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[ 索引号 ] 11500226009341186K/2021-00075 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区民政局
[ 成文日期 ] 2021-10-13 [ 发布日期 ] 2021-10-13

重庆市荣昌区殡仪馆2020年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。

贯彻执行殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。

    (二)机构设置。

本部门为区民政局管理的正科级自收自支事业单位(公益二类),核定事业编制数7名,其中:馆长1名、副馆长1名。无机构设置。

    (三)单位构成。

本单位属于二级预算单位,无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

1.总体情况2020年度收入总计158.57万元,支出总计158.57万元。收入较上年决算数减少196.69万元、下降55.4XXXX%,主要原因是根据荣昌府办纪要2019-22号精神,有偿转让殡仪馆房产给兴荣公司,上年财政安排一百多万资金办过户。今年无此项目,所以今年与上年相比大幅减少。

2.收入情况。2020年度收入合计158.57万元,较上年决减少196.69万元,下降55.4%,主要原因是根据荣昌府办纪要2019-22号精神,有偿转让殡仪馆房产给兴荣公司,上年财政安排一百多万资金办过户。今年无此项目,所以今年与上年相比大幅减少。其中:财政拨款收入158.57万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计158.57万元,较上年决算数减少196.69万元,下降55.4%,主要原因是根据荣昌府办纪要2019-22号精神,有偿转让殡仪馆房产给兴荣公司,上年财政安排一百多万资金办过户。今年无此项目,所以今年与上年相比大幅减少。其中:基本支出158.57万元,占100%

4.结转结余情况。2020年度年末本部门无结转结余,较上年决算数减少1.36万元,减少100%,主要原因是结余资金上缴财政。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入158.57万元、支出158.57万元。与2019年相比,财政拨款收入减少196.69万元、支出减少196.69万元,下降55.4%。主要原因是根据荣昌府办纪要2019-22号精神,有偿转让殡仪馆房产给兴荣公司,上年财政安排一百多万资金办过户。今年无此项目,所以今年与上年相比大幅减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入158.57万元,较上年决算数减少196.69万元,下降55.4%。主要原因是根据荣昌府办纪要2019-22号精神,有偿转让殡仪馆房产给兴荣公司,上年财政安排一百多万资金办过户。今年无此项目,所以今年与上年相比大幅减少。较年初预算数减少8.69万元,下降5.2%。主要原因是单位一职工因病请假,工资及绩效工资按比例计发,相关待遇停发,导致了年末决算数小于年初预算数。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出158.57万元,较上年决算数减少196.69万元,下降55.4%。主要原因是根据荣昌府办纪要2019-22号精神,有偿转让殡仪馆房产给兴荣公司,上年财政安排一百多万资金办过户。今年无此项目,所以今年与上年相比大幅减少。较年初预算数减少8.69万元,下降5.2%。主要原因是单位一职工因病请假,工资及绩效工资按比例计发,相关待遇停发,导致了年末决算数小于年初预算数。

3.结转结余情况。2020年度年末本部门一般公共预算财政拨款无结转和结余,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出0.76万元,占0.5%,较年初预算数减少0.03万元,下降3.8%,主要原因是单位节约开支

2)社会保障与就业支出141.67万元,占89.3%,较年初预算数减少8.1万元,下降5.4%,主要原因是单位一职工因病请假,工资及绩效工资按比例计发,相关待遇停发,单位厉行节约等原因导致社会保障与就业支出下降。

3)卫生健康支出5.79万元,占3.6%,较年初预算减少0.56万元,下降8.8%,主要原因是单位一职工长期病假,保险未进行调整,导致卫生健康支出减少。

4)住房保障支出10.34万元,占6.6%,较年初预减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是单位一职工长期病假,住房公积金未进行调整,故住房保障支出减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出158.57万元。其中:人员经费125.64万元,较上年决算数减少19.69万元,下降13.5%,主要原因是2020年3月单位一职工退休,待遇停放,由社保发放。还有一职工因病请假,工资及绩效工资按比例计发,相关待遇停发。所以较上年减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费32.93万元,较上年决算数增加1.77万元,增长0.57%,主要原因是单位中途一人退休,退休的相关待遇没有进行预算,故用公用经费进行弥补,所以公用经费较上年有所增加。公用经费用途主要包括支付办公费,电话费,差旅费,培训费,劳务费,工作餐,福利费。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。   

三、三公经费情况说明

   (一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计0.05万元,较年初预算数减少0.35万元,下降87.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待支出范围和开支标准,只公务接待一次。较上年支出数增加0.05万元,增长100%,主要原因是2019年厉行节约,无三公经费支出,今年公务接待一次永川殡仪馆一行人,支出0.05万元。

(二)三公经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)支出,与年初数持平,与上年数持平。

本单位2020年度未发生公务车购置支出,与年初数持平,与上年数持平。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出,与年初数持平,与上年数持平。

公务接待费0.05万元,主要用于接待永川殡仪馆一行人。费用支出较年初预算数减少0.35万元,下降87.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待支出范围和开支标准。较上年支出数增加0.05万元,增长100%,主要原因是2019年厉行节约,无公务接待支出。

   (三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次5人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费94.2元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   (二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门无副部(省)级及以上领导用车、无主要领导干部用车、无机要通信用车、应急保障用车辆、无执法执勤用车,无特种专业技术用车,无离退休干部用车,无其他用车。无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。因事业单位机构改革,我单位国有资产移交区兴荣公司。

   (三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2020年无涉及财政拨款项目支出。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年无涉及财政拨款项目支出。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位无去财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

姓名:周邦涛            联系电话:023-61478892

附件:1. 重庆市荣昌区殡仪馆2020年决算公报表

重庆市荣昌区殡仪馆2020年决算公开报表.xls


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