一、部门基本情况

荣昌区民政局为区政府组成部门，设8个内设机构:办公室（挂审计科、社工科牌子）、计划财务科、优抚安置科、救灾科、社会救助科、基层政权科、社会事务科、区划地名科。直属事业单位7个，其中全额拨款5个：区最低生活保障中心、区救助站、区婚姻登记处、区福利中心、区军队离退休干部服务管理中心。差额拨款单位1个：区殡仪馆。自收自支单位1个：区天门公墓。主要职能是：贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，拟订民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。承担依法对全区社团、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。拟订优抚政策和办法；拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划；承办烈士的报批审核和褒扬工作；组织、指导拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组的日常工作。拟订自然灾害生活救助工作政策；负责核查、上报灾情；管理分配救灾款物并监督使用，组织、指导社会捐赠工作。拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。拟订行政区划规划和政策；承办区、镇（街）行政区划调整的审核报批调整的申报工作；主管地名工作；组织承办市区级界线的联合检查和负责全区行政区划界限管理工作及边界纠纷的调处工作。拟订社会福利事业发展规划、政策并组织实施；负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理工作；负责各类养老机构的管理。拟订促进慈善事业的政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；拟订福利彩票发行管理办法，管理本级福利资金，监督指导全区福利资金的管理使用。拟订婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策，指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。承担区老龄工作委员会日常工作，加强对老年人的管理和服务工作，切实保护老年人合法权益。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2517.54万元，支出总计2517.54万元。与2015年决算数相比，减少910.61万元，下降26.56%，主要原因是预算编制口径变化，支出结构相应调整及棠香养护院建设完工。支出减少910.61万元，下降26.56%，主要原因是预算编制口径变化，支出结构相应调整及棠香养护院建设完工。

本部门2016年度收入合计2191.65万元，其中：财政拨款收入2191.65万元，占100%。

本部门2016年度支出合计2441.77万元，其中：基本支出910.18万元，占37.28%；项目支出1531.59万元，占62.72%。  

本部门2016年度年末结转75.77万元，较上年减少488.2万元，主要原因是棠香养护院建设完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入2191.65万元，较上年决算数增加227.74万元，增长11.6%，主要原因是预算编制口径变化，支出结构相应调整。较年初预算数增加1235.6万元，增长129.24%，主要原因是预算编制口径变化，支出结构相应调整。

本部门2016年度财政拨款支出2441.77万元，较上年决算数减少422.41万元，下降14.75%。主要原因是预算编制口径变化，支出结构相应调整及棠香养护院建设完工。较年初预算数增加1485.72万元，增长155.4%。主要原因是预算编制口径变化，支出结构相应调整，工资标准调整及退役士兵安置未纳入年初预算。  

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出7.04万元，占0.29%，较年初预算数增加7.04万元，决算数大于预算数，主要原因是预算口径的变化；教育支出4.57万元，占0.19%，与年初预算数持平；社会保险和就业支出2293.72万元，占93.94%，较年初预算数增加1406.64，决算数大于预算数，主要原因是退役士兵安置的增加，抚恤的增加，社会福利标准的调整及临时救助的增加；医疗卫生与计划生育支出56.48万元，占2.31%，较年初预算数增中28.62万元，决算数大于预算数，主要原因是工资调标，保险基数变化；住房保障支出42.03万元，占1.72%，较年初预算数增加5.49万元，决算数大于预算数，主要原因是工资调标，公积金基数变化；其他支出37.93万元，占1.55%，较年初预算数增加37.93万元，决算数大于预算数，主要原因是预算口径的变化，支出结构相应调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出910.18万元。其中：人员经费792.37万元，较上年增加157.4万元，主要原因是工资标准调整。人员经费用途主要包括工资福利支出448.35万元（基本工资191.71万元、津贴补贴121.02万元、资金19.32万元、社会保障缴费59.09万元、绩效工资38.75万元、其他工资福利支出18.45万元）和对个人和家庭补助支出344.01万元（离休费8.85万元、退休费211.65万元、抚恤金65.4万元、生活补助3.56万元、奖励金12.52万元、住房公积金42.03万元）。公用经费117.81万元，较上年减少77.29万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。公用经费用途主要包括办公费16.76万元、水费0.1万元、差旅费27.5万元、邮电费0.4万元、培训费4.57万元、公务接待费6.2万元、委托业务费3万元、工会经费4.09万元、福利费6.09万元、公务用车运行维护费26万元、其他交通费用16.49万元、其他商品和服务支出6.62万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计40.16万元，较年初预算数减少11.84万元，较上年支出数减少21.47万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国（境）费用4.96万元，主要是市局组织工作人员赴丹麦、英国交流学习社会福利工作等先进经验，费用支出较年初预算数增加4.96万元，较上年支出数增加4.96万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费28.5万元，主要用于殡仪馆用车到永川进行火化所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少7.5万元，较上年支出数减少16.58万元，主要原因是公务用车减少。

公务接待费6.7万元，主要用于接待市局检查指导工作发生的接待支出以及区县民政交流学习接待支出，费用支出较年初预算数减少9.3万元，较上年支出数减少9.85万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，保有量为8辆；国内公务接待108批次，922人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年度本部门人均接待费72.66元，车均购置费0万元，车均维护费3.56万元。

（四）预算绩效管理情况说明

  本部门未开展绩效管理。因此，2016年，本部门编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元；开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出81.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费。机关运行经费较2015年减少215万元，降低72.63%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额202.57万元，其中：政府采购货物支出11.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.8万元。主要用于采购全国二次地名普查服务费、社会救助家庭经济状况信息核查认定系统建设费、养老服务平台信息系统建设费及办公设备。

五、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  联系人：刘莹莹  邮箱：1608008165@qq.com  

  手机：15922944813                    办公电话：61478892

2016年收入支出决算总表

2016年收入决算表

2016年支出决算表

2016年财政拨款收入支出决算总表

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表