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[ 索引号 ] 11500226009341186K/2021-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区民政局
[ 成文日期 ] 2021-02-03 [ 发布日期 ] 2021-02-03

重庆市荣昌区殡仪馆2021年部门预算情况说明

重庆市荣昌区殡仪馆2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市荣昌区殡仪馆职能职责主要贯彻执行殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。

(二)单位构成

本部门为区民政局管理的正科级自收自支事业单位(公益二类),核定事业编制数7名,其中:馆长1名、副馆长1名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数170.74万元,其中:一般公共预算拨款170.74万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入 0万元。收入较去年增加3.48万元,主要是人员经费经费拨款增加3.48万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数170.74万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0.79万元,社会保障和就业支出152.76万元,卫生健康支出6.4万元,住房保障支出10.79万元。支出较去年增加3.48万元,主要是基本支出增加3.48万元,项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入170.74万元,一般公共预算财政拨款支出170.74万元,比2020年增加3.48万元。其中基本支出170.74万元,比2020年增加3.48万元,主要原因是基本工资,保险,公积金等增加,主要用于保障7名在职人员工资福利及社会保险缴费,4名离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元。

重庆市荣昌区殡仪馆部门2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021“三公”经费预算0.35万元,比2020年减少0.05万元。其中:因公出国(境)0万元,比2020年减少0万元;公务接待费 0.35 万元,比2020年减少0.05万元,主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费 0 万元,比2020年减少0万元,主要原因是本单位殡葬专用车已移交兴荣公司;公务用车购置费 0万元,比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 1万元:政府采购货物预算 1万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般共预算拨款政府采购 1万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。我单位2021年无项目支出,故无绩效目标设置情况。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆0 辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:1.重庆市荣昌区殡仪馆财政拨款收支总表

          2.重庆市荣昌区殡仪馆一般公共预算财政拨款支出预算表

          3.重庆市荣昌区殡仪馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.重庆市荣昌区殡仪馆一般公共预算“三公”经费支出表

      5.重庆市荣昌区殡仪馆政府性基金预算支出表

      6.重庆市荣昌区殡仪馆部门收支总表

      7.重庆市荣昌区殡仪馆部门收入总表

      8.重庆市荣昌区殡仪馆部门支出总表

      9.重庆市荣昌区殡仪馆政府采购预算明细表

      10.2021年重庆市荣昌区殡仪馆预算整体绩效目标表

11.2021年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

12.2021年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

   部门预算公开联系人周邦涛            联系方式  15922905394

表一

重庆市荣昌区殡仪馆财政拨款收支总表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

170.74

一、本年支出

170.74

170.74



一般公共预算拨款

170.74

教育支出

0.79

0.79



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

152.76

152.76



国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

6.40

6.40





住房保障支出

10.79

10.79



二、上年结转


上年结转





一般公共预算拨款


上年结转





政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转





收入总计

170.74

支出合计

170.74

170.74



表二

重庆市荣昌区殡仪馆一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元

功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合  计

170.74

170.74


205

教育支出

0.79

0.79


20508

进修及培训

0.79

0.79


2050803

培训支出

0.79

0.79


208

社会保障和就业支出

152.76

152.76


20805

行政事业单位养老支出

22.30

22.30


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.45

8.45


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.23

4.23


2080599

其他行政事业单位养老支出

9.62

9.62


20810

社会福利

130.46

130.46


2081004

殡葬

130.46

130.46


210

卫生健康支出

6.40

6.40


21011

行政事业单位医疗

6.40

6.40


2101102

事业单位医疗

4.49

4.49


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.91

1.91


221

住房保障支出

10.79

10.79


22102

住房改革支出

10.79

10.79


2210201

住房公积金

10.79

10.79


备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。




表三

重庆市荣昌区殡仪馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

170.74

132.61

38.13

301

工资福利支出

123.11

123.11


30101

基本工资

28.71

28.71


30102

津贴补贴

2.13

2.13


30107

绩效工资

55.68

55.68


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.45

8.45


30109

职业年金缴费

4.23

4.23


30110

职工基本医疗保险缴费

4.49

4.49


30112

其他社会保障缴费

1.90

1.90


30113

住房公积金

10.79

10.79


30114

医疗费

1.12

1.12


30199

其他工资福利支出

5.60

5.60


302

商品和服务支出

38.13


38.13

30201

办公费

1.50


1.50

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.59


0.59

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

12.00


12.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修()




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

0.79


0.79

30217

公务接待费

0.35


0.35

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

7.00


7.00

30227

委托业务费




30228

工会经费

5.63


5.63

30229

福利费

1.59


1.59

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30299

其他商品和服务支出

8.68


8.68

303

对个人和家庭的补助

9.50

9.50


30307

医疗费补助

0.80

0.80


30309

奖励金

0.01

0.01


30399

其他对个人和家庭的补助

8.70

8.70


表四

重庆市荣昌区殡仪馆一般公共预算“三公”经费支出表

 

单位:万元

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.35







表五

重庆市荣昌区殡仪馆政府性基金预算支出表

 单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合  计




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位养老支出




20810

社会福利




2081004

殡葬




210

卫生健康支出




21011

行政事业单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101199

其他行政事业单位医疗支出




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



表六

重庆市荣昌区殡仪馆部门收支总表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

170.74

教育支出

0.79

非税收入安排


社会保障和就业支出

152.76

预算外资金(专户核拨)


卫生健康支出

6.40

纳入预算管理的政府性基金收入


住房保障支出

10.79

国有资本经营收入




转移支付收入




事业收入(不含预算外资金)




事业单位经营收入




其他各项收入




     本年收入总计

170.74

     本年支出合计

170.74

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




       收入总计

170.74

       支出合计

170.74

表七

重庆市荣昌区殡仪馆部门收入总表



单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合  计

170.74


170.74








205

教育支出

0.79


0.79








20508

进修及培训

0.79


0.79








2050803

培训支出

0.79


0.79








208

社会保障和就业支出

152.76


152.76








20805

行政事业单位养老支出

22.30


22.30








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.45


8.45








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.23


4.23








2080599

其他行政事业单位养老支出

9.62


9.62








20810

社会福利

130.46


130.46








2081004

殡葬

130.46


130.46








210

卫生健康支出

6.40


6.40








21011

行政事业单位医疗

6.40


6.40








2101102

事业单位医疗

4.49


4.49








2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.91


1.91








221

住房保障支出

10.79


10.79








22102

住房改革支出

10.79


10.79








2210201

住房公积金

10.79


10.79









表八

重庆市荣昌区殡仪馆部门支出总表


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合  计

170.74

170.74





205

教育支出

0.79

0.79





20508

进修及培训

0.79

0.79





2050803

培训支出

0.79

0.79





208

社会保障和就业支出

152.76

152.76





20805

行政事业单位养老支出

22.30

22.30





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.45

8.45





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.23

4.23





2080599

其他行政事业单位养老支出

9.62

9.62





20810

社会福利

130.46

130.46





2081004

殡葬

130.46

130.46





210

卫生健康支出

6.40

6.40





21011

行政事业单位医疗

6.40

6.40





2101102

事业单位医疗

4.49

4.49





2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.91

1.91





221

住房保障支出

10.79

10.79





22102

住房改革支出

10.79

10.79





2210201

住房公积金

10.79

10.79


























表九

重庆市荣昌区殡仪馆政府采购预算明细表


单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

1.00


1.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类











工程类











表十






2021年重庆市荣昌区殡仪馆预算整体绩效目标表

单位:万元

部门(单位)名称


支出预算总量


其中:部门预算支出


当年整体绩效目标


绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值
































































表十一

2021年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

单位:万元

专项资金名称


业务主管部门


当年预算


市级支出


补助区县


项目概况


立项依据


当年绩效目标


绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标
















































表十二






2021年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

单位:万元

专项资金名称


业务主管部门


当年预算


市级支出


补助区县


项目概况


立项依据


当年绩效目标


绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值
































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