一、单位基本情况
（一）职能职责。
拟订并组织实施民政事业发展政策、规划；贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，按权限负责向市政府申报行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作，负责区内行政区域界线勘定和管理工作，负责地名管理工作；贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革；贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；拟订促进慈善事业发展政策和措施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责机关、直属单位和社会组织党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
荣昌区民政局（本级）设4个内设机构：办公室（审计科）、社会救助科、基层政权和社会组织管理科（行政审批科）、社会事务和养老服务科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计25906.40万元，支出总计25906.40万元。收支较上年决算数增加6565.75万元，增长33.95%，主要原因是增加社会福利项目收支。
2.收入情况。2023年度收入合计25898.37万元，较上年决算数增加6793.11万元，增长35.56%，主要原因是社会福利项目收入增加。其中：财政拨款收入25898.37万元，占100.00%。此外，年初结转和结余8.03万元。
3.支出情况。2023年度支出合计25898.50万元，较上年决算数增加6565.88万元，增长33.96%，主要原因是社会福利项目支出增加。其中：基本支出453.54万元，占1.75%；项目支出25444.96万元，占98.25%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余7.90万元，较上年决算数减少0.13万元，下降1.62%，主要原因是支付部分结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计25898.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6573.62万元，增长34.02%。主要原因是增加社会福利项目收支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入25769.29万元，较上年决算数增加6847.24万元，增长36.19%。主要原因是社会福利项目收入增加。较年初预算数增加2651.06万元，增长11.47%。主要原因是增加黄金坡失能人员集中照护中心工程项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出25769.29万元，较上年决算数增加6611.85万元，增长34.51%。主要原因是社会福利项目支出增加。较年初预算数增加2651.06万元，增长11.47%。主要原因是增加黄金坡失能人员集中照护中心工程项目支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出0.74万元，占0.00%，较年初预算数增加0.74万元，增长100.00%，主要原因是新增招商引资项目。
（2）社会保障与就业支出25736.38万元，占99.87%，较年初预算数增加2666.57万元，增长11.56%，主要原因是增加黄金坡失能人员集中照护中心工程项目。
（3）卫生健康支出18.56万元，占0.07%，较年初预算数减少1.55万元，下降7.71%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（4）住房保障支出11.68万元，占0.05%，较年初预算数减少14.70万元，下降55.72%，主要原因是住房公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出453.41万元。其中：人员经费388.17万元，较上年决算数增加15.36万元，增长4.12%，主要原因是工资结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险费、住房公积金、离休费、离退休人员健康休养费等。公用经费65.25万元，较上年决算数增加5.44万元，增长9.10%，主要原因是增加因公出国（境）费用和公务接待费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入129.08万元，较上年决算数减少38.23万元，下降22.85%，主要原因是福利彩票公益金区县分成收入减少。本年支出129.08万元，较上年决算数减少38.23万元，下降22.85%，主要原因是福利彩票公益金区县分成支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计7.67万元，较年初预算数增加2.67万元，增长53.40%，主要原因是增加因公出国（境）费用。较上年支出数增加4.20万元，增长121.04%，主要原因是增加因公出国（境）费用和公务接待费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用2.70万元，主要是本单位1名职工随区府办组织的出国团到日本进行考查。费用支出较年初预算数增加2.70万元，增长100.00%，主要原因是本单位1名职工随区府办组织的出国团到日本进行考查。较上年支出数增加2.70万元，增长100.00%，主要原因是本单位1名职工随区府办组织的出国团到日本进行考查。
本单位2023年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费2.99万元，主要用于公务车燃料费、车辆保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是从严控制公务用车经费支出。较上年支出数增加0.70万元，增长30.57%，主要原因是区县间业务交流、检查、因公出行次数增加。
公务接待费1.98万元，主要用于接待市局检查指导工作、区县民政局交流学习等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加0.81万元，增长69.23%，主要原因是市局检查指导工作、区县民政局交流学习检查增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待31批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费86.06元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数保持一致。本年度培训费支出25.62万元，较上年决算数增加19.02万元，增长288.18%，主要原因是新增社工职业水平考前培训项目。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出65.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加5.44万元，增长9.10%，主要原因是增加因公出国（境）费用和公务接待费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额124.64万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.64万元。授予中小企业合同金额124.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于社会救助购买服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对48个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金25444.96万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
姓名：刘莹莹 电话：023-61478892
附件: 1、重庆市荣昌区民政局本级2023年单位决算公开报表
2、重庆市荣昌区民政局本级2023年单位项目绩效自评表
附件1
重庆市荣昌区民政局本级2023年单位决算公开报表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |
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公开单位：重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
25,769.29 |
一、一般公共服务支出 |
0.74 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
129.08 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
1.93 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
25,736.51 |
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|
九、卫生健康支出 |
18.56 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
11.68 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
129.08 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
25,898.37 |
本年支出合计 |
25,898.50 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
8.03 |
年末结转和结余 |
7.90 |
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总计 |
25,906.40 |
总计 |
25,906.40 |
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备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 | |||||||||||
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公开02表 | |||
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公开单位：重庆市荣昌区民政局本级 |
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单位：万元 | ||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
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合计 |
25,898.37 |
25,898.37 |
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201 |
一般公共服务支出 |
0.74 |
0.74 |
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20113 |
商贸事务 |
0.74 |
0.74 |
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2011308 |
招商引资 |
0.74 |
0.74 |
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205 |
教育支出 |
1.93 |
1.93 |
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20508 |
进修及培训 |
1.93 |
1.93 |
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2050803 |
培训支出 |
1.93 |
1.93 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
25,736.38 |
25,736.38 |
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20802 |
民政管理事务 |
576.53 |
576.53 |
|
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| ||
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2080201 |
行政运行 |
266.23 |
266.23 |
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2080206 |
社会组织管理 |
38.59 |
38.59 |
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| ||
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2080207 |
行政区划和地名管理 |
14.15 |
14.15 |
|
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|
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| ||
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2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
8.66 |
8.66 |
|
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2080299 |
其他民政管理事务支出 |
248.90 |
248.90 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.56 |
128.56 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
8.23 |
8.23 |
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| ||
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.50 |
28.50 |
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| ||
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.93 |
27.93 |
|
|
|
|
|
| ||
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
63.91 |
63.91 |
|
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|
| ||
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20808 |
抚恤 |
26.45 |
26.45 |
|
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| ||
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2080801 |
死亡抚恤 |
26.45 |
26.45 |
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20810 |
社会福利 |
5,968.27 |
5,968.27 |
|
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2081001 |
儿童福利 |
323.09 |
323.09 |
|
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2081002 |
老年福利 |
344.62 |
344.62 |
|
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|
| ||
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2081006 |
养老服务 |
5,297.57 |
5,297.57 |
|
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|
| ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.99 |
2.99 |
|
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| ||
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20811 |
残疾人事业 |
1,435.36 |
1,435.36 |
|
|
|
|
|
| ||
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2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,435.36 |
1,435.36 |
|
|
|
|
|
| ||
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20819 |
最低生活保障 |
9,979.48 |
9,979.48 |
|
|
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|
| ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,039.13 |
4,039.13 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,940.35 |
5,940.35 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
1,007.42 |
1,007.42 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,007.42 |
1,007.42 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6,081.40 |
6,081.40 |
|
|
|
|
|
| ||
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2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6,081.40 |
6,081.40 |
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|
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| ||
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20825 |
其他生活救助 |
532.91 |
532.91 |
|
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|
|
| ||
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2082502 |
其他农村生活救助 |
532.91 |
532.91 |
|
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|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.56 |
18.56 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.56 |
18.56 |
|
|
|
|
|
| ||
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2101101 |
行政单位医疗 |
10.11 |
10.11 |
|
|
|
|
|
| ||
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2101103 |
公务员医疗补助 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.68 |
11.68 |
|
|
|
|
|
| ||
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22102 |
住房改革支出 |
11.68 |
11.68 |
|
|
|
|
|
| ||
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2210201 |
住房公积金 |
11.68 |
11.68 |
|
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
129.08 |
129.08 |
|
|
|
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
129.08 |
129.08 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
129.08 |
129.08 |
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |||
|
公开单位：重庆市荣昌区民政局本级 |
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
25,898.50 |
453.54 |
25,444.96 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25,736.51 |
421.37 |
25,315.14 |
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
576.66 |
266.36 |
310.30 |
|
|
| ||
|
2080201 |
行政运行 |
266.36 |
266.36 |
|
|
|
| ||
|
2080206 |
社会组织管理 |
38.59 |
|
38.59 |
|
|
| ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
14.15 |
|
14.15 |
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
8.66 |
|
8.66 |
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
248.90 |
|
248.90 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.56 |
128.56 |
|
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.23 |
8.23 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.50 |
28.50 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.93 |
27.93 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
63.91 |
63.91 |
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.45 |
26.45 |
|
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
5,968.27 |
|
5,968.27 |
|
|
| ||
|
2081001 |
儿童福利 |
323.09 |
|
323.09 |
|
|
| ||
|
2081002 |
老年福利 |
344.62 |
|
344.62 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
5,297.57 |
|
5,297.57 |
|
|
| ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.99 |
|
2.99 |
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,435.36 |
|
1,435.36 |
|
|
| ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,435.36 |
|
1,435.36 |
|
|
| ||
|
20819 |
最低生活保障 |
9,979.48 |
|
9,979.48 |
|
|
| ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,039.13 |
|
4,039.13 |
|
|
| ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,940.35 |
|
5,940.35 |
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
1,007.42 |
|
1,007.42 |
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,007.42 |
|
1,007.42 |
|
|
| ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6,081.40 |
|
6,081.40 |
|
|
| ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6,081.40 |
|
6,081.40 |
|
|
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
532.91 |
|
532.91 |
|
|
| ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
532.91 |
|
532.91 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.56 |
18.56 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.56 |
18.56 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.11 |
10.11 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.68 |
11.68 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.68 |
11.68 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.68 |
11.68 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
129.08 |
|
129.08 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
129.08 |
|
129.08 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
129.08 |
|
129.08 |
|
|
| ||
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
公开04表 | ||
|
公开单位：重庆市荣昌区民政局本级 |
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
25,769.29 |
一、一般公共服务支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
129.08 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
25,736.38 |
25,736.38 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
18.56 |
18.56 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.68 |
11.68 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
129.08 |
|
129.08 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
25,898.37 |
本年支出合计 |
25,898.37 |
25,769.29 |
129.08 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
25,898.37 |
总计 |
25,898.37 |
25,769.29 |
129.08 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开单位：重庆市荣昌区民政局本级 |
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
25,769.29 |
453.41 |
25,315.88 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.74 |
|
0.74 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
0.74 |
|
0.74 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
0.74 |
|
0.74 | ||
|
205 |
教育支出 |
1.93 |
1.93 |
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
1.93 |
1.93 |
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
1.93 |
1.93 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25,736.38 |
421.24 |
25,315.14 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
576.53 |
266.23 |
310.30 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
266.23 |
266.23 |
| ||
|
2080206 |
社会组织管理 |
38.59 |
|
38.59 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
14.15 |
|
14.15 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
8.66 |
|
8.66 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
248.90 |
|
248.90 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.56 |
128.56 |
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.23 |
8.23 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.50 |
28.50 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.93 |
27.93 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
63.91 |
63.91 |
| ||
|
20808 |
抚恤 |
26.45 |
26.45 |
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.45 |
26.45 |
| ||
|
20810 |
社会福利 |
5,968.27 |
|
5,968.27 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
323.09 |
|
323.09 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
344.62 |
|
344.62 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
5,297.57 |
|
5,297.57 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.99 |
|
2.99 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,435.36 |
|
1,435.36 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,435.36 |
|
1,435.36 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
9,979.48 |
|
9,979.48 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,039.13 |
|
4,039.13 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
5,940.35 |
|
5,940.35 | ||
|
20820 |
临时救助 |
1,007.42 |
|
1,007.42 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,007.42 |
|
1,007.42 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6,081.40 |
|
6,081.40 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6,081.40 |
|
6,081.40 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
532.91 |
|
532.91 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
532.91 |
|
532.91 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.56 |
18.56 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.56 |
18.56 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.11 |
10.11 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.59 |
4.59 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.86 |
3.86 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.68 |
11.68 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.68 |
11.68 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.68 |
11.68 |
| ||
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区民政局本级 |
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
294.19 |
302 |
商品和服务支出 |
65.25 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
68.35 |
30201 |
办公费 |
0.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.31 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
89.83 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.02 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.50 |
30206 |
电费 |
0.87 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.93 |
30207 |
邮电费 |
3.07 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.11 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.59 |
30209 |
物业管理费 |
0.10 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.96 |
30211 |
差旅费 |
11.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
2.70 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
30213 |
维修（护）费 |
0.33 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.85 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
93.98 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
8.23 |
30216 |
培训费 |
1.93 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.98 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
26.45 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
47.13 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.32 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.05 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.84 |
30229 |
福利费 |
5.44 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.99 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.72 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.15 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
388.17 |
公用经费合计 |
65.25 | |||||
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区民政局本级 |
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
129.08 |
129.08 |
|
129.08 |
| |||
|
229 |
其他支出 |
|
129.08 |
129.08 |
|
129.08 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
129.08 |
129.08 |
|
129.08 |
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
129.08 |
129.08 |
|
129.08 |
| ||
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开单位：重庆市荣昌区民政局本级 |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
|
备注：本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
65.25 |
|
（一）支出合计 |
7.67 |
7.67 |
（一）行政单位 |
65.25 |
|
1．因公出国（境）费 |
2.70 |
2.70 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.99 |
2.99 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.99 |
2.99 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
1.98 |
1.98 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
1.98 |
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
31 |
（一）政府采购支出合计 |
124.64 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
230 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
124.64 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
124.64 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
25.62 |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区社会组织审计 |
项目编码： |
50015322T000000092717 |
自评总分： |
70.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
石书 |
联系电话： |
46737977 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
100,000.00 |
|
37,300.00 |
|
37,300.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
100,000.00 |
|
37,300.00 |
|
37,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
100,000.00 |
|
37,300.00 |
|
37,300.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
审计约50家社会组织，审订按1700元/次计算，社会组织评估费（等级）按5000元每次计算，评估约3家。 |
|
全年对19家社会组织进行审计，并单独对区慈善会进行审计。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
评估成本 |
元 |
＝ |
5000 |
3600 |
28 |
0 |
30 |
0 |
是 |
元/次 |
|
审计成本 |
元 |
＝ |
1700 |
1700 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
元/次 |
|
利用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区社会工作者职业资格培训费 |
项目编码： |
50015323T000003289450 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李长江 |
联系电话： |
61478889 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成社会工作专业人才培训850人以上，为期3天以上，达到优质培训效果，发展壮大工作人才队伍。 |
|
1.完成社会工作专业人才培训，为参加社会工作者职业水平考试的577人开展了线上考前培训共计120个学时。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
850 |
945 |
11.18 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
培训天数 |
天 |
≥ |
3 |
27 |
800 |
100 |
30 |
30 |
是 |
两次培训共计培训线上课时210（120+90）学时，线下1天；按照一天8学时计算，约共培训27天。 |
|
培训质量 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
《荣昌地名志》编纂项目 |
项目编码： |
50015322T000000092741 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易勇 |
联系电话： |
61478889 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
150,000.00 |
|
110,000.00 |
|
110,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
150,000.00 |
|
110,000.00 |
|
110,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
150,000.00 |
|
110,000.00 |
|
110,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全面客观记录和反映第二次全国地名普查荣昌地名有关信息，积累保存地名文献（印制图录典志书籍）。即准确表述地名的地理位置、名称来历、文化内涵、历史沿革、地名概况；准确描摹自然地理的社会历史、经济状况等地理实体的特征及相关信息。 |
|
全面客观记录和反映第二次全国地名普查荣昌地名有关信息，积累保存地名文献（印制图录典志书籍）。即准确表述地名的地理位置、名称来历、文化内涵、历史沿革、地名概况；准确描摹自然地理的社会历史、经济状况等地理实体的特征及相关信息。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
编纂字数 |
万字 |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
字数金额 |
元 |
＝ |
300 |
300 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
300元/千字 |
|
成果发布率 |
条 |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区乡镇行政区域界线勘定费 |
项目编码： |
50015322T000000092734 |
自评总分： |
90.48 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
易勇 |
联系电话： |
61478889 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,219,315.50 |
|
651,681.00 |
|
31,481.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,219,315.50 |
|
651,681.00 |
|
31,481.00 |
4.83 |
10.00 |
0.48 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,219,315.50 |
|
651,681.00 |
|
31,481.00 |
4.83 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
形成反映行政区域界线实地走向的文件、资料和图纸，即核定法定线、勘定习惯线、解决争议线。 |
形成反映行政区域界线实地走向的文件、资料和图纸，即核定法定线、勘定习惯线、解决争议线。 |
形成反映行政区域界线实地走向的文件、资料和图纸，即核定法定线、勘定习惯线、解决争议线。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
埋设界桩数 |
个 |
＝ |
30 |
30 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
乡镇级界线勘定数 |
公里 |
＝ |
524 |
535.984 |
2.29 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
便利经济生产发展 |
|
定性 |
永久 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
界线测绘 |
万元/公里 |
＝ |
0.14 |
0.14 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
埋设界桩 |
元/个 |
＝ |
4500 |
4500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年社会工作服务市级补助资金 |
项目编码： |
50015322T000002474735 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李长江 |
联系电话： |
61478889 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
650,000.00 |
|
325,000.00 |
|
325,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
650,000.00 |
|
325,000.00 |
|
325,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
650,000.00 |
|
325,000.00 |
|
325,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加强社会工作三级服务体系建设，2023年实现21个镇街社工站全覆盖。 |
加强社会工作三级服务体系建设，2023年实现21个镇街社工站全覆盖。 |
2023年实现21个镇街社工站全覆盖。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
社工站数量 |
个 |
＝ |
21 |
21 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
社工站、社工室覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
社工站完成时限 |
年 |
≤ |
2023 |
2023 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提升社会工作服务水平 |
|
定性 |
稳步提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区村（居）主任、监督委员会主任培训 |
项目编码： |
50015323T000003301250 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李长江 |
联系电话： |
61478889 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
200,000.00 |
|
86,641.00 |
|
86,641.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
200,000.00 |
|
86,641.00 |
|
86,641.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
200,000.00 |
|
86,641.00 |
|
86,641.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
每年开展一次村（居）主任、监督委员会主任培训会议，每次312人，5天以上。通过培训会议提升城乡社区工作者能力。 |
|
开展村（居）务监督委员会（含监察监督员）主任线下培训168人，村（居）民委员会成员、村（居）务监督委员会成员线上培训780人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训人数 |
人 |
＝ |
312 |
312 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
培训天数 |
天 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
培训质量 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区城市低保 |
项目编码： |
50015322T000000115321 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
鲁太平 |
联系电话： |
61478901 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
44,000,000.00 |
|
32,391,328.00 |
|
32,391,328.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
44,000,000.00 |
|
32,391,328.00 |
|
32,391,328.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
44,000,000.00 |
|
32,391,328.00 |
|
32,391,328.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.做好城市困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件城市困难群众纳入城市低保保障。2.按时足额发放城市困难群众基本生活保障金。3.按市级标准及时调整我区城市低保标准。4.提高救助对象政策知晓率。5.提高救助对象满意度。 |
|
1.做好城市困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件城市困难群众纳入城市低保保障,12月底有城市低保3716户5623人。2.按时足额发放城市困难群众基本生活保障金，全年共计发放城市低保金4039.13万元。3.按市级标准及时调整我区城市低保标准为每人每月735元。4.提高了救助对象政策知晓率。5.提高了救助对象满意度。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救助人数 |
% |
≥ |
5600 |
5623 |
0.41 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
救助金发放率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
人均救助标准 |
元/月 |
≤ |
717 |
603 |
15.9 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
救助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区农村低保 |
项目编码： |
50015322T000000115326 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘丹 |
联系电话： |
61478901 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
62,370,000.00 |
|
42,332,593.00 |
|
42,332,593.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
62,370,000.00 |
|
42,332,593.00 |
|
42,332,593.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
62,370,000.00 |
|
42,332,593.00 |
|
42,332,593.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.做好农村困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件农村困难群众纳入农村低保保障。2.按时足额发放农村困难群众基本生活保障金。3.按市级标准及时调整我区农村低保标准。4.提高救助对象政策知晓率。5.提高救助对象满意度。 |
|
1.做好农村困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件农村困难群众纳入农村低保保障，12月有农村低保6201户10541人。2.按时足额发放农村困难群众基本生活保障金，全年发放农村低保金5940.65万元。3.按市级标准及时调整我区农村低保标准为每人每月600元。4.提高救助对象政策知晓率。5.提高救助对象满意度。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救助人数 |
人 |
≥ |
9800 |
10541 |
7.56 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
救助金发放率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
人均救助标准 |
元 |
≤ |
581 |
500 |
13.94 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
救助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
社会保障专项转移支付农村低保 |
项目编码： |
50015324T000004050676 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘丹 |
联系电话： |
61478901 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
5,260,923.00 |
|
5,260,923.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
5,260,923.00 |
|
5,260,923.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
5,260,923.00 |
|
5,260,923.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
1.做好农村困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件农村困难群众纳入农村低保保障。2.按时足额发放农村困难群众基本生活保障金。3.按市级标准及时调整我区农村低保标准。4.提高救助对象政策知晓率。5.提高救助对象满意度。 |
1.做好农村困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件农村困难群众纳入农村低保保障。2.按时足额发放农村困难群众基本生活保障金。3.按市级标准及时调整我区农村低保标准。4.提高救助对象政策知晓率。5.提高救助对象满意度。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救助人数 |
人 |
≥ |
9800 |
10541 |
7.56 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
救助金发放率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人均救助标准 |
元 |
≤ |
581 |
500 |
13.94 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
救助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年困难群众救助中央补助（年中批） |
项目编码： |
50015324T000003841796 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
鲁太平 |
联系电话： |
61478901 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
12,330,000.00 |
|
12,330,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
12,330,000.00 |
|
12,330,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
12,330,000.00 |
|
12,330,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.做好困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围；2.按市级标准及时调整我区低保、特困等救助标准。3.按时足额发放困难群众基本生活保障金；4.救助后困难群众生活水平得到提升；5.加强政策宣传水平，提高救助对象政策知晓率。 |
1.做好困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围；2.按市级标准及时调整我区低保、特困等救助标准。3.按时足额发放困难群众基本生活保障金；4.救助后困难群众生活水平得到提升；5.加强政策宣传水平，提高救助对象政策知晓率。 |
1.做好困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围；2.按市级标准及时调整我区低保、特困等救助标准。3.按时足额发放困难群众基本生活保障金；4.救助后困难群众生活水平得到提升；5.加强政策宣传水平，提高救助对象政策知晓率。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救助对象人数 |
人 |
≥ |
20000 |
21000 |
5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
救助标准 |
|
定性 |
不低于上年 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
按时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
困难群众生活水平提升情况 |
|
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
困难群众基本生活救助保障制度 |
|
定性 |
进一步完善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年困难群众救助市级补助（年中批） |
项目编码： |
50015324T000003841843 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
鲁太平 |
联系电话： |
61478901 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
10,810,000.00 |
|
10,810,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
10,810,000.00 |
|
10,810,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
10,810,000.00 |
|
10,810,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.做好困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围；2.按市级标准及时调整我区低保、特困等救助标准。3.按时足额发放困难群众基本生活保障金；4.救助后困难群众生活水平得到提升；5.加强政策宣传水平，提高救助对象政策知晓率。 |
1.做好困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围；2.按市级标准及时调整我区低保、特困等救助标准。3.按时足额发放困难群众基本生活保障金；4.救助后困难群众生活水平得到提升；5.加强政策宣传水平，提高救助对象政策知晓率。 |
1.做好困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围；2.按市级标准及时调整我区低保、特困等救助标准。3.按时足额发放困难群众基本生活保障金；4.救助后困难群众生活水平得到提升；5.加强政策宣传水平，提高救助对象政策知晓率。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救助对象人数 |
人 |
≥ |
18000 |
18000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
救助标准 |
|
定性 |
不低于上年 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
按时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
困难群众生活水平提升情况 |
|
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
困难群众基本生活救助保障制度 |
|
定性 |
进一步完善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区特困人员救助供养 |
项目编码： |
50015322T000000115328 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
朱兴琼 |
联系电话： |
61478885 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
72,490,000.00 |
|
58,483,999.00 |
|
58,483,999.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
72,490,000.00 |
|
58,483,999.00 |
|
58,483,999.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
72,490,000.00 |
|
58,483,999.00 |
|
58,483,999.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
每月开展特困人员的认定审批工作，及时足额发放基本生活费。 |
|
1.做好特困人员救助供养工作，及时将符合条件困难群众纳入特困人员救助供养范围,12月底有特困人员4975人。2.按时足额发放特困人员救助供养金，全年共计发放特困供养金6524.4638万元。3.按市级标准及时调整我区特困人员供养标准为每人每月955元。4.提高了救助对象政策知晓率。5.提高了救助对象满意度。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
特困人员保障人数 |
人 |
≥ |
4800 |
4975 |
3.65 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
特困救助资金及时到位率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
特困人员救助供养标准 |
元/月 |
＝ |
932 |
932 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
特困救助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区临时救助 |
项目编码： |
50015322T000000115330 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
颜家辉 |
联系电话： |
61478884 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
10,720,000.00 |
|
6,269,119.26 |
|
6,269,119.26 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
10,720,000.00 |
|
6,269,119.26 |
|
6,269,119.26 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
10,720,000.00 |
|
6,269,119.26 |
|
6,269,119.26 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
每月开展临时救助的审核审批工作，及时按审核审批金额足额发放临时救助金。 |
|
每月开展临时救助的审核审批工作，及时按审核审批金额足额发放临时救助金。全年共计审批3599人，发放救助金1113万元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救助人数 |
人 |
≥ |
2000 |
2350 |
17.5 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
救助金发放率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
改善困难群众生活 |
|
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
救助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年困难群众市级补助资金渝（2021）181 |
项目编码： |
50015322T000002080628 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
颜家辉 |
联系电话： |
61478884 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
351,863.00 |
|
351,863.00 |
|
351,863.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
351,863.00 |
|
351,863.00 |
|
351,863.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
351,863.00 |
|
351,863.00 |
|
351,863.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.做好困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围；2.按市级标准及时调整我区低保、特困等救助标准。3.按时足额发放困难群众基本生活保障金；4.救助后困难群众生活水平得到提升；5.加强政策宣传水平，提高救助对象政策知晓率。 |
1.做好困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围；2.按市级标准及时调整我区低保、特困等救助标准。3.按时足额发放困难群众基本生活保障金；4.救助后困难群众生活水平得到提升；5.加强政策宣传水平，提高救助对象政策知晓率。 |
该资金系结转资金，主要用于2024年临时救助，救助了108人，进一步解决困难群众临时困难。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
临时救助对象人数 |
人 |
≥ |
100 |
108 |
8 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
救助标准 |
|
定性 |
不低于上年 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
按时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
困难群众生活水平提升情况 |
|
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
困难群众基本生活救助保障制度 |
|
定性 |
进一步完善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区困难群众救助补助 |
项目编码： |
50015323T000002731874 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
颜家辉 |
联系电话： |
61478884 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,805,117.74 |
|
2,805,117.74 |
|
2,805,117.74 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,805,117.74 |
|
2,805,117.74 |
|
2,805,117.74 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,805,117.74 |
|
2,805,117.74 |
|
2,805,117.74 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.做好困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围；2.按市级标准及时调整我区低保、特困等救助标准。3.按时足额发放困难群众基本生活保障金；4.救助后困难群众生活水平得到提升；5.加强政策宣传水平，提高救助对象政策知晓率。 |
1.做好困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围；2.按市级标准及时调整我区低保、特困等救助标准。3.按时足额发放困难群众基本生活保障金；4.救助后困难群众生活水平得到提升；5.加强政策宣传水平，提高救助对象政策知晓率。 |
1.做好困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件的困难群众纳入救助范围；2.全年救助困难群众1110人；3.救助标准逐渐提高。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
临时救助对象人数 |
人 |
≥ |
1000 |
1110 |
11 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
救助标准 |
|
定性 |
不低于上年 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
按时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
困难群众生活水平提升情况 |
|
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
困难群众基本生活救助保障制度 |
|
定性 |
进一步完善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区襄渝铁路矽肺伤残补助 |
项目编码： |
50015322T000000115319 |
自评总分： |
72.73 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
杨平 |
联系电话： |
61478884 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,430,000.00 |
|
999,144.00 |
|
999,144.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,430,000.00 |
|
999,144.00 |
|
999,144.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,430,000.00 |
|
999,144.00 |
|
999,144.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻襄渝铁路矽肺病患者及伤残民兵民工补助政策，按时足额发放补贴，对新增人员严格审核程序，使补助合格率达98%以上。 |
|
贯彻襄渝铁路矽肺病患者及伤残民兵民工补助政策，按时足额发放补贴，对新增人员严格审核程序，使补助合格率达98%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≦ |
110 |
100 |
9.09 |
9.1 |
30 |
2.73 |
是 |
|
|
补助金发放率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区60年代精简定救退职老职工补助 |
项目编码： |
50015323T000003287087 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
杨平 |
联系电话： |
61478884 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,000,000.00 |
|
629,307.84 |
|
629,307.84 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,000,000.00 |
|
629,307.84 |
|
629,307.84 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,000,000.00 |
|
629,307.84 |
|
629,307.84 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻60年代精简定救退职老职工补助政策，及时足额通过一卡通系统打款到账，及时发放率达98%以上，加大对精简定救政策宣传讲解，使得该政策知晓率达98%以上，通过及时打款提标等措施提高生活水平，使精简定救对象满意度达到98%以上。 |
|
贯彻60年代精简定救退职老职工补助政策，及时足额通过一卡通系统打款到账，及时发放率达98%以上，加大对精简定救政策宣传讲解，使得该政策知晓率达98%以上，通过及时打款提标等措施提高生活水平，使精简定救对象满意度达到98%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≤ |
113 |
92 |
18.58 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
及时发放率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
提高服务对象生活水平 |
|
定性 |
稳步提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
政策宣传率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区困难群众慰问金 |
项目编码： |
50015322T000000092879 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘莹莹 |
联系电话： |
61478892 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
50,000.00 |
|
32,607.50 |
|
32,607.50 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
50,000.00 |
|
32,607.50 |
|
32,607.50 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
50,000.00 |
|
32,607.50 |
|
32,607.50 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对困难群众进行走访慰问。 |
|
在重要节目，对困难群众进行走访慰问。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
慰问敬老院数 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
慰问困难群众人数 |
人数 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
提升政府关爱度 |
|
定性 |
逐步提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区困难群众物价上涨临时补贴 |
项目编码： |
50015323T000002861349 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
鲁太平 |
联系电话： |
61478901 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,949,978.00 |
|
945,933.00 |
|
945,933.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,949,978.00 |
|
945,933.00 |
|
945,933.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,949,978.00 |
|
945,933.00 |
|
945,933.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。 |
启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。 |
启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助对象人数 |
人 |
≥ |
20000 |
21477 |
7.39 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
救助标准 |
|
定性 |
按上级文件标准执行 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
物价补贴按时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
困难群众生活水平提升情况 |
|
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区困难群众送温暖 |
项目编码： |
50015323T000003287102 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
鲁太平 |
联系电话： |
61478901 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,870,000.00 |
|
1,394,660.00 |
|
1,394,660.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,870,000.00 |
|
1,394,660.00 |
|
1,394,660.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,870,000.00 |
|
1,394,660.00 |
|
1,394,660.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在元旦春节、五一端午、国庆中秋节等重要节日，对城乡低保、特困对象、孤儿等困难群众节日送温暖，让他们生活水平有所提升。 |
|
在元旦春节、五一端午、国庆中秋节等重要节日，对城乡低保、特困对象、孤儿等困难群众节日送温暖，让他们生活水平有所提升。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≥ |
20000 |
21100 |
5.5 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
生活水平有所提升 |
|
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
人均补助标准 |
元 |
≥ |
110 |
110 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
城乡困难群众送温暖补助 |
项目编码： |
50015323T000003164284 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
鲁太平 |
联系电话： |
61478901 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,225,274.00 |
|
1,225,274.00 |
|
1,225,274.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,225,274.00 |
|
1,225,274.00 |
|
1,225,274.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,225,274.00 |
|
1,225,274.00 |
|
1,225,274.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在元旦、春节等重大节日，对低保、特困人员等困难群众进行慰问，让困难群众感受到党和政府的关怀和温暖。慰问困难群众不少于20000人。 |
在元旦、春节等重大节日，对低保、特困人员等困难群众进行慰问，让困难群众感受到党和政府的关怀和温暖。慰问困难群众不少于20000人。 |
在元旦、春节等重大节日，对低保、特困人员等困难群众进行慰问，让困难群众感受到党和政府的关怀和温暖。慰问困难群众不少于21000多人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
困难群众慰问人数 |
人 |
≥ |
20000 |
21356 |
6.78 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
慰问标准 |
|
定性 |
不低于上年 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
按时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
困难群众生活水平提升情况 |
|
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区低保、特困基本养老保险费 |
项目编码： |
50015323T000003315378 |
自评总分： |
58.32 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘丹 |
联系电话： |
61478901 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,047,000.00 |
|
569,150.00 |
|
569,150.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,047,000.00 |
|
569,150.00 |
|
569,150.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,047,000.00 |
|
569,150.00 |
|
569,150.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.做好低保、特困基本养老保险代缴工作。2及时准确掌握低保对象、特困人员等困难群体参保信息，精准施策帮助低保、特困对象参加城乡居民基本养老保险。3.及时代缴低保、特困人员养老保险金。 |
|
1.做好低保、特困基本养老保险代缴工作。2及时准确掌握低保对象、特困人员等困难群体参保信息，精准施策帮助低保、特困对象参加城乡居民基本养老保险。3.及时代缴低保、特困人员养老保险金。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
低保对象代缴人数 |
人 |
≥ |
6000 |
5600 |
6.67 |
33.3 |
25 |
8.32 |
是 |
|
|
特困对象代缴人数 |
人 |
≥ |
500 |
55 |
89 |
0 |
25 |
0 |
是 |
预算时将符合参保条件的人员都计算在内，在实际代缴时部分特殊情况不进行代缴，造成代缴人数下降得多。 |
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
低保、特困人员基本养老保险代缴标准 |
元/人 |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区一体化救助系统运维费 |
项目编码： |
50015323T000003289895 |
自评总分： |
10.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李姿燕 |
联系电话： |
61478893 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
145,000.00 |
|
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
145,000.00 |
|
400.00 |
|
400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
145,000.00 |
|
400.00 |
|
400.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.完成系统日常维护，对系统使用过程中出现的质量及安全问题及时处理，确保系统运行安全和数据安全。2.实现多部门数据共享。 |
|
已使用市局统一建设的低收入人口动态信息监测平台，现我区自建的荣昌区一体化系统已关停。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
维护系统个数 |
个 |
＝ |
1 |
0 |
100 |
0 |
30 |
0 |
是 |
已使用市局统一建设的低收入人口动态信息监测平台，现我区自建的荣昌区一体化系统已关停。 |
|
系统日常维护完成率 |
% |
≥ |
99 |
0 |
100 |
0 |
30 |
0 |
否 | |
|
实现多部门数据共享 |
|
定性 |
多部门数据共享 |
4 |
100 |
0 |
30 |
0 |
否 | |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区经济困难的高龄失能老年人补助 |
项目编码： |
50015322T000000115334 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
柏晨曦 |
联系电话： |
61478898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,640,000.00 |
|
2,640,000.00 |
|
2,640,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,640,000.00 |
|
2,640,000.00 |
|
2,640,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,640,000.00 |
|
2,640,000.00 |
|
2,640,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻落实经济困难高龄失能老人养老服务补贴政策，为符合条件的老人发放补贴。严格审核程序，使补贴合格率达98%以上。 |
|
贯彻落实经济困难高龄失能老人养老服务补贴政策，为符合条件的老人发放补贴，补贴合格率达98%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≥ |
1500 |
1608 |
7.2 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
补助金发放率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助事项公示率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区经济困难高龄失能老人养老服务补贴 |
项目编码： |
50015323T000002861389 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
柏晨曦 |
联系电话： |
61478898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
63,200.00 |
|
63,200.00 |
|
63,200.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
63,200.00 |
|
63,200.00 |
|
63,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
63,200.00 |
|
63,200.00 |
|
63,200.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻落实经济困难高龄失能老人养老服务补贴政策，为符合条件的老人发放补贴。严格审核程序，使补贴合格率达98%以上。 |
贯彻落实经济困难高龄失能老人养老服务补贴政策，为符合条件的老人发放补贴。严格审核程序，使补贴合格率达98%以上。 |
贯彻落实经济困难高龄失能老人养老服务补贴政策，为符合条件的老人发放补贴，补贴合格率达98%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补贴发放对象人数 |
人 |
≥ |
300 |
316 |
5.33 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
补贴合格率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区儿童生活补贴 |
项目编码： |
50015323T000003558257 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗程元 |
联系电话： |
61478895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
3,800,000.00 |
|
3,013,807.00 |
|
3,013,807.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
3,800,000.00 |
|
3,013,807.00 |
|
3,013,807.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
3,800,000.00 |
|
3,013,807.00 |
|
3,013,807.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
给孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童发放基本生活费。 |
|
每月按时将生活费发放至孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童账户中，完成了绩效目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障儿童人数 |
人 |
≥ |
220 |
281 |
27.73 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
及时发放生活补贴率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区残疾人生活和护理补助 |
项目编码： |
50015323T000003299059 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
柏晨曦 |
联系电话： |
61478898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
14,670,000.00 |
|
14,343,560.00 |
|
14,343,560.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
14,670,000.00 |
|
14,343,560.00 |
|
14,343,560.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
14,670,000.00 |
|
14,343,560.00 |
|
14,343,560.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻落实残疾人“两项补贴”政策，为符合条件的残疾人发放补贴。严格审核程序，使补贴合格率达98%以上。 |
|
贯彻落实残疾人两项补贴政策，为符合条件的残疾人发放补贴，补贴合格率达98%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≥ |
14000 |
15415 |
10.11 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
补助合格率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助事项公示率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区残疾人两项补贴（市级） |
项目编码： |
50015324T000003850790 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
柏晨曦 |
联系电话： |
61478898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻落实残疾人两项补贴政策，为符合条件的残疾人发放补贴。严格审核程序，使补贴合格率达98%以上。 |
贯彻落实残疾人两项补贴政策，为符合条件的残疾人发放补贴。严格审核程序，使补贴合格率达98%以上。 |
贯彻落实残疾人两项补贴政策，为符合条件的残疾人发放补贴，补贴合格率达98%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补贴发放对象人次 |
人次 |
≥ |
110 |
120 |
9.09 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
补贴合格率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
98 |
99 |
1.02 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
社会保障专项转移支付高龄失能养老服务 |
项目编码： |
50015324T000004050673 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
柏晨曦 |
联系电话： |
61478898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
718,000.00 |
|
718,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
718,000.00 |
|
718,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
718,000.00 |
|
718,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
贯彻落实经济困难高龄失能老人养老服务补贴政策，为符合条件的老人发放补贴。严格审核程序，使补贴合格率达98%以上。 |
贯彻落实经济困难高龄失能老人养老服务补贴政策，为符合条件的老人发放补贴，补贴合格率达98%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≥ |
1500 |
1608 |
7.2 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
补助事项公示率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
补助金发放率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区百岁老人生日礼金 |
项目编码： |
50015322T000000092779 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
柏晨曦 |
联系电话： |
61478898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
25,000.00 |
|
25,000.00 |
|
25,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
25,000.00 |
|
25,000.00 |
|
25,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
25,000.00 |
|
25,000.00 |
|
25,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
宣传百岁老人生日礼金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。 |
|
宣传百岁老人生日礼金政策，群众知晓率达98%，使合格率达100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
生日礼金发放合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
生日礼金发放标准 |
元/人 |
＝ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
生日礼金政策知晓率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区收养评估 |
项目编码： |
50015323T000003558982 |
自评总分： |
70.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
颜家辉 |
联系电话： |
61478884 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
15,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
15,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
每年按收养人数的合同支付开展评估工作所需费用。 |
|
每年按收养人数的合同支付开展评估工作所需费用。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
评估人数 |
人 |
≥ |
6 |
2 |
66.67 |
0 |
30 |
0 |
是 |
收养登记具有不确定性，只办理了2人收养登记，评估了2人。 |
|
评估资金及时到位率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
有助于社会稳定 |
|
定性 |
持续稳定 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区社区养老服务设施运营补助 |
项目编码： |
50015322T000000092805 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
叶兆勇 |
联系电话： |
61478895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,730,000.00 |
|
2,250,000.00 |
|
2,250,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,730,000.00 |
|
2,250,000.00 |
|
2,250,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,730,000.00 |
|
2,250,000.00 |
|
2,250,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
社区居家养老服务设施开展养老服务率≥80%。 |
|
2023年社区居家养老服务设施开展养老服务率91.86% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
社区养老服务设施覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
社区养老服务设施评估率 |
% |
≥ |
90 |
91.86 |
2.07 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
91 |
1.11 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区社会办养老机构运营补助费 |
项目编码： |
50015323T000003291523 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
兰荣密 |
联系电话： |
61478898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
471,600.00 |
|
263,990.00 |
|
263,990.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
471,600.00 |
|
263,990.00 |
|
263,990.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
471,600.00 |
|
263,990.00 |
|
263,990.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
社会办养老机构补助合格率达100%。 |
|
对符合条件的社会办养老机构补助率为100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
绩效评估率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
补助合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
设施正常运转率 |
% |
≥ |
80 |
93.85 |
17.31 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区精神障碍社区康复服务发展 |
项目编码： |
50015323T000002861399 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
柏晨曦 |
联系电话： |
61478898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
50,250.00 |
|
29,850.00 |
|
29,850.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
50,250.00 |
|
29,850.00 |
|
29,850.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
50,250.00 |
|
29,850.00 |
|
29,850.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展精神障碍社区康复中心工作，形成可持续、可复制、可推广的示范样板和典型经验。 |
开展精神障碍社区康复中心工作，形成可持续、可复制、可推广的示范样板和典型经验。 |
开展精神障碍社区康复中心工作，形成可持续、可复制、可推广的示范样板和典型经验。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
登记康复对象服务覆盖率 |
% |
≥ |
80 |
93 |
16.25 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
开展活动场数 |
场 |
≥ |
50 |
54 |
8 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
登记康复对象服务知晓率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区黄金坡失能人员集中照护中心工程造价咨询费 |
项目编码： |
50015322T000000102916 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
高妙 |
联系电话： |
61478895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,199,200.00 |
|
237,950.00 |
|
237,950.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,199,200.00 |
|
237,950.00 |
|
237,950.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,199,200.00 |
|
237,950.00 |
|
237,950.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据施工进度和工程造价咨询合约定支付工程造价咨询费。 |
根据施工进度和工程造价咨询合约定支付工程造价咨询费。 |
根据施工进度和工程造价咨询合约定支付工程造价咨询费。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
对每月工程进度款进行审查 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
按时对工程款项进行审计 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
对今年拨付的工程进度款审减率 |
% |
≥ |
10 |
46 |
360 |
100 |
30 |
30 |
否 |
项目施工单位申报金额5357.64万元，跟审审定金额2856.97万元，审减率46%。 |
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
黄金坡失能人员集中照护中心工程（中央基建资金） |
项目编码： |
50015322T000002616365 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
高妙 |
联系电话： |
61478895 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
|
|
50,906,205.01 |
|
50,223,783.51 |
|
50,223,783.51 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
50,906,205.01 |
|
50,223,783.51 |
|
50,223,783.51 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
|
50,906,205.01 |
|
50,223,783.51 |
|
50,223,783.51 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
按照施工合同约定支付每月工程进度款，施工进度达到主体完工。 |
按照施工合同约定支付每月工程进度款，施工进度达到主体完工。 |
按照施工合同约定支付每月工程进度款，施工进度达到主体完工。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
房屋框架主体完工 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |
|
项目基础验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
提升失能人员照料质量 |
|
定性 |
稳步提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |
|
当年在建工程投资额 |
万 |
≥ |
2000 |
2764.78 |
38.24 |
100 |
20 |
20 |
否 |
在建工程进度增加，款项支付增加。 | |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区社会组织促进发展 |
项目编码： |
50015323T000003291508 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
石书 |
联系电话： |
46737977 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
300,000.00 |
|
146,600.00 |
|
146,600.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
300,000.00 |
|
146,600.00 |
|
146,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
300,000.00 |
|
146,600.00 |
|
146,600.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
建设1个社会组织孵化基地，培育发展社区社会组织，促进全区社会组织发展。 |
|
1.促进全区社会组织发展，购买年检服务16600元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建成个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
社会组织利用率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区社会救助人员购买服务项目 |
项目编码： |
50015323T000003566129 |
自评总分： |
99.99 |
|
| ||||||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
沈虹 |
联系电话： |
61478893 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
|
|
1,250,000.00 |
|
1,246,397.76 |
|
1,246,395.52 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,250,000.00 |
|
1,246,397.76 |
|
1,246,395.52 |
99.99 |
10.00 |
9.99 | |||
|
一般公共预算 |
|
|
1,250,000.00 |
|
1,246,397.76 |
|
1,246,395.52 |
99.99 |
|
| |||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
继续按照2022年购买社会救助服务项目标准执行，2023年需购买社会救助服务项目经费125万元，上级提前下达资金85万元，区级需配套40万元 |
|
继续按照2022年购买社会救助服务项目标准执行，2023年需购买社会救助服务项目经费125万元，上级提前下达资金85万元，区级需配套40万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
购买服务人数 |
人 |
≥ |
24 |
24 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |||
|
购买服务完成率 |
% |
＝ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |||
|
提高社会救助基层经办人员保障 |
|
定性 |
有所提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
40.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吕陶 |
联系电话： |
61478882 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
7,385.00 |
|
7,385.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
7,385.00 |
|
7,385.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
7,385.00 |
|
7,385.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实现招商引资合同金额10亿。 |
实现招商引资合同金额10亿。 |
全年完成5000万元招商引资。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
接洽次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
招商完成率 |
% |
＝ |
100 |
5 |
95 |
0 |
30 |
0 |
是 |
由于经济发展放缓等诸因素叠加，虽积极联系外商多次洽谈并实地考察，但持谨慎投资态度的外商较多，从而导致招商效果不理想。 |
|
签约合同金额 |
亿元 |
＝ |
10 |
0.5 |
95 |
0 |
30 |
0 |
否 | |
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区民政工作上级补助 |
项目编码： |
50015323T000003432151 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘莹莹 |
联系电话： |
61478892 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
304,552.00 |
|
300,459.68 |
|
300,459.68 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
304,552.00 |
|
300,459.68 |
|
300,459.68 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
304,552.00 |
|
300,459.68 |
|
300,459.68 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于民政对象的调查核实和日常服务管理、购买社会服务、各项民政业务政策的培训、办公设备购置、民政信访稳定等支出。 |
用于民政对象的调查核实和日常服务管理、购买社会服务、各项民政业务政策的培训、办公设备购置、民政信访稳定等支出。 |
用于民政对象的调查核实和日常服务管理、购买社会服务、各项民政业务政策的培训、办公设备购置、民政信访稳定等支出。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
调查核实率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
办公设备保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
进一步提升救助工作 |
|
定性 |
稳步提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年中央和市级福彩金（渝（2021）191） |
项目编码： |
50015322T000002080735 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗程元 |
联系电话： |
61478895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按时发放孤儿助学金。 |
按时发放孤儿助学金。 |
每月按时将孤儿助学金发放到孤儿个人账户中，完成绩效目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≥ |
15 |
28 |
86.67 |
100 |
30 |
30 |
是 |
补助人数增加。 |
|
补助合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
孤儿助学 |
项目编码： |
50015323T000003123253 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗程元 |
联系电话： |
61478895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
120,894.00 |
|
120,894.00 |
|
120,894.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
120,894.00 |
|
120,894.00 |
|
120,894.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按时发放孤儿助学金。 |
按时发放孤儿助学金。 |
每月按时将孤儿助学金发放到孤儿个人账户中，完成绩效目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≥ |
12 |
28 |
133.33 |
100 |
30 |
30 |
是 |
补助人数增加。 |
|
补助合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区孤儿助学-2023年中央彩票公益金 |
项目编码： |
50015323T000003552744 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗程元 |
联系电话： |
61478895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
180,000.00 |
|
5,774.00 |
|
5,774.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
180,000.00 |
|
5,774.00 |
|
5,774.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于2023年孤儿助学金。 |
|
每月按时将孤儿助学金发放到孤儿个人账户中，完成绩效目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障孤儿助学人数 |
人 |
≥ |
28 |
28 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
及时发放助学金 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
保障政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
事实无人抚养儿童助学 |
项目编码： |
50015323T000003123289 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗程元 |
联系电话： |
61478895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按时发放事实无人抚养儿童助学金。 |
按时发放事实无人抚养儿童助学金。 |
将事实无人抚养儿童助学金按月准时发放到儿童个人账户中，完成绩效目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≥ |
5 |
17 |
240 |
100 |
30 |
30 |
是 |
补助人数增加。 |
|
补助合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区事实无人抚养儿童助学-2023年市级福彩公益金 |
项目编码： |
50015323T000003552750 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗程元 |
联系电话： |
61478895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
56,000.00 |
|
46,636.00 |
|
46,636.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
56,000.00 |
|
46,636.00 |
|
46,636.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于2023年事实无人抚养儿童助学金。 |
|
每月按时发放事实无人抚养儿童助学金到儿童个人账户中，完成绩效目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障事实无人抚养助学人数 |
人 |
≥ |
8 |
17 |
112.5 |
100 |
30 |
30 |
是 |
补助人数增加。 |
|
及时发放助学金 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
保障政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区2022年度彩票公益金区县分成 |
项目编码： |
50015322T000002085071 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
叶兆勇 |
联系电话： |
61478895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,037,052.62 |
|
833,393.00 |
|
833,393.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,037,052.62 |
|
833,393.00 |
|
833,393.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
购买第三方服务开展老年人心理支持、未成年人关爱、养老机构标准化建设等服务，提升全区养老老服务质量。 |
购买第三方服务开展老年人心理支持、未成年人关爱、养老机构标准化建设等服务，提升全区养老老服务质量。 |
购买第三方服务开展了老年人心理支持、未成年人关爱、养老机构标准化建设、养老服务需求调查、儿童关爱宣传等服务，全区养老服务质量和儿童保护工作得到提升。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买服务项目数量 |
项 |
≥ |
3 |
5 |
66.67 |
100 |
30 |
30 |
是 |
购买服务项目增加。 |
|
购买服务完成率 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
购买项目公示率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区彩票公益金区县分成-2023 |
项目编码： |
50015323T000003551147 |
自评总分： |
28.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
120-重庆市荣昌区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
叶兆勇 |
联系电话： |
61478895 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
3,807,000.00 |
|
94,071.50 |
|
94,071.50 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
3,807,000.00 |
|
94,071.50 |
|
94,071.50 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
主要用于社会福利等社会公益事业支出，会同有关部门做好彩票公益金使用情况公开工作，依法接受社会公众监督。 |
|
全年购买了1个社会福利项目。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展养老服务项目个数 |
个 |
≥ |
5 |
1 |
80 |
0 |
30 |
0 |
是 |
因区财政将预算指标上收调整，故只开展了1个购买养老服务项目，其余项目均未实施。 |
|
养老机构进行大型修缮个数 |
个 |
≥ |
5 |
0 |
100 |
0 |
30 |
0 |
否 | |
|
逐步提升养老机构服务质量 |
|
定性 |
稳步提升 |
3 |
40 |
60 |
30 |
18 |
否 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
