一是基本支出增加156.49万元，二是项目支出增加272.34万元。
（二）支出预算：2026年支出合计3738.14万元，其中：教育支出8.21万元，社会保障和就业支出494.84万元，卫生健康支出89.74万元，节能环保支出57.46万元，农林水支出3000.43万元，资源勘探工业信息等支出1.41万元，住房保障支出86.06万元；支出较去年增加428.83万元，主要是基本支出增加156.49万元，项目支出增加272.34万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计3738.14万元，一般公共预算财政拨款支出3738.14万元，比2025年增加428.83万元，其中：基本支出1864.51万元，比2025年增加156.49万元，主要原因是2025年7-11月新进人员6人，主要用于保障林业系统在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1873.63万元，比2025年增加272.34万元，主要原因是市级项目经费增加，主要用于国有林管护、保障性苗圃建设、森林资源监督、松材线虫病防治、集体林权制度改革、林业执法、森林防火等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算23万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是加强了因公出国（境）管理，上年和本年均无因公出国（境）情况；公务接待费8万元，比2025年增加0万元，主要原因是加强公务接待管理，严格审核相关费用支出；公务用车运行维护费15万元，比2025年增加0万元，主要原因是加强公务用车管理；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是本年无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费124.87万元，比上年增加7.65万元，主要原因是本年度人员增加；主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额163.3万元：政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算154万元、政府采购服务预算4.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购163.3万元：政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算154万元、政府采购服务预算4.2万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1873.63万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区林业局2026年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：向元琼 联系方式：023-61471656
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局2026年财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,738.14 |
一、本年支出 |
3,738.14 |
3,738.14 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
3,738.14 |
教育支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
494.84 |
494.84 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
89.74 |
89.74 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
57.46 |
57.46 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
3,000.43 |
3,000.43 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
86.06 |
86.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
3,738.14 |
支出合计 |
3,738.14 |
3,738.14 |
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
|
表二 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,738.14 |
1,864.51 |
1,873.63 | |
|
205 |
教育支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.21 |
8.21 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
494.84 |
483.23 |
11.62 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
483.23 |
483.23 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.70 |
126.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.35 |
63.35 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
293.18 |
293.18 |
|
|
20808 |
抚恤 |
11.62 |
|
11.62 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
11.62 |
|
11.62 |
|
210 |
卫生健康支出 |
89.74 |
89.74 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.74 |
89.74 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.10 |
30.10 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.12 |
26.12 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.16 |
14.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.36 |
19.36 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
57.46 |
|
57.46 |
|
21104 |
自然生态保护 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
14.00 |
|
14.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
43.46 |
|
43.46 |
|
2110501 |
森林管护 |
43.46 |
|
43.46 |
|
213 |
农林水支出 |
3,000.43 |
1,197.27 |
1,803.15 |
|
21302 |
林业和草原 |
2,810.94 |
1,197.27 |
1,613.67 |
|
2130201 |
行政运行 |
544.99 |
544.99 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
42.25 |
|
42.25 |
|
2130204 |
事业机构 |
652.28 |
652.28 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
216.25 |
|
216.25 |
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
361.50 |
|
361.50 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
69.34 |
|
69.34 |
|
2130211 |
动植物保护 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130213 |
执法与监督 |
22.50 |
|
22.50 |
|
2130223 |
信息管理 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
729.73 |
|
729.73 |
|
2130236 |
草原管理 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
117.24 |
|
117.24 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
167.00 |
|
167.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
167.00 |
|
167.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
22.48 |
|
22.48 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
22.48 |
|
22.48 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.41 |
|
1.41 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
1.41 |
|
1.41 |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
1.41 |
|
1.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.06 |
86.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.06 |
86.06 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.06 |
86.06 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,864.51 |
1,621.32 |
243.19 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,326.51 |
1,326.51 |
|
|
30101 |
基本工资 |
312.70 |
312.70 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
100.84 |
100.84 |
|
|
30103 |
奖金 |
181.75 |
181.75 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
332.71 |
332.71 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
126.70 |
126.70 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
63.35 |
63.35 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.22 |
56.22 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.16 |
14.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.98 |
14.98 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
86.06 |
86.06 |
|
|
30114 |
医疗费 |
24.86 |
24.86 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.20 |
12.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
242.09 |
|
242.09 |
|
30201 |
办公费 |
3.85 |
|
3.85 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
30211 |
差旅费 |
6.60 |
|
6.60 |
|
30216 |
培训费 |
8.21 |
|
8.21 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30226 |
劳务费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30228 |
工会经费 |
73.77 |
|
73.77 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.46 |
|
23.46 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
80.91 |
|
80.91 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
294.81 |
294.81 |
|
|
30305 |
生活补助 |
260.29 |
260.29 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
34.50 |
34.50 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.10 |
|
1.10 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.10 |
|
1.10 |
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
23.00 |
|
15.00 |
|
15.00 |
8.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局2026年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3,738.14 |
合计 |
3,738.14 |
|
一般公共预算资金 |
3,738.14 |
教育支出 |
8.21 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
494.84 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
89.74 |
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
57.46 |
|
事业收入资金 |
|
农林水支出 |
3,000.43 |
|
上级补助收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
1.41 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
86.06 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | |||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局2026年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3,738.14 |
3,738.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
494.84 |
494.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
483.23 |
483.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.70 |
126.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.35 |
63.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
293.18 |
293.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
11.62 |
11.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
11.62 |
11.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
89.74 |
89.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.74 |
89.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.10 |
30.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.12 |
26.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.16 |
14.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.36 |
19.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
57.46 |
57.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110406 |
自然保护地 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21105 |
森林保护修复 |
43.46 |
43.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110501 |
森林管护 |
43.46 |
43.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3,000.43 |
3,000.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
2,810.94 |
2,810.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
544.99 |
544.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
42.25 |
42.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
652.28 |
652.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
216.25 |
216.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
361.50 |
361.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
69.34 |
69.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130213 |
执法与监督 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130223 |
信息管理 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
729.73 |
729.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130236 |
草原管理 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130238 |
退耕还林还草 |
117.24 |
117.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
22.48 |
22.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
86.06 |
86.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.06 |
86.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.06 |
86.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局2026年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,738.14 |
1,864.51 |
1,873.63 | |
|
205 |
教育支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.21 |
8.21 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
494.84 |
483.23 |
11.62 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
483.23 |
483.23 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.70 |
126.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.35 |
63.35 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
293.18 |
293.18 |
|
|
20808 |
抚恤 |
11.62 |
|
11.62 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
11.62 |
|
11.62 |
|
210 |
卫生健康支出 |
89.74 |
89.74 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.74 |
89.74 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.10 |
30.10 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.12 |
26.12 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.16 |
14.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.36 |
19.36 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
57.46 |
|
57.46 |
|
21104 |
自然生态保护 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
14.00 |
|
14.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
43.46 |
|
43.46 |
|
2110501 |
森林管护 |
43.46 |
|
43.46 |
|
213 |
农林水支出 |
3,000.43 |
1,197.27 |
1,803.15 |
|
21302 |
林业和草原 |
2,810.94 |
1,197.27 |
1,613.67 |
|
2130201 |
行政运行 |
544.99 |
544.99 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
42.25 |
|
42.25 |
|
2130204 |
事业机构 |
652.28 |
652.28 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
216.25 |
|
216.25 |
|
2130206 |
技术推广与转化 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
361.50 |
|
361.50 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
69.34 |
|
69.34 |
|
2130211 |
动植物保护 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130213 |
执法与监督 |
22.50 |
|
22.50 |
|
2130223 |
信息管理 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
729.73 |
|
729.73 |
|
2130236 |
草原管理 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
117.24 |
|
117.24 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
167.00 |
|
167.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
167.00 |
|
167.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
22.48 |
|
22.48 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
22.48 |
|
22.48 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.41 |
|
1.41 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
1.41 |
|
1.41 |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
1.41 |
|
1.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.06 |
86.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.06 |
86.06 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.06 |
86.06 |
|
|
备注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区林业局2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
163.30 |
163.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
154.00 |
154.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
重庆市荣昌区林业局2026年部门整体绩效目标表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||
|
部门(单位)名称 |
136-重庆市荣昌区林业局 |
部门支出预算数 |
3,738.14 | ||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
做好我区林业生态环境修复和义务植树，开展古树名木保护复壮和普查工作，持续改善我区林业生态环境；做好集体林权制度改革试点工作；做好保障性苗圃建设工作，做好乡土植物资源收集评价工作；做好天然林保护工作，及时兑现森林生态效益补助；对林业和草原领域的违规征占用、破坏林地的行为进行行政处罚；做好陆生野生动植物资源保护和监督管理工作，保持生物多样性；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；开展林业有害生物防治，特别是做好松材线虫病的除治工作，有效保护我区林业资源。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
天保工程区国有林管护面积 |
10 |
万亩 |
≥ |
3.09 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公益林参保面积 |
10 |
万亩 |
≥ |
4.6 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
上一轮退耕还生态林直补面积 |
10 |
亩 |
≥ |
4318 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新一退耕还林补助面积 |
10 |
亩 |
≥ |
9200 |
是 | ||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林火灾受灾率 |
5 |
% |
≤ |
0.03 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
天然林资源管护当期任务完成率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
森林防火设备在线率 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
退耕还林生态林兑现率 |
5 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
退耕农户增收 |
10 |
元/亩 |
≥ |
100 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林防火视频监控点位 |
5 |
个 |
≥ |
39 |
否 | ||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林资源保护情况 |
5 |
|
定性 |
明显 |
否 | ||||||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
|
业务主管部门 |
| |||||||||
|
预算执行率权重 |
|
项目分类 |
| |||||||||
|
当年预算（万元) |
|
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
| |||||||||||
|
立项依据 |
| |||||||||||
|
当年绩效目标 |
| |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
（备注：在部门下属单位中公开，故此表无数据”） | ||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
