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[ 索引号 ] 11500226009341186K/2020-00057 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区民政局
[ 成文日期 ] 2016-09-29 [ 发布日期 ] 2016-10-08

重庆市荣昌区民政局、福利指导中心及殡仪馆 2015年部门决算情况说明


一、单位基本情况
  荣昌区民政局为区政府组成部门,8个内设机构:办公室(挂审计科、社工科牌子)、计划财务科、优抚安置科、救灾科、社会救助科、基层政权科、社会事务科、区划地名科。直属事业单位7个,其中全额拨款5个:区最低生活保障中心、区救助站、区婚姻登记处、区福利中心、区军队离退休干部服务管理中心。差额拨款单位1个:区殡仪馆。自收自支单位1个:区天门公墓。主要职能是:贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,拟订民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。承担依法对全区社团、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。拟订优抚政策和办法;拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划;承办烈士的报批审核和褒扬工作;组织、指导拥军优属工作,承担区双拥工作领导小组的日常工作。拟订自然灾害生活救助工作政策;负责核查、上报灾情;管理分配救灾款物并监督使用,组织、指导社会捐赠工作。拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作。拟订行政区划规划和政策;承办区、镇(街)行政区划调整的审核报批调整的申报工作;主管地名工作;组织承办市区级界线的联合检查和负责全区行政区划界限管理工作及边界纠纷的调处工作。拟订社会福利事业发展规划、政策并组织实施;负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理工作;负责各类养老机构的管理。拟订促进慈善事业的政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;拟订福利彩票发行管理办法,管理本级福利资金,监督指导全区福利资金的管理使用。拟订婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。承担区老龄工作委员会日常工作,加强对老年人的管理和服务工作,切实保护老年人合法权益。

二、部门决算情况说明
 (一)2015年部门决算本年收入数为1963.91万元,其中:财政拨款收入1963.91万元。比上年决算数减少1658.46万元,原因是棠香养护院建设资金减少。比年初预算数增加1278.63 万元,原因是增加退役士兵安置。  

   (二)2015年部门决算本年支出数为2864.18万元,其中:基本支出830.07万元,项目支出2034.11万元。比上年决算数增加483.46万元,比年初预算数增加2178.90万元。原因是增加了棠香养护院建设支出、退役士兵安置支出和2015年度工资调整支出。

   (三)2015年部门决算本年结转数为563.97万元,比上年结转数减少913.13  万元。原因是加大对棠香养护院建设资金结余使用。

   (四)2015年部门决算机关运行经费支出296.04万元。2015年国有资产使用情况:一般公务用车3辆。
  三、“三公”经费情况说明
  2015年荣昌区民政局“三公”经费决算数为61.63万元,比上年决算数减少3.95万元,主要原因是我单位严格落实中央及我市的各项规定,厉行节约,严格控制支出,使得“三公”经费支出明显下降。其中:比年初预算数增加10.33万元,原因是车辆运行费用超支,我局殡仪馆无火化车间,全区火化需殡仪馆用车运往永川火化。

   (一)因公出国(境)费用决算数0万元。  

   (二)公务接待费决算数16.55万元,比上年决算数减少0.3万元,比年初预算数减少0.75万元,主要原因是严格落实接待管理规定,控制接待人员数量和接待标准,减少在外就餐次数。2015年实际发生因公接待207批次,2553人次,人均接待费用0.006482万元。
  (三)公务用车运行维护费决算数45.08万元,比上年决算数减少3.65万元,主要原因是进一步压缩经费支出,合并使用公务车辆,提高经费保障效益。比年初预算数增加11.08万元,主要是民政局、殡仪馆、社会福利中心业务工作量大,较多入户调查都需车辆,并且公务车使用年限较长,维修费用较高,并且我局殡仪馆无火化车间,全区火化需殡仪馆用车运往永川火化。2015年公务用车保有量为3辆,车均运行维护费用15.02万元。

                                                                         荣昌区民政局

                                                                          2015913

重庆市荣昌区民政局、福利指导中心及殡仪馆2015年收入支出决算总表



公开01表



单位:万元
收入支出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款收入1,963.91一、一般公共服务支出0.00
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出1.13
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


七、文化体育与传媒支出0.00


八、社会保障和就业支出2,637.56


九、医疗卫生与计划生育支出27.97


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出38.82


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、其他支出158.70


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00












本年收入合计1,963.91本年支出合计2,864.18
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余1,464.24年末结转和结余563.97
合计3,428.15合计3,428.15
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。


      2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



重庆市荣昌区民政局、福利指导中心及殡仪馆2015年收入决算表








公开02表








单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计1,963.911,963.91




205教育支出1.131.13




20508进修及培训1.131.13




2050803  培训支出1.131.13




20802社会保障和就业支出1,714.181,714.18




2080201民政管理事务519.24519.24




2080204  行政运行296.04296.04




2080207  拥军优属10.0010.00




2080208  行政区划和地名管理56.3456.34




2080299  基层政权和社区建设21.9621.96




20805  其他民政管理事务支出134.90134.90




2080501行政事业单位离退休134.25134.25




2080502  归口管理的行政单位离退休118.22118.22




20808  事业单位离退休16.0316.03




2080899抚恤25.0025.00




20809  其他优抚支出25.0025.00




2080901退役安置601.64601.64




2080902  退役士兵安置450.54450.54




2080903  军队移交政府的离退休人员安置102.90102.90




2080904  军队移交政府离退休干部管理机构14.3714.37




20810  退役士兵管理教育33.8333.83




2081001社会福利212.68212.68




2081002  儿童福利3.003.00




2081004  老年福利10.3510.35




2081005  殡葬159.67159.67




20815  社会福利事业单位39.6739.67




2081501自然灾害生活救助150.00150.00




20820  中央自然灾害生活补助150.00150.00




2082002临时救助65.0065.00




20825  流浪乞讨人员救助支出65.0065.00




2082502其他生活救助6.376.37




210  其他农村生活救助6.376.37




21005医疗卫生与计划生育支出27.9727.97




2100501医疗保障27.9727.97




2100502  行政单位医疗12.2412.24




2100503  事业单位医疗5.515.51




221  公务员医疗补助10.2210.22




22102住房保障支出38.8338.83




2210201住房改革支出38.8338.83




229  住房公积金38.8338.83




22960其他支出181.80181.80




2296002彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出181.80181.80





  用于社会福利的彩票公益金支出181.80181.80




备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。

      2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市荣昌区民政局、福利指导中心及殡仪馆2015年支出决算表







公开03表







单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计2,864.18830.072,034.11


205教育支出1.131.13



20508  进修及培训1.131.13



2050803    培训支出1.131.13



208社会保障和就业支出2,637.56762.141,875.42


20802民政管理事务502.57397.04105.53


2080201  行政运行296.04296.04



2080204  拥军优属10.00
10


2080207  行政区划和地名管理36.34
36.34


2080208  基层政权和社区建设21.96
21.96


2080299  其他民政管理事务支出138.23101.0037.23


20805行政事业单位离退休134.25134.25



2080501  归口管理的行政单位离退休118.22118.22



2080502  事业单位离退休16.0316.03



20808抚恤3.95
3.95


2080804  优抚事业单位支出0.95
0.95


2080899  其他优抚支出3.00
3


20809退役安置630.15102.90527.25


2080901  退役士兵安置450.54
450.54


2080902  军队移交政府的离退休人员安置102.90102.90



2080903  军队移交政府离退休干部管理机构20.88
20.88


2080904  退役士兵管理教育55.83
55.83


20810社会福利725.23127.94597.29


2081001  儿童福利3.00
3


2081002  老年福利522.90
522.9


2081004  殡葬159.6789.5770.1


2081005  社会福利事业单位39.6738.381.29


20815自然灾害生活救助150.00
150


2081501  中央自然灾害生活补助150.00
150


20820临时救助95.03
95.03


2082002  流浪乞讨人员救助支出95.03
95.03


20825其他生活救助6.37
6.37


2082502  其他农村生活救助6.37
6.37


20899其他社会保障和就业支出390.00
390


2089901  其他社会保障和就业支出390.00
390


210医疗卫生与计划生育支出27.9727.97



21005医疗保障27.9727.97



2100501  行政单位医疗12.2412.24



2100502  事业单位医疗5.515.51



2100503  公务员医疗补助10.2210.22



221住房保障支出38.8338.83



22102住房改革支出38.8338.83



2210201  住房公积金38.8338.83



229其他支出158.70
158.7


22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出158.70
158.7


2296002  用于社会福利的彩票公益金支出158.70
158.7


备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。

      2、本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市荣昌区民政局、福利指导中心及殡仪馆2015年财政拨款收入支出决算总表





公开04表





单位:万元
收入支出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,782.11一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款181.80二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出1.131.13


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出2,637.562,637.56


九、医疗卫生与计划生育支出27.9727.97


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出38.8338.83


二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出158.70
158.70


二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出




       ……














本年收入合计1,963.91本年支出合计2,864.18
年初财政拨款结转和结余1,464.24年末财政拨款结转和结余563.97
一、一般公共预算财政拨款1,372.84

二、政府性基金预算财政拨款91.40

总计3,428.15总计3,428.15
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
重庆市荣昌区民政局、福利指导中心及殡仪馆2015年一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表




单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)决算数
合计基本支出项目支出
合  计2,705.49830.071,875.42
205教育支出1.131.13
20508  进修及培训1.131.13
2050803    培训支出1.131.13
208社会保障和就业支出2,637.56762.141,875.42
20802民政管理事务502.57397.04105.53
2080201  行政运行296.04296.04
2080204  拥军优属10.00
10.00
2080207  行政区划和地名管理36.34
36.34
2080208  基层政权和社区建设21.96
21.96
2080299  其他民政管理事务支出138.23101.0037.23
20805行政事业单位离退休134.25134.25
2080501  归口管理的行政单位离退休118.22118.22
2080502  事业单位离退休16.0316.03
20808抚恤3.95
3.95
2080804  优抚事业单位支出0.95
0.95
2080899  其他优抚支出3.00
3.00
20809退役安置630.15102.90527.25
2080901  退役士兵安置450.54
450.54
2080902  军队移交政府的离退休人员安置102.90102.90
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构20.88
20.88
2080904  退役士兵管理教育55.83
55.83
20810社会福利725.23127.94597.29
2081001  儿童福利3.00
3.00
2081002  老年福利522.90
522.90
2081004  殡葬159.6789.5770.10
2081005  社会福利事业单位39.6738.381.29
20815自然灾害生活救助150.00
150.00
2081501  中央自然灾害生活补助150.00
150.00
20820临时救助95.03
95.03
2082002  流浪乞讨人员救助支出95.03
95.03
20825其他生活救助6.37
6.37
2082502  其他农村生活救助6.37
6.37
20899其他社会保障和就业支出390.00
390.00
2089901  其他社会保障和就业支出390.00
390.00
210医疗卫生与计划生育支出27.9727.97
21005医疗保障27.9727.97
2100501  行政单位医疗12.2412.24
2100502  事业单位医疗5.515.51
2100503  公务员医疗补助10.2210.22
221住房保障支出38.8338.83
22102住房改革支出38.8338.83
2210201  住房公积金38.8338.83

备注:1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。

      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


  重庆市荣昌区民政局、福利指导中心及殡仪馆    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表




单位:万元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目2015年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计830.07 634.97 195.10 
301工资福利支出357.29 357.29 
  30101  基本工资113.72 113.72 
  30102  津贴补贴146.70 146.70 
  30103  奖金15.49 15.49 
  30104  社会保障费34.81 34.81 
  30106  伙食补助费0.00 0.00 
  30107  绩效工资46.57 46.57 
  30199  其他工资福利支出0.00 0.00 
303对个人和家庭的补助277.68 277.68 
  30301  离休费9.76 9.76 
  30302  退休费227.39 227.39 
  30303  退职(役)费0.00 0.00 
  30304  抚恤金0.00 0.00 
  30305  生活补助1.55 1.55 
  30306  救济费0.00 0.00 
  30307  医疗费0.00 0.00 
  30308  助学金 0.00 0.00 
  30309  奖励金0.15 0.15 
  30310  生产补贴0.00 0.00 
  30311  住房公积金38.83 38.83 
  30312  提租补贴0.00 0.00 
  30313  购房补贴0.00 0.00 
  30399  其他对个人和家庭和补助支出0.00 0.00 
302商品和服务支出195.10 
195.10 
  30201  办公费33.04 
33.04 
  30202  印刷费17.74 
17.73 
  30205  水费0.50 
0.50 
  30206  电费1.00 
1.00 
  30207  邮电费5.61 
5.61 
  30208取暖费0.00 
0.00 
  30209物业管理费0.00 
0.00 
  30211差旅费33.47 
33.47 
  30212因公出国(境)费用0.00 
0.00 
  30213维修(护)费2.36 
2.36 
  30214租赁费0.00 
0.00 
  30215会议费4.89 
4.89 
  30216培训费3.93 
3.93 
  30217公务接待费11.55 
11.55 
  30218专用材料费0.00 
0.00 
  30224被装购置费0.00 
0.00 
  30225专用燃料费0.00 
0.00 
  30226劳务费24.79 
24.79 
  30227委托业务费4.10 
4.10 
  30228工会经费0.46 
0.46 
  30229福利费10.61 
10.61 
  30231公务用车运行维护费39.71 
39.71 
  30239其他交通费用0.00 
0.00 
  30240税金及附加费用0.00 
0.00 
  30299其他商品和服务支出1.35 
1.35 
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致,将一般公共预算基本支出按经济分类公开。
      2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
重庆市荣昌区民政局、福利指导中心及殡仪馆2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开07表







单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出项目支出
合计91.40181.80158.700.00158.70114.50
229其他支出91.40181.80158.700158.70114.50
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出91.40181.80158.700158.70114.50
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出91.40181.80158.700158.70114.50
备注:1、与2014年中央部门决算公开表样一致。
      2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表


公开08表
项  目年初预算数决算数
一、支出合计(单位:万元)51.3061.63
  1.因公出国(境)费0.000
  2.公务用车购置及运行维护费34.0045.08
    (1)公务用车购置费00
    (2)公务用车运行维护费34.0045.08
  3.公务接待费17.3016.55
    (1)国内接待费17.3016.55
    (2)国(境)外接待费00
二、相关统计数
  1.因公出国(境)团组数(个)0
  2.因公出国(境)人次数(人)0
  3.公务用车购置数(辆)0
  4.公务用车保有量(辆)3
  5.国内公务接待批次(个)207
  6.国内公务接待人次(人)2553
  7.国(境)外公务接待批次(个)0
  8.国(境)外公务接待人次(人)0
备注:1、与2014年中央部门决算公开相比,增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。
     2、年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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