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[ 索引号 ] 11500226009341186K/2020-00058 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区民政局
[ 成文日期 ] 2018-10-11 [ 发布日期 ] 2018-10-11

重庆市荣昌区民政局2017年部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,拟订民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。承担依法对全区社团、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。拟订优抚政策和办法;拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划;承办烈士的报批审核和褒扬工作;组织、指导拥军优属工作,承担区双拥工作领导小组的日常工作。拟订自然灾害生活救助工作政策;负责核查、上报灾情;管理分配救灾款物并监督使用,组织、指导社会捐赠工作。拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作。拟订行政区划规划和政策;承办区、镇(街)行政区划调整的审核报批调整的申报工作;主管地名工作;组织承办市区级界线的联合检查和负责全区行政区划界线管理工作及边界纠纷的调处工作。拟订社会福利事业发展规划、政策并组织实施;负责特困人员的供养和管理工作;负责各类养老机构的管理。拟订促进慈善事业的政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;拟订福利彩票发行管理办法,管理本级福利资金,监督指导全区福利资金的管理使用。拟订婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。承担区老龄工作委员会日常工作,加强对老年人的管理和服务工作,切实保护老年人合法权益。
    (二)机构设置。荣昌区民政局为区政府组成部门,设8个内设机构:办公室(挂审计科、社工科牌子)、计划财务科、优抚安置科、救灾科、社会救助科、基层政权科、社会事务科(挂行政审批服务科、老龄科牌子)、区划地名科。直属事业单位7个,其中全额拨款5个:区最低生活保障中心、区救助站、区婚姻登记处、区社会福利指导中心、区军队离退休干部服务管理中心。差额拨款单位1个:区殡仪馆。自收自支单位1个:区天门公墓。

二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计2,997.66万元,支出总计2,997.66万元。与2016年决算数相比,收支增加480.12万元,增长19%,主要原因是预算编制口径变化,支出结构调整。
    本部门2017年度收入合计2,754.17万元,其中:财政拨款收入2,754.17万元,占100.00%

本部门2017年度支出合计2,559.80万元,其中:基本支出1,130.87万元,占44.18%;项目支出1,428.93万元,占55.82%
    本部门2017年度年末结转和结余437.86万元,较上年增加362.09万元,主要原因是项目资金结转的增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入2,754.17万元,较上年决算数增加562.52万元,增长25%。主要原因是增人增资,工资标准调整。较年初预算数增加1,209.70万元,增长78.32%。主要原因是新招录公务员,年中追加退伍军人安置费。

本部门2017年度财政拨款支出2,559.80万元,较上年决算数减少118.03万元,减少4%。主要原因是本年度无基建建设较年初预算数增加1,015.33万元,增长65.74%。主要原因是新招录公务员,年中追加退伍军人安置费,部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出2,339.55万元,占91.40%,较年初预算数增加885.75万元,主要原因是增加退伍军人安置费;医疗卫生与计划生育支出40.74万元,占1.59%,年初预算数持平;城乡社区支出70.66万元,占2.76%,较年初预算数增加70.66万元,主要原因是支付重庆东邦房地产开发有限公司退还东邦城市广场社区公益设施购置费;住房保障支出49.94万元,占1.95%,年初预算数持平;其他支出58.92万元,占2.30%,较年初预算数增加58.92万元,主要原因是增加福利彩票公益金支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,130.87万元。其中:人员经费966.01万元,较上年增加173.64万元,主要原因是工资标准调整,增人增资人员经费用途主要包括工资福利支出690.87万元(基本工资182.18万元、津贴补贴102.22万元、19.62万元、其他社会保障缴费42.36万元、绩效工资33.31万元、基本养老保险缴费49.2万元、职业年金缴费20.8、其他工资福利支出241.2万元)和对个人和家庭补助支出275.14万元(离休费9.97万元、退休费121.32万元、抚恤金18.66万元、生活补助1.21万元、医疗费23.09万元、奖励金0.05万元、住房公积金64万元、其他对个人和家庭的补助支出36.84万元)。公用经费164.86万元,较上年增加47.05万元,主要原因是物价上涨,出差费用增加,增加电话费补助。公用经费用途主要包括办公费6.83万元、印刷费0.52万元、水费0.04万元、电费4.46万元、邮电费27.75万元、差旅费43.27万元、租赁费0.4万元、会议费0.93万元、培训费1.11万元、公务接待费1.77万元、劳务费7.7万元、工会经费4.24万元、福利费3.15万元、公务用车运行维护费17.02万元、其他交通费用30.6万元、税金及附加费用2.54万元、其他商品和服务支出11.81万元、办公设备购置0.71万元。

二、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计23.33万元,较年初预算数减少2.97万元,较上年支出数减少16.83万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

    (二)“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门因公出国(境)费

   2017年度本部门公务车购置费  

   2017年度本部门公务车运行维护费17.27万元,主要用于殡仪馆用车到永川进行火化业务工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用支出较年初预算数减少2.73万元,较上年支出数减少11.23万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,公务用车减少

2017年度本部门公务接待费6.06万元,主要用于接待市局检查指导工作发生的接待支出以及区县民政交流学习接待支出,费用支出较年初预算数减少0.24万元,较上年支出数减少0.64万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(四)“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门公务车保有量为6辆国内公务接待108批次,597人。2017年本部门人均接待费101.56元,车均维护费2.88万元。
   四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出108.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费。机关运行经费较2016增加27.66万元,增加34%,主要原因是物价上涨,出差费用增加,增加电话费补助。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中一般公务用车2辆、其他用车4辆:殡葬宣传车(车牌号渝CD3361,排量2.4,座位数7),丧家接送车(车牌号渝C67322,排量2.7,座位数19),遗体接运车(车牌号渝C2044,排量2.0,座位数5;车牌号渝CD9261,排量2.0,座位数5本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。  

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额50.15万元,其中:政府采购货物支出30.15万元、政府采购服务支出20.00万元。主要用于采购办公设备、购买婚姻家庭辅导社会工作服务。  

(四)预算绩效管理情况说明。

2017年度本部门未开展绩效管理评价。

、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待  费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用  车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映  单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经  费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、  公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  联系人:刘莹莹  邮箱:1608008165@qq.com    

手机:15922944813                              办公电话:61478892

    

收入支出决算总表




公开01表

部门:重庆市荣昌区民政局

2017年度


金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

2,754.17

社会保障和就业支出

2,339.55



医疗卫生与计划生育支出

40.74



城乡社区支出

70.66



住房保障支出

49.94



其他支出

58.92

本年收入合计

2,754.17

本年支出合计

2,559.80

年初结转和结余

243.49

年末结转和结余

437.86

总计

2,997.66

总计

2,997.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  


  

收入决算表






公开02表

部门:重庆市荣昌区民政局                             2017年度                                      金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

2,754.17

2,754.17

208

社会保障和就业支出

2,562.84

2,562.84

20802

民政管理事务

776.66

776.66

2080201

  行政运行

590.21

590.21

2080202

  一般行政管理事务

15.75

15.75

2080204

  拥军优属

10.00

10.00

2080207

  行政区划和地名管理

55.70

55.70

2080208

  基层政权和社区建设

11.00

11.00

2080299

  其他民政管理事务支出

94.00

94.00

20805

行政事业单位离退休

142.75

142.75

2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.46

24.46

2080502

  事业单位离退休

5.96

5.96

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.20

49.20

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

20.80

20.80

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

42.33

42.33

20808

抚恤

10.00

10.00

2080899

  其他优抚支出

10.00

10.00

20809

退役安置

1,285.06

1,285.06

2080901

  退役士兵安置

883.30

883.30

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

218.77

218.77

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

113.00

113.00

2080904

  退役士兵管理教育

69.99

69.99

20810

社会福利

237.37

237.37

2081001

  儿童福利

3.00

3.00

2081004

  殡葬

168.05

168.05

2081005

  社会福利事业单位

66.32

66.32

20815

自然灾害生活救助

15.00

15.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

15.00

15.00

20820

临时救助

92.00

92.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

92.00

92.00

20825

其他生活救助

4.00

4.00

2082502

  其他农村生活救助

4.00

4.00

210

医疗卫生与计划生育支出

40.74

40.74

21011

行政事业单位医疗

40.74

40.74

2101101

  行政单位医疗

26.25

26.25

2101102

  事业单位医疗

3.44

3.44

2101103

  公务员医疗补助

11.05

11.05

212

城乡社区支出

70.66

70.66

21203

城乡社区公共设施

70.66

70.66

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

70.66

70.66

221

住房保障支出

49.94

49.94

22102

住房改革支出

49.94

49.94

2210201

  住房公积金

49.94

49.94

229

其他支出

30.00

30.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

10.00

10.00

2290899

  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

10.00

10.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

20.00

20.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

20.00

20.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表






公开03表

部门:重庆市荣昌区民政局                                2017年度金额                                  单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,559.80

1,130.87

1,428.93

208

社会保障和就业支出

2,339.55

1,040.20

1,299.35

20802

民政管理事务

736.06

590.21

145.85

2080201

  行政运行

590.21

590.21


2080202

  一般行政管理事务

15.75


15.75

2080204

  拥军优属

10.00


10.00

2080207

  行政区划和地名管理

15.10


15.10

2080208

  基层政权和社区建设

11.00


11.00

2080299

  其他民政管理事务支出

94.00


94.00

20805

行政事业单位离退休

142.75

142.75


2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.46

24.46


2080502

  事业单位离退休

5.96

5.96


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.20

49.20


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

20.80

20.80


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

42.33

42.33


20808

抚恤

0.90


0.90

2080899

  其他优抚支出

0.90


0.90

20809

退役安置

944.01

100.87

843.15

2080901

  退役士兵安置

760.65


760.65

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

100.87

100.87


2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

12.51


12.51

2080904

  退役士兵管理教育

69.99


69.99

20810

社会福利

386.17

206.37

179.80

2081001

  儿童福利

3.00


3.00

2081002

  老年福利

148.80


148.80

2081004

  殡葬

168.05

140.05

28.00

2081005

  社会福利事业单位

66.32

66.32


20815

自然灾害生活救助

1.89


1.89

2081502

  地方自然灾害生活补助

1.89


1.89

20820

临时救助

123.77


123.77

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

123.77


123.77

20825

其他生活救助

4.00


4.00

2082502

  其他农村生活救助

4.00


4.00

210

医疗卫生与计划生育支出

40.74

40.74


21011

行政事业单位医疗

40.74

40.74


2101101

  行政单位医疗

26.25

26.25


2101102

  事业单位医疗

3.44

3.44


2101103

  公务员医疗补助

11.05

11.05


212

城乡社区支出

70.66


70.66

21203

城乡社区公共设施

70.66


70.66

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

70.66


70.66

221

住房保障支出

49.94

49.94


22102

住房改革支出

49.94

49.94


2210201

  住房公积金

49.94

49.94


229

其他支出

58.92


58.92

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

10.00


10.00

2290899

  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

10.00


10.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

48.92


48.92

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

48.92


48.92

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:重庆市荣昌区民政局                                 2017年度金额                                    单位:万元

收     入

支     出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

2,724.17

社会保障和就业支出

2,339.55

2,339.55


政府性基金预算财政拨款

30.00

医疗卫生与计划生育支出

40.74

40.74




城乡社区支出

70.66

70.66




住房保障支出

49.94

49.94




其他支出

58.92


58.92

本年收入合计

2,754.17

本年支出合计

2,559.80

2,500.88

58.92

年初财政拨款结转和结余

243.49

年末财政拨款结转和结余

437.86

425.86

12.00

  一般公共预算财政拨款

202.57





  政府性基金预算财政拨款

40.92





总计

2,997.66

总计

2,997.66

2,926.74

70.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:重庆市荣昌区民政局                           2017年度金额                                          单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,500.88

1,130.87

1,370.01


208

社会保障和就业支出

2,339.55

1,040.20

1,299.35


20802

民政管理事务

736.06

590.21

145.85


2080201

  行政运行

590.21

590.21



2080202

  一般行政管理事务

15.75


15.75


2080204

  拥军优属

10.00


10.00


2080207

  行政区划和地名管理

15.10


15.10


2080208

  基层政权和社区建设

11.00


11.00


2080299

  其他民政管理事务支出

94.00


94.00


20805

行政事业单位离退休

142.75

142.75



2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.46

24.46



2080502

  事业单位离退休

5.96

5.96



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.20

49.20



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

20.80

20.80



2080599

  其他行政事业单位离退休支出

42.33

42.33



20808

抚恤

0.90


0.90


2080899

  其他优抚支出

0.90


0.90


20809

退役安置

944.01

100.87

843.15


2080901

  退役士兵安置

760.65


760.65


2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

100.87

100.87



2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

12.51


12.51


2080904

  退役士兵管理教育

69.99


69.99


20810

社会福利

386.17

206.37

179.80


2081001

  儿童福利

3.00


3.00


2081002

  老年福利

148.80


148.80


2081004

  殡葬

168.05

140.05

28.00


2081005

  社会福利事业单位

66.32

66.32



20815

自然灾害生活救助

1.89


1.89


2081502

  地方自然灾害生活补助

1.89


1.89


20820

临时救助

123.77


123.77


2082002

  流浪乞讨人员救助支出

123.77


123.77


20825

其他生活救助

4.00


4.00


2082502

  其他农村生活救助

4.00


4.00


210

医疗卫生与计划生育支出

40.74

40.74



21011

行政事业单位医疗

40.74

40.74



2101101

  行政单位医疗

26.25

26.25



2101102

  事业单位医疗

3.44

3.44



2101103

  公务员医疗补助

11.05

11.05



212

城乡社区支出

70.66


70.66


21203

城乡社区公共设施

70.66


70.66


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

70.66


70.66


221

住房保障支出

49.94

49.94



22102

住房改革支出

49.94

49.94



2210201

  住房公积金

49.94

49.94



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:重庆市荣昌区民政局                                                                              金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

690.87

302

商品和服务支出

164.15

310

其他资本性支出

0.71

30101

  基本工资

182.18

30201

  办公费

6.83

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

102.22

30202

  印刷费

0.52

31002

  办公设备购置

0.71

30103

  奖金

19.62

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

42.36

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.04

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资

33.31

30206

  电费

4.46

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

49.20

30207

  邮电费

27.75

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费

20.80

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

241.20

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

275.14

30211

  差旅费

43.27

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费

9.97

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

121.32

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

0.40

31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金

18.66

30215

  会议费

0.93

31020

  产权参股


30305

  生活补助

1.21

30216

  培训费

1.11

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

1.77

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

23.09

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

0.05

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

7.70

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

64.00

30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

4.24

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费

3.15

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

17.02

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

30.60

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

36.84

30240

  税金及附加费用

2.54







30299

  其他商品和服务支出

11.81




人员经费合计

966.01

公用经费合计

164.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:重庆市荣昌区民政局                      2017年度                                               金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

40.92

30.00

58.92


58.92

12.00

229

其他支出

40.92

30.00

58.92


58.92

12.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出


10.00

10.00


10.00


2290899

  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出


10.00

10.00


10.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

40.92

20.00

48.92


48.92

12.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

40.92

20.00

48.92


48.92

12.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

  

部门决算相关信息统计表

公开08表

编制单位:重庆市荣昌区民政局                              2017年度                                          金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

108.70

(一)支出合计

26.30

23.33

(一)行政单位

108.70

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

20.00

17.27



    (1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

20.00

17.27

(一)车辆数合计(辆)

6.00

  3.公务接待费

6.30

6.06

  1.部级领导干部用车


    (1)国内接待费

6.30

6.06

  2.一般公务用车

2.00

         其中:外事接待费



  3.一般执法执勤用车


    (2)国(境)外接待费



  4.特种专业技术用车


(二)相关统计数

  5.其他用车

4.00

  1.因公出国(境)团组数(个)


(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


  2.因公出国(境)人次数(人)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


  3.公务用车购置数(辆)




  4.公务用车保有量(辆)

6.00



  5.国内公务接待批次(个)

108.00



     其中:外事接待批次(个)




  6.国内公务接待人次(人)

597.00



     其中:外事接待人次(人)




  7.国(境)外公务接待批次(个)




  8.国(境)外公务接待人次(人)




备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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