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[ 索引号 ] 11500226009341186K/2020-00062 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区民政局
[ 成文日期 ] 2020-06-24 [ 发布日期 ] 2020-06-24

荣昌区民政局2017年部门预算情况说明

荣昌区民政局2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》(渝委办〔2015〕39号)和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》(荣委发〔2015〕11号),和《  重庆市荣昌区机构编制委员会关于印发<重庆市荣昌区民政局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知 (荣编〔2015〕78号)精神,设立重庆市荣昌区民政局,为区政府工作部门。民政局设 8 个内设机构 :办公室(挂审计科、社工科牌子)、计划财务科、优抚安置科救灾科社会救助科 基层政权科 社会事务科 区划地名科 。直属事业单位7个,其中,全额拨款5个:区最低生活保障中心、区救助站、区婚姻登记处、区福利中心、区军队离退休干部服务管理中心。差额拨款单位1个:区殡仪馆。自收自支单位1个:区天门公墓。

贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,拟订民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。承担依法对全区社团、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。拟订优抚政策和办法;拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划;承办烈士的报批审核和褒扬工作;组织、指导拥军优属工作,承担区双拥工作领导小组的日常工作。拟订自然灾害生活救助工作政策;负责核查、上报灾情;管理分配救灾款物并监督使用,组织、指导社会捐赠工作。拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作。拟订行政区划规划和政策;承办区、镇(街)行政区划调整的审核报批调整的申报工作;主管地名工作;组织承办市区级界线的联合检查和负责全区行政区划界限管理工作及边界纠纷的调处工作。拟订社会福利事业发展规划、政策并组织实施;负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理工作;负责各类养老机构的管理。拟订促进慈善事业的政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;拟订福利彩票发行管理办法,管理本级福利资金,监督指导全区福利资金的管理使用。拟订婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。承担区老龄工作委员会日常工作,加强对老年人的管理和服务工作,切实保护老年人合法权益。

二、部门预算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款收入1544.47万元,一般公共预算财政拨款支出1544.47万元,比2016年增加588.42万元。其中基本支出953.47万元,比2016年减少2.58万元,主要原因是预算编制口径变化,支出结构相应调整;项目支出591万元,比2016年增加591万元,主要原因是预算编制口径变化,支出结构相应调整以及退役士兵安置纳入年初预算。

三、“三公”经费情况说明

    2017年“三公”经费预算26万元,比2016年减少29万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2016年减少(或增加)0万元;公务接待费6万元,比2016年减少10万元;公务用车运行维护费20万元,比2016年减少19万元;公务用车购置费0万元,比2016年减少(或增加)0万元;主要原因是公务用车改革,但殡仪馆,社会福利中心是事业单位,还未纳入公务用车改革,因此预算20万元,用于殡葬火化用车费用,公务接待费用主要用于市级部门,以及各区县民政部门接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)2017年一般公共预算财政拨款运行经费474.51万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、劳务费、公务车运行费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额6.2万元,其中:政府采购货物预算6.2万。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款66万元。

附表:1、财政拨款收支总体情况表

      2、一般公共预算支出情况表

      3、一般公共预算基本支出情况表

      4、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      5、政府性基金预算支出情况表

      6、部门收支总体情况表

      7、部门收入总体情况表

      8、部门支出总体情况表

                                                       荣昌区民政局

                                                       2016年12月30日



表1












荣昌区民政局 和 荣昌区殡仪馆 和 荣昌区社会福利指导中心 和 荣昌区民政局 和 荣昌区殡仪馆 和 荣昌区社会福利指导中心2017年财政拨款收支总表













单位:万元
收入
支出



项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入1,544.47合计1,544.471,544.47

一般公共预算拨款1,544.47社会保障和就业支出1,453.801,453.80

政府性基金预算拨款
医疗卫生与计划生育支出40.7440.74

国有资本经营预算拨款
住房保障支出49.9449.94








二、上年结转





一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款




















































































二、结转下年










收入总计1,544.47支出总计1,544.471,544.47















主要领导签字



经办人:


表2










荣昌区民政局 和 荣昌区殡仪馆 和 荣昌区社会福利指导中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算表











单位:万元
功能分类科目
2016年预算数2017年预算数

科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计956.061,544.47953.47591.00
208社会保障和就业支出891.651,453.80862.80591.00
  20802  民政管理事务541.54568.61558.6110.00
    2080201    行政运行283.3474.51464.5110.00
    2080204    拥军优属1010.0010.00
    2080207    行政区划和地名管理153.447.107.10
    2080208    基层政权和社区建设33.003.00
    2080299    其他民政管理事务支出91.874.0074.00
  20805  行政事业单位离退休124.69139.92139.92
    2080501    归口管理的行政单位离退休107.31113.94113.94
    2080502    事业单位离退休17.3825.9925.99
  20809  退役安置92.42533.003.00530.00
    2080901    退役士兵安置
500.00
500.00
    2080903    军队移交政府离退休干部管理机构92.423.003.00
    2080904    退役士兵管理教育
30.00
30.00
  20810  社会福利119198.27147.2751.00
    2081001    儿童福利33.003.00
    2081004    殡葬76.79146.6295.6251.00
    2081005    社会福利事业单位39.2148.6548.65
  20820  临时救助1010.0010.00
    2082002    流浪乞讨人员救助支出1010.0010.00
  20825  其他生活救助44.004.00
    2082502    其他农村生活救助44.004.00
210医疗卫生与计划生育支出27.8740.7440.74
  21011  行政事业单位医疗27.8740.7440.74
    2101101    行政单位医疗11.726.2526.25
    2101102    事业单位医疗5.73.443.44
    2101103    公务员医疗补助10.4711.0511.05
221住房保障支出36.5449.9449.94
  22102  住房改革支出36.5449.9449.94
    2210201    住房公积金36.5449.9449.94
表3








荣昌区民政局 和 荣昌区殡仪馆 和 荣昌区社会福利指导中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目
2017年基本支出

科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计953.47749.77203.70
301工资福利支出514.73514.73
  30101  基本工资156.32156.32
  30102  津贴补贴147.19147.19
  30103  奖金19.6219.62
  30104  其他社会保障缴费56.4856.48
  30109  其他事业单位基础绩效工资16.7416.74
  30110  其他事业单位考核绩效工资16.3816.38
  30199  其他工资福利支出102.00102.00
302商品和服务支出188.73
188.73
  30201  办公费29.60
29.60
  30202  印刷费2.00
2.00
  30206  电费6.00
6.00
  30207  邮电费0.50
0.50
  30211  差旅费58.20
58.20
  30213  维修(护)费3.00
3.00
  30216  培训费5.32
5.32
  30217  公务接待费6.00
6.00
  30226  劳务费13.00
13.00
  30228  工会经费4.26
4.26
  30229  福利费10.65
10.65
  30231  公务用车运行维护费20.00
20.00
  30299  其他商品和服务支出30.20
30.20
303对个人和家庭的补助236.01235.040.97
  30301  离休费9.169.16
  30302  退休费106.03106.03
  30305  生活补助1.661.66
  30307  医疗费7.287.28
  30309  奖励金44.4844.48
  30311  住房公积金49.9449.94
  30399  其他对个人和家庭的补助支出17.4516.490.97
399
14.00
14.00
  39999  其他支出14.00
14.00
表4






















荣昌区民政局 和 荣昌区殡仪馆 和 荣昌区社会福利指导中心2017年一般公共预算“三公”经费支出表























单位:万元
2016年预算数




2017年预算数




合计因公出国(境)?公务用车购置及运行费

公务接待费合计因公出国(境)?公务用车购置及运行费

公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费
55.00
39.0039.00
16.0026.00
20.00
20.006.00
表5








荣昌区民政局 和 荣昌区殡仪馆 和 荣昌区社会福利指导中心2017年政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出

合计基本支出项目支出






表6






荣昌区民政局 和 荣昌区殡仪馆 和 荣昌区社会福利指导中心2017年部门收支总表







单位:万元
收入
支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入1,544.47合计1,544.47
政府性基金预算拨款收入
社会保障和就业支出1,453.80
国有资本经营预算拨款收入
医疗卫生与计划生育支出40.74
事业收入
住房保障支出49.94
事业单位经营收入


其他收入


























本年收入合计1,544.47本年支出合计1,544.47
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,544.47支出总计1,544.47
表7






















荣昌区民政局 和 荣昌区殡仪馆 和 荣昌区社会福利指导中心 和 荣昌区民政局 和 荣昌区殡仪馆 和 荣昌区社会福利指导中心2017年部门收入总表























单位:万元
科目
合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:教育收费

合计1,544.47
1,544.47






208社会保障和就业支出1,453.80
1,453.80






  20802  民政管理事务568.61
568.61






    2080201    行政运行474.51
474.51






    2080204    拥军优属10.00
10.00






    2080207    行政区划和地名管理7.10
7.10






    2080208    基层政权和社区建设3.00
3.00






    2080299    其他民政管理事务支出74.00
74.00






  20805  行政事业单位离退休139.92
139.92






    2080501    归口管理的行政单位离退休113.94
113.94






    2080502    事业单位离退休25.99
25.99






  20809  退役安置533.00
533.00






    2080901    退役士兵安置500.00
500.00






    2080903    军队移交政府离退休干部管理机构3.00
3.00






    2080904    退役士兵管理教育30.00
30.00






  20810  社会福利198.27
198.27






    2081001    儿童福利3.00
3.00






    2081004    殡葬146.62
146.62






    2081005    社会福利事业单位48.65
48.65






  20820  临时救助10.00
10.00






    2082002    流浪乞讨人员救助支出10.00
10.00






  20825  其他生活救助4.00
4.00






    2082502    其他农村生活救助4.00
4.00






210医疗卫生与计划生育支出40.74
40.74






  21011  行政事业单位医疗40.74
40.74






    2101101    行政单位医疗26.25
26.25






    2101102    事业单位医疗3.44
3.44






    2101103    公务员医疗补助11.05
11.05






221住房保障支出49.94
49.94






  22102  住房改革支出49.94
49.94






    2210201    住房公积金49.94
49.94






表8














荣昌区民政局 和 荣昌区殡仪馆 和 荣昌区社会福利指导中心2017年部门支出总表















单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1,544.47953.47591.00


208社会保障和就业支出1,453.80862.80591.00


  20802  民政管理事务568.61558.6110.00


    2080201    行政运行474.51464.5110.00


    2080204    拥军优属10.0010.00



    2080207    行政区划和地名管理7.107.10



    2080208    基层政权和社区建设3.003.00



    2080299    其他民政管理事务支出74.0074.00



  20805  行政事业单位离退休139.92139.92



    2080501    归口管理的行政单位离退休113.94113.94



    2080502    事业单位离退休25.9925.99



  20809  退役安置533.003.00530.00


    2080901    退役士兵安置500.00
500.00


    2080903    军队移交政府离退休干部管理机构3.003.00



    2080904    退役士兵管理教育30.00
30.00


  20810  社会福利198.27147.2751.00


    2081001    儿童福利3.003.00



    2081004    殡葬146.6295.6251.00


    2081005    社会福利事业单位48.6548.65



  20820  临时救助10.0010.00



    2082002    流浪乞讨人员救助支出10.0010.00



  20825  其他生活救助4.004.00



    2082502    其他农村生活救助4.004.00



210医疗卫生与计划生育支出40.7440.74



  21011  行政事业单位医疗40.7440.74



    2101101    行政单位医疗26.2526.25



    2101102    事业单位医疗3.443.44



    2101103    公务员医疗补助11.0511.05



221住房保障支出49.9449.94



  22102  住房改革支出49.9449.94



    2210201    住房公积金49.9449.94




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