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[ 索引号 ] 11500226009341186K/2020-00075 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区民政局
[ 成文日期 ] 2020-09-24 [ 发布日期 ] 2020-09-24

重庆市荣昌区民政局2019年度部门决算


一、部门基本情况

    (一)职能职责

     拟订并组织实施民政事业发展政策、规划;贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督;贯彻执行社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,按权限负责向市政府申报行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作,负责区内行政区域界线勘定和管理工作,负责地名管理工作;贯彻执行婚姻管理政策,推进婚俗改革;贯彻执行殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革;统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策措施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;贯彻执行残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;拟订促进慈善事业发展政策和措施,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作;贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;负责机关、直属单位和社会组织党建工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

    (二)机构设置

     区民政局设4个内设机构:办公室(审计科)、社会救助科、基层政权和社会组织管理科(行政审批科)、社会事务和养老服务科。直属事业单位6个,其中,全额拨款4个:区最低生活保障事务中心、区救助管理站、区婚姻登记处、区社会福利指导中心。差额拨款单位1个:区殡仪馆。自收自支单位1个:区天门公墓管理所。

    (三)单位构成

     从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括区民政局(本级)、区社会福利指导中心、区殡仪馆。

    (四)机构改革情况

     根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,区民政局将优抚安置职能交由荣昌区退役军人事务管理局,将救灾职能交由荣昌区应急管理局,将医疗救助职能交由荣昌区卫生和健康委员会,涉及财政拨款收支预算经费78.3万元调剂给荣昌区退役军人事务管理局,8万元调剂给荣昌区应急管理局。

 二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计2,207.54万元,支出总计2,207.54万元。收支较上年决算数减少583.45万元、下降20.90%,主要原因是将优抚安置职能交由荣昌区退役军人事务管理局,将救灾职能交由荣昌区应急管理局,将医疗救助职能交由荣昌区卫生和健康委员会,人员调出,公用经费减少,项目经费减少。

 2.收入情况。2019年度收入合计2,182.55万元,较上年决算数减少286.18万元,下降11.59%,主要原因是机构改革,职能职责划分,人员调出,公用经费减少,项目经费减少。其中:财政拨款收入2,173.09万元,占99.57%;其他收入9.46万元,占0.43%。此外,年初结转和结余24.99万元。  

 3.支出情况。2019年度支出合计2,163.41万元,较上年决算数减少404.29万元,下降15.75%,主要原因是机构改革,职能职责划分,人员调出,公用经费减少,项目经费减少。其中:基本支出1,345.71万元,占62.20%;项目支出817.70万元,占37.80%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余44.12万元,较上年决算数减少179.17万元,下降80.24%,主要原因是将优抚安置项目结余资金调剂给荣昌区退役军人事务管理局。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,198.07万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少592.92万元,下降21.24%。主要原因是机构改革,职能职责划分,人员调出,公用经费减少,项目经费减少

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,096.89万元,较上年决算数减少300.84万元,下降12.55%。主要原因是机构改革,人员调出,公用经费用减少,项目经费减少。较年初预算数减少747.35万元,下降26.28%。主要原因是机构改革,职能职责划分,人员调出,公用经费用减少,项目经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余13.15万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,110.04万元,较上年决算数减少386.68万元,下降15.49%。主要原因是机构改革,职能职责划分,人员调出,公用经费支出减少,项目经费支出减少。较年初预算数减少734.20万元,下降25.81%。主要原因是机构改革,职能职责划分,人员调出,公用经费支出减少,项目经费支出减少

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余44.12万元,较上年决算数减少179.17万元,下降80.24%,主要原因是将优抚安置项目结余资金调剂给荣昌区退役军人事务管理局。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

 (1)一般公共服务支出1.59万元,占0.08%,较年初预算数增加1.59万元,增长100%,主要原因是新增招商引资项目支出。        

   2)教育支出4.43万元,占0.21%,较年初预算数减少1.66万元,下降27.26%,主要原因是机构改革,人员调出,经费支出减少。

    3)社会保障与就业支出1815.36万元,占86.03%,较年初预算数减少903.84万元,下降33.24%,主要原因是机构改革,职能职责划分,人员调出,公用经费支出减少,项目经费支出减少。

    4)卫生健康支出56.39万元,占2.67%,较年初预算数增加18.68万元,增长49.54%,主要原因是工资调整,医疗费增加。

    5)城乡社区支出155.80万元,占7.38%,较年初预算数增加155.80万元,增长100%,主要原因是增加了城乡社区公共设施支出。

    6)住房保障支出76.47万元,占3.62%,较年初预算数减少4.78万元,下降5.88%,主要原因是机构改革,人员调出,经费支出减少。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,336.47万元。其中:人员经费1,088.82万元,较上年决算数增加37.22万元,增长3.54%,主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资206.1万元、津贴补贴115.23万元、奖金188.05万元、绩效工资109.7万元、机关事业单位基本养老保险费65.12万元、职业年金缴费29.85万元、职工基本医疗保险缴费32.39万元、其他社会保障缴费10.6万元、住房公积金84.94万元、医疗费8.48万元、 其他工资福利支出87.16万元、离休费12.33万元、抚恤金35.75万元、生活补助30.75万元、医疗费补助21万元、奖励金5.44万元、其他个人和家庭的补助支出45.94万元。公用经费247.65万元,较上年决算数减少11.15万元,下降4.31%,主要原因是机构改革,人员调出,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费14.65万元、印刷费4.57万元、水费0.03万元、电费5.81万元、邮电费15.96万元、差旅费79.49万元、维修(护)费5.79万元、培训费4.43万元、公务接待费3.06万元、劳务费18.48万元、委托业务费0.2万元、工会经费12.87万元、福利费5.58万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用31.47万元、其他商品和服务支出35.12万元、办公设备购置1.15万元。

    (五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余11.84万元,年末结转结余43.91万元。本年收入76.20万元,较上年决算数增加5.20万元,增长7.32%,主要原因是彩票发行费和彩票公益金收入的增加。本年支出44.13万元,较上年决算数减少26.85万元,下降37.83%,主要原因是用于孤儿助学彩票公益金需结转第二年继续使用。

 三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计12.95万元,较年初预算数减少10.55万元,下降44.89%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。二是区殡仪馆公务车移交区兴荣公司,区殡仪馆2019年度未发生公务用车费用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少5.36万元,下降29.27%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约,从严控制“三公”经费,全年实际支出较上年支出有所下降。

    (二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元费用支出较年初预算数增加0万元,与年初持平。较上年支出数增加0万元,与上年持平2019年度本部门未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初持平。较上年支出数增加0万元,与上年持平。2019年度本部门未发生公务车购置费用。  

公务车运行维护费9万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9万元,下降50%,主要原因是区殡仪馆公务车移交区兴荣公司,区殡仪馆2019年度未发生公务用车运行维护费。较上年支出数减少6.54万元,下降42.08%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,公务车辆减少,公务用车运行维护费减少。

公务接待费3.95万元,主要用于招商引资接待、接待市局检查指导工作、区县民政局交流学习和其它区县护送返乡流浪人员。费用支出较年初预算数减少1.55万元,下降28.18%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.18万元,增长42.60%,主要原因是增加招商引资接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待63批次502人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费78.68元,车均购置费0万元,车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出198.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加10.22万元,增长5.44%,主要原因是物价上涨,出差费用增加。

此外,2019年本部门未发生一般公共预算财政拨款会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.43万元,较上年决算数减少0.82万元,下降15.62%,主要原因是在培训中厉行节约,降低了费用开支。

    (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,无副部(省)级及以上领导用车、无主要领导干部用车、无机要通信用车、应急保障用车3辆、无执法执勤用车,特种专业技术用车4辆,无离退休干部用车,无其他用车。无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。

    (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额116万元,其中:无政府采购货物支出、无政府采购工程支出、政府采购服务支出116万元。授予中小企业合同金额116万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额116万元,占政府采购支出总额的100%主要用于采购社会救助购买服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一般性项目23个,重点项目0个,共涉及资金15318.14万元,占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效、为部门决策提供了有力支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。  

    (二)绩效自评结果

     1.绩效目标自评表

     2019年地名普查外包费项目资金绩效目标自评表综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:地名普查成果、数据库完成上报,移交区档案馆纸质档案7112卷电子档案,印制荣昌区行政区划图集500册,编荣昌区地名志5篇。项目全年预算48万元,执行数48万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目建设主要内容是编纂地名志5篇,移交档案7112卷,完成率100%,完成数量指标;二是档案已全部验收入库,达到合格标准,完成率100%,完成质量指标;三是项目于2019年12月按时完成,完成率100%,完成时效指标;四是该项目更新了地名档案数据库,更好地提供了地名公共服务,持续发挥作用,产生了较好的社会效益,完成率100%。

     2019年绩效目标自评表见附件。

     2.绩效自评报告或案例

     本单位未委托第三方开展项目绩效自评。

 (三)重点绩效评价结果

本单位无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:刘莹莹          联系电话:61478892    15922944813

    

    附件: 1、重庆市荣昌区民政局收入支出决算总表

     2重庆市荣昌区民政局收入决算表

     3重庆市荣昌区民政局支出决算表

     4重庆市荣昌区民政局财政拨款收入支出决算总表

         5重庆市荣昌区民政局一般公共预算财政拨款收支出决算表

         6重庆市荣昌区民政局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         7重庆市荣昌区民政局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     8重庆市荣昌区民政局机构运信息表

     9、地名普查外包费项目资金绩效目标自评表


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市荣昌区民政局             2019年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

2,173.09

一、一般公共服务支出

1.59

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出

4.43

六、其他收入

9.46

六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

1,824.60



九、卫生健康支出

56.39



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

155.80



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

76.47



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出

44.13



二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

2,182.55

本年支出合计

2,163.41

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

24.99

年末结转和结余

44.12

总计

2,207.54

总计

2,207.54

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


收入决算表

公开02表

公开部门:重庆市荣昌区民政局

2019年度                  单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,182.55

2,173.09

9.46

201

一般公共服务支出

1.59

1.59


20113

商贸事务

1.59

1.59


2011308

  招商引资

1.59

1.59


205

教育支出

4.43

4.43


20508

进修及培训

4.43

4.43


2050803

  培训支出

4.43

4.43


208

社会保障和就业支出

1,811.66

1,802.20

9.46

20801

人力资源和社会保障管理事务

27.11

27.11


2080102

  一般行政管理事务

27.11

27.11


20802

民政管理事务

1,040.33

1,030.87

9.46

2080201

  行政运行

793.75

784.29

9.46

2080202

  一般行政管理事务

26.00

26.00


2080206

  民间组织管理

5.34

5.34


2080207

  行政区划和地名管理

35.45

35.45


2080299

  其他民政管理事务支出

179.79

179.79


20805

行政事业单位离退休

199.37

199.37


2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.33

12.33


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.12

65.12


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

29.85

29.85


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

92.07

92.07


20810

社会福利

400.06

400.06


2081001

  儿童福利

4.98

4.98


2081002

  老年福利

0.80

0.80


2081004

  殡葬

307.10

307.10


2081005

  社会福利事业单位

87.18

87.18


20820

临时救助

111.45

111.45


2082002

  流浪乞讨人员救助支出

111.45

111.45


20825

其他生活救助

5.00

5.00


2082502

  其他农村生活救助

5.00

5.00


20899

其他社会保障和就业支出

28.34

28.34


2089901

  其他社会保障和就业支出

28.34

28.34


210

卫生健康支出

56.39

56.39


21011

行政事业单位医疗

56.39

56.39


2101101

  行政单位医疗

35.47

35.47


2101102

  事业单位医疗

9.89

9.89


2101103

  公务员医疗补助

11.03

11.03


212

城乡社区支出

155.80

155.80


21203

城乡社区公共设施

155.80

155.80


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

155.80

155.80


221

住房保障支出

76.47

76.47


22102

住房改革支出

76.47

76.47


2210201

  住房公积金

76.47

76.47


229

其他支出

76.20

76.20


22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

12.00

12.00


2290808

  彩票市场调控资金支出

12.00

12.00


22960

彩票公益金安排的支出

64.20

64.20


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

64.20

64.20


备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

公开03表

公开部门:重庆市荣昌区民政局

2019年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,163.41

1,345.71

817.70

201

一般公共服务支出

1.59


1.59

20113

商贸事务

1.59


1.59

2011308

  招商引资

1.59


1.59

205

教育支出

4.43

4.43


20508

进修及培训

4.43

4.43


2050803

  培训支出

4.43

4.43


208

社会保障和就业支出

1,824.59

1,208.41

616.17

20801

人力资源和社会保障管理事务

27.11


27.11

2080102

  一般行政管理事务

27.11


27.11

20802

民政管理事务

1,053.26

793.53

259.73

2080201

  行政运行

793.53

793.53


2080202

  一般行政管理事务

26.00


26.00

2080206

  民间组织管理

5.34


5.34

2080207

  行政区划和地名管理

48.60


48.60

2080299

  其他民政管理事务支出

179.79


179.79

20805

行政事业单位离退休

199.37

199.37


2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.33

12.33


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.12

65.12


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

29.85

29.85


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

92.07

92.07


20810

社会福利

400.06

215.51

184.54

2081001

  儿童福利

4.98


4.98

2081002

  老年福利

0.80


0.80

2081004

  殡葬

307.10

128.33

178.76

2081005

  社会福利事业单位

87.18

87.18


20820

临时救助

111.45


111.45

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

111.45


111.45

20825

其他生活救助

5.00


5.00

2082502

  其他农村生活救助

5.00


5.00

20899

其他社会保障和就业支出

28.34


28.34

2089901

  其他社会保障和就业支出

28.34


28.34

210

卫生健康支出

56.39

56.39


21011

行政事业单位医疗

56.39

56.39


2101101

  行政单位医疗

35.47

35.47


2101102

  事业单位医疗

9.89

9.89


2101103

  公务员医疗补助

11.03

11.03


212

城乡社区支出

155.80


155.80

21203

城乡社区公共设施

155.80


155.80

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

155.80


155.80

221

住房保障支出

76.47

76.47


22102

住房改革支出

76.47

76.47


2210201

  住房公积金

76.47

76.47


229

其他支出

44.13


44.13

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

4.83


4.83

2290808

  彩票市场调控资金支出

4.83


4.83

22960

彩票公益金安排的支出

39.30


39.30

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

32.26


32.26

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

7.04


7.04

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:重庆市荣昌区民政局

           2019年度

单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,096.89

一、一般公共服务支出

1.59

1.59


二、政府性基金预算财政拨款

76.20

二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出

4.43

4.43




六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

1,815.36

1,815.36




九、卫生健康支出

56.39

56.39




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出

155.80

155.80




十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出

76.47

76.47




二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出






二十二、其他支出

44.13


44.13



二十三、债务还本支出






二十四、债务付息支出




本年收入合计

2,173.09

本年支出合计

2,154.17

2,110.04

44.13

年初财政拨款结转和结余

24.99

年末财政拨款结转和结余

43.91


43.91

一、一般公共预算财政拨款

13.15





二、政府性基金预算财政拨款

11.84





总计

2,198.07

总计

2,198.07

2,110.04

88.04

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门:重庆市荣昌区民政局


2019年度

单位:万元

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

13.15

2,096.89

2,110.04

1,336.47

773.57

201

一般公共服务支出


1.59

1.59


1.59

20113

商贸事务


1.59

1.59


1.59

2011308

  招商引资


1.59

1.59


1.59

205

教育支出


4.43

4.43

4.43


20508

进修及培训


4.43

4.43

4.43


2050803

  培训支出


4.43

4.43

4.43


208

社会保障和就业支出

13.15

1,802.20

1,815.35

1,199.17

616.17

20801

人力资源和社会保障管理事务


27.11

27.11


27.11

2080102

  一般行政管理事务


27.11

27.11


27.11

20802

民政管理事务

13.15

1,030.87

1,044.02

784.29

259.73

2080201

  行政运行


784.29

784.29

784.29


2080202

  一般行政管理事务


26.00

26.00


26.00

2080206

  民间组织管理


5.34

5.34


5.34

2080207

  行政区划和地名管理

13.15

35.45

48.60


48.60

2080299

  其他民政管理事务支出


179.79

179.79


179.79

20805

行政事业单位离退休


199.37

199.37

199.37


2080501

  归口管理的行政单位离退休


12.33

12.33

12.33


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


65.12

65.12

65.12


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


29.85

29.85

29.85


2080599

  其他行政事业单位离退休支出


92.07

92.07

92.07


20810

社会福利


400.06

400.06

215.51

184.54

2081001

  儿童福利


4.98

4.98


4.98

2081002

  老年福利


0.80

0.80


0.80

2081004

  殡葬


307.10

307.10

128.33

178.76

2081005

  社会福利事业单位


87.18

87.18

87.18


20820

临时救助


111.45

111.45


111.45

2082002

  流浪乞讨人员救助支出


111.45

111.45


111.45

20825

其他生活救助


5.00

5.00


5.00

2082502

  其他农村生活救助


5.00

5.00


5.00

20899

其他社会保障和就业支出


28.34

28.34


28.34

2089901

  其他社会保障和就业支出


28.34

28.34


28.34

210

卫生健康支出


56.39

56.39

56.39


21011

行政事业单位医疗


56.39

56.39

56.39


2101101

  行政单位医疗


35.47

35.47

35.47


2101102

  事业单位医疗


9.89

9.89

9.89


2101103

  公务员医疗补助


11.03

11.03

11.03


212

城乡社区支出


155.80

155.80


155.80

21203

城乡社区公共设施


155.80

155.80


155.80

2120399

  其他城乡社区公共设施支出


155.80

155.80


155.80

221

住房保障支出


76.47

76.47

76.47


22102

住房改革支出


76.47

76.47

76.47


2210201

  住房公积金


76.47

76.47

76.47


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:重庆市荣昌区民政局


2019年度



金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

937.62

302

商品和服务支出

246.50

310

资本性支出

1.15

30101

  基本工资

206.10

30201

  办公费

14.65

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

115.23

30202

  印刷费

4.57

31002

  办公设备购置

1.15

30103

  奖金

188.05

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

109.70

30205

  水费

0.03

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

65.12

30206

  电费

5.81

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

29.85

30207

  邮电费

15.96

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

32.39

30208

  取暖费


31009

土地补偿  


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

10.60

30211

  差旅费

79.49

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

84.94

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

8.48

30213

  维修(护)费

5.79

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

87.16

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

151.20

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

12.33

30216

  培训费

4.43

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

3.06

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

35.75

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

30.75

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

18.48

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

21.00

30227

  委托业务费

0.20

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

12.87

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

5.44

30229

  福利费

5.58

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

9.00

39906

  赠与


30399

  其他个人和家庭的补助支出

45.94

30239

  其他交通费用

31.47

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

35.12

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1,088.82

公用经费合计

247.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门:重庆市荣昌区民政局

     2019年度


单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

项目支出

合计

11.84

76.20

44.13

44.13

43.91

229

其他支出

11.84

76.20

44.13

44.13

43.91

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出


12.00

4.83

4.83

7.17

2290808

  彩票市场调控资金支出


12.00

4.83

4.83

7.17

22960

彩票公益金安排的支出

11.84

64.20

39.30

39.30

36.74

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

2.04

64.20

32.26

32.26

33.98

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

9.80


7.04

7.04

2.76

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



机构运行信息表

公开08表

公开部门:重庆市荣昌区民政局


 2019年度                         单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

198.21

(一)支出合计

23.50

12.95

(一)行政单位

198.21

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

18.00

9.00

五、国有资产占用情况

    (1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

7

    (2)公务用车运行维护费

18.00

9.00

  1.副部(省)级及以上领导用车


  3.公务接待费

5.50

3.95

  2.主要领导干部用车


    (1)国内接待费

5.50

3.95

  3.机要通信用车


         其中:外事接待费



  4.应急保障用车

3

    (2)国(境)外接待费



  5.执法执勤用车


(二)相关统计数

  6.特种专业技术用车

4

  1.因公出国(境)团组数(个)


  7.离退休干部用车


  2.因公出国(境)人次数(人)


  8.其他用车


  3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


  4.公务用车保有量(辆)

3

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


  5.国内公务接待批次(个)

63

六、政府采购支出信息

     其中:外事接待批次(个)


  (一)政府采购支出合计

116.00

  6.国内公务接待人次(人)

502

     1.政府采购货物支出


     其中:外事接待人次(人)


     2.政府采购工程支出


  7.国(境)外公务接待批次(个)


     3.政府采购服务支出

116.00

  8.国(境)外公务接待人次(人)


  (二)政府采购授予中小企业合同金额

116.00

二、会议费

2.00


        其中:授予小微企业合同金额

116.00

三、培训费

5.60

4.43



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

地名普查外包费项目资金绩效目标自评表

                                                       公开09表

                                (2019年度)                            单位:万元

专项(项目)名称

地名普查外包费

主管部门

荣昌区民政局

自评  

得分

100

实施  单位

荣昌区民政局

联系人

易勇

电话

61478894

项目资金

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量(万元)

48

总量(万元)

48

100

其中:财政资金(万元)

48

其中:财政资金(万元)

48

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

国家地名和区划数据库整理,纸质、电子档案输出整理、移交,荣昌区行政区划图集印刷,整理编制荣昌区地名录,荣昌区标准地名志第一部分撰写等工作。

地名普查成果、数据库已经上报市局验收入库,完成7112卷纸质、电子档案移交,印制500册荣昌区行政区划图集,完成荣昌区地名志5篇初稿编撰。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标名称

单位

年度指标值

全年完成值

完成比例(%)

分值权重(分)

指标得分

核心指标判断(填是或否)

产出指标  

数量指标

编纂地名志篇数

5

5

100

20

20

移交档案卷数

7000

7112

101

20

20

质量指标

档案合格率

%

95

100

100

20

20

时效指标

按时完工率

%

100

100

100

15

15

效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥作用

永久

永久

100

15

15

未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项



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