重庆市荣昌区民政局2021年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500226009341186K/2021-00011	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	荣昌区民政局
[ 成文日期 ]	2021-02-03	[ 发布日期 ]	2021-02-03

一、单位基本情况

（一）职能职责

拟订并组织实施民政事业发展政策、规划；贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，按权限负责向市政府申报行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作，负责区内行政区域界线勘定和管理工作，负责地名管理工作；贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革；贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；拟订促进慈善事业发展政策和措施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责机关、直属单位和社会组织党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

荣昌区民政局设4个内设机构：办公室（审计科）、社会救助科、基层政权和社会组织管理科（行政审批科）、社会事务和养老服务科。直属事业单位6个，其中，全额拨款4个：区最低生活保障事务中心、区救助管理站、区婚姻登记处、区社会福利指导中心。差额拨款单位1个：区殡仪馆。自收自支单位1个：区天门公墓管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1749.18万元，其中：一般公共预算拨款1749.18 万元，收入较去年增加464.61万元，原因是项目经费收入增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1749.18 万元，其中：教育支出4.26万元，社会保障和就业支出1640.57 万元，卫生健康支出 43.9万元，住房保障支出 60.45万元。支出较去年增加464.61 万元，原因是新增社会福利项目经费支出。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1749.18万元，一般公共预算财政拨款支出1749.18万元，比2020年增加464.61万元。其中：基本支出920.73万元，比2020年减少12.04万元，原因是人员调出，人员经费、公用经费减少，主要用于保障重庆市荣昌区民政局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出828.45万元，比2020年增加476.65万元，主要原因是新增项目经费支出，主要用于社会福利重点工作。

荣昌区民政局2021年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算11.5万元，比2020年减少3.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5.5万元，比2020年减少0.3万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费6万元，比2020年减少3万元，主要原因是减少一辆公务用车；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费201.57万元，比上年减少14.17万元，主要原因为人员调出，公用经费减少。主要用于办公费14万元、印刷费2万元、邮电费10.36万元、水电费5.2万元、差旅费65万元、维修（护）3万元、培训费4.26万元、公务接待费5.5万元、工会经费9.71万元、福利费8.52万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费25.28万元及其他商品和服务支出42.74万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15.5万元：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购15.5万元：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款828.45万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.重庆市荣昌区民政局财政拨款收支总表

2. 重庆市荣昌区民政局一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 重庆市荣昌区民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区民政局一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区民政局政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区民政局部门收支总表

7.重庆市荣昌区民政局部门部门收入总表

8.重庆市荣昌区民政局部门支出总表

9.重庆市荣昌区民政局政府采购预算明细表

10.2021年度重庆市荣昌区民政局整体绩效目标申报表

11-1.2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）低保、特困人员基本养老保险费

11-2.2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）第十一届村居委换届选举工作保障费

11-3.2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）生活无着的流浪乞讨人员救助

11-4.2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）社区养老服务设施建设补助费

12-1.2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）社会办养老机构运营补助费

12-2.2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）慈善会保障费

12-3.2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）社会组织管理

12-4.2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）购买社会救助服务

12-5.2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）困难群众慰问金

12-6.2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）百岁老人生日礼金

12-7.2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）失能特困人员集中照护机构运营补助费

12-8.2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）救助站保障费

12-9.2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）婚姻档案数字化制作费

12-10.2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）婚姻登记处工作保障费

部门预算公开联系人：刘莹莹联系方式：（刘莹莹，电话：023-61478892）

表一
重庆市荣昌区民政局财政拨款收支总体情况表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,749.18	一、本年支出	1,749.18	1,749.18
一般公共预算拨款	1,749.18	教育支出	4.26	4.26
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,640.57	1,640.57
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	43.90	43.90
		住房保障支出	60.45	60.45
二、上年结转		上年结转
一般公共预算拨款		上年结转
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
收入总计	1,749.18	支出合计	1,749.18	1,749.18

表二
重庆市荣昌区民政局一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,749.18	920.73	828.45
205	教育支出	4.26	4.26
20508	进修及培训	4.26	4.26
2050803	培训支出	4.26	4.26
208	社会保障和就业支出	1,640.57	812.12	828.45
20802	民政管理事务	1,411.31	582.86	828.45
2080201	行政运行	582.86	582.86
2080206	社会组织管理	30.20		30.20
2080299	其他民政管理事务支出	798.25		798.25
20805	行政事业单位养老支出	128.57	128.57
2080501	行政单位离退休	12.33	12.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.09	48.09
20810	社会福利	100.68	100.68
2081005	社会福利事业单位	100.68	100.68
210	卫生健康支出	43.90	43.90
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.02	10.02
221	住房保障支出	60.45	60.45
22102	住房改革支出	60.45	60.45
2210201	住房公积金	60.45	60.45
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市荣昌区民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	920.73	719.16	201.57
301	工资福利支出	658.51	658.51
30101	基本工资	146.45	146.45
30102	津贴补贴	100.07	100.07
30103	奖金	106.97	106.97
30107	绩效工资	47.98	47.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	45.44
30109	职业年金缴费	22.72	22.72
30110	职工基本医疗保险缴费	24.14	24.14
30111	公务员医疗补助缴费	9.74	9.74
30112	其他社会保障缴费	9.95	9.95
30113	住房公积金	60.45	60.45
30114	医疗费	5.76	5.76
30199	其他工资福利支出	78.84	78.84
302	商品和服务支出	201.57		201.57
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.36		10.36
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	65.00		65.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	4.26		4.26
30217	公务接待费	5.50		5.50
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	9.71		9.71
30229	福利费	8.52		8.52
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	25.28		25.28
30299	其他商品和服务支出	42.74		42.74
303	对个人和家庭的补助	60.66	60.66
30301	离休费	12.33	12.33
30305	生活补助	0.93	0.93
30307	医疗费补助	8.92	8.92
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	38.43	38.43

表四
重庆市荣昌区民政局一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
11.50	0.00	6.00	0.00	6.00	5.50

表五
重庆市荣昌区民政局政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务
2080201	行政运行
2080206	社会组织管理
2080299	其他民政管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位养老支出
20810	社会福利
2081005	社会福利事业单位
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区民政局部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	1,749.18	教育支出	4.26
非税收入安排		社会保障和就业支出	1,640.57
预算外资金(专户核拨)		卫生健康支出	43.90
纳入预算管理的政府性基金收入		住房保障支出	60.45
国有资本经营收入
转移支付收入
事业收入(不含预算外资金)
事业单位经营收入
其他各项收入
本年收入总计	1,749.18	本年支出合计	1,749.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	1,749.18	支出合计	1,749.18

表七
重庆市荣昌区民政局部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	1,749.18		1,749.18
205	教育支出	4.26		4.26
20508	进修及培训	4.26		4.26
2050803	培训支出	4.26		4.26
208	社会保障和就业支出	1,640.57		1,640.57
20802	民政管理事务	1,411.31		1,411.31
2080201	行政运行	582.86		582.86
2080206	社会组织管理	30.20		30.20
2080299	其他民政管理事务支出	798.25		798.25
20805	行政事业单位养老支出	128.57		128.57
2080501	行政单位离退休	12.33		12.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44		45.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72		22.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.09		48.09
20810	社会福利	100.68		100.68
2081005	社会福利事业单位	100.68		100.68
210	卫生健康支出	43.90		43.90
21011	行政事业单位医疗	43.90		43.90
2101101	行政单位医疗	20.70		20.70
2101102	事业单位医疗	3.44		3.44
2101103	公务员医疗补助	9.74		9.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.02		10.02
221	住房保障支出	60.45		60.45
22102	住房改革支出	60.45		60.45
2210201	住房公积金	60.45		60.45

表八
重庆市荣昌区民政局部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,749.18	920.73	828.45
205	教育支出	4.26	4.26
20508	进修及培训	4.26	4.26
2050803	培训支出	4.26	4.26
208	社会保障和就业支出	1,640.57	812.12	828.45
20802	民政管理事务	1,411.31	582.86	828.45
2080201	行政运行	582.86	582.86
2080206	社会组织管理	30.20		30.20
2080299	其他民政管理事务支出	798.25		798.25
20805	行政事业单位养老支出	128.57	128.57
2080501	行政单位离退休	12.33	12.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.09	48.09
20810	社会福利	100.68	100.68
2081005	社会福利事业单位	100.68	100.68
210	卫生健康支出	43.90	43.90
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.02	10.02
221	住房保障支出	60.45	60.45
22102	住房改革支出	60.45	60.45
2210201	住房公积金	60.45	60.45

表九
重庆市荣昌区民政局政府采购预算明细表
									单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计:	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	5.50		5.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
工程类



表十
2021年度重庆市荣昌区民政局整体绩效目标申报表
部门（单位）名称	重庆市荣昌区民政局		下属预算单位个数		1
职能职责概述	重庆市荣昌区民政局是区人民政府工作部门，主要负责全区城乡低保、临时救助、特困救助；基层政权和社区建设、行政区划和地名管理、慈善管理；孤老孤残孤儿救助、流浪乞讨人员救助、养老机构管理、殡葬管理、收养管理、福利彩票管理、社会组织登记、婚姻登记。
年度整体绩效目标	持续完善社会救助制度，提升社会救助精准程度，全面排查兜底保障政策落实情况，确保“应保尽保”；加强行业扶贫部门兜底保障政策的有效衔接。保障全区“三项补贴”的政策，让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人和老年人手上，提高残疾人和老年人的生活质量，让每位残疾人和老年人感受到党的温暖。建立孤儿、困境儿童、留守儿童关爱服务体系，做好孤儿事实无人抚养儿童生活保障。加强养老机构安全管理，完成养老服务中心及互助养老点建设任务实。做好民间组织登记管理、婚姻登记依法办理，合格率达到100%。全面加强殡葬管理，推进移风易俗，大力宣传殡葬改革的相关政策法规和措施。
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）		预算情况（万元）
	任务1：保障社会救助工作顺利开展。	按时足额发放城乡低保金、特困供养金、临时救助金、襄渝铁路矽肺伤残补助金。加强流浪乞讨人员救助。为全区购24名社会救助外包工作人员。		部门整体预算总额		11808.23
	任务2：完善社会事务体系建设。	按时足额发放三项补贴、孤儿、事实无人抚养儿童补贴。完成养老服务设施建设任务。婚姻登记依法办理。完善殡改措施。		1.基本支出		920.73
	任务3：确保基层政权与行政区划地名管理工作推进。	保障第十一届村居委换届选举工作。加强社会组织管理。		2.项目支出		10887.5
年度整体绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标目标值	计量单位	是否核心指标
产出指标	数量指标	困难群众救助人数	≧	24000	人次	是
		社会救助工作外包人数	≦	24	人	是
		社会福利保障人数	≧	40000	人次	是
		社会组织、婚姻登记依法办理合格率	=	100	%	是
		养老服务设施建设个数	=	13	个	是
		养老机构安全检查个数	≧	32	个	是
		第十一届村居委换届选举镇街数	=	21	个	是
	质量指标	符合政策的对象纳入救助及保障范围覆盖率	≧	98	%	是
	质量指标	社区养老服务设施验收合格率	≧	95	%	是

表十一-1
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区民政局			单位：万元
专项资金名称	低保、特困人员基本养老保险费		业务主管部门	重庆市荣昌区民政局
当年预算金额	63		项目分类	重点

项目概况	为全区符合条件的低保、特困人员代缴基本养老保险费。
立项依据	根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市民政局重庆市扶贫开发办公室关于切实做好社会保险扶贫工作的实施意见》（渝人社发〔2018〕82号）文件要求，从2018年到2020年，对上年经认定属于代缴对象的人员，由政府代缴当年城乡居民基本养老保险费。
项目当年绩效目标
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	产出	特困供养人员养老保险代缴标准		元	100
	产出	城乡低保对象养老保险代缴标准		元	70
	满意度	代缴对象满意度		%	90

表十一-2
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区民政局			单位：万元
专项资金名称	第十一届村居委换届选举工作保障费		业务主管部门	重庆市荣昌区民政局
当年预算金额	25		项目分类	重点

项目概况	根据中央精神和国家法律对村（居）两委任期调整的规定，重庆市第五届人民代表大会常务委员会第十次会议通过决定，将重庆市第十一届村（居）民委员会换届选举时间调整到2021年。
立项依据	中华人民共和国村民委员会组织法、中华人民共和国城市居民委员会组织法，重庆市民政局关于做好第十一届村（居）民委员会换届选举时间调整后相关工作的通知（渝民〔2019〕61号）。
项目当年绩效目标	完成第十一届村居委换届选举工作。
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	产出	换届选举镇街数		个	21
	产出	2020.12.31完成换届选择举		无	是
	满意度	受益群众满意度		%	95

表十一-3
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区民政局			单位：万元
专项资金名称	生活无着的流浪乞讨人员救助		业务主管部门	重庆市荣昌区民政局
当年预算金额	105.5		项目分类	重点

项目概况	对生活无着的流浪乞讨人员或即将成为流浪乞讨人员的人进行返乡、救治、托养、生活等相关救助。
立项依据	《荣昌区关于开展生活无着的流浪乞讨人员服务质量大提升专项行动的通知》（荣民发【2020】25号）及《荣昌区加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见目标任务清单》荣委办发【2020】26号。
项目当年绩效目标
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	产出	流浪乞讨人员返乡救助		人次	500
	产出	流浪乞讨人员医疗救助		人次	220
	产出	流浪乞讨人员托养救助		人次	150

表十一-4
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区民政局			单位：万元
专项资金名称	社区养老服务设施建设补助费		业务主管部门	重庆市荣昌区民政局
当年预算金额	525		项目分类	重点

项目概况	区级财政按“先建后补”原则，按照市级补助资金的25%给予2020年新建且验收合格的社区养老服务设施一次性建设补助资金。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于荣昌区养老服务工作专题会议纪要》（荣昌府办纪要2020-75）规定：鼓励社会组织或企业通过“民建公助”方式建设经营社区居家养老服务中心，在市级验收合格、享受市级建设补助资金的基础上，区级按照市级补助资金的25%给予一次性建设补助资金。
项目当年绩效目标	2020年社区养老服务设施建设任务完成率100%。
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	产出	社区养老服务设施建成规模		平方米	17000
	产出	社区养老服务设施验收合格率		%	90
	产出	社区养老服务设施设计功能实现率		%	80

表十二-1
2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区民政局					单位：万元
专项资金名称	社会办养老机构运营补助费			业务主管部门		重庆市荣昌区民政局
当年预算金额	14.5			项目分类		一般

项目概况	对全区社会办养老机构收住荣昌户籍60周岁以上老年人的，按实际入住人数，根据绩效评估结果，区政府按每人每月不超过50元标准给予运营补助。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于荣昌区养老服务工作专题会议纪要》（荣昌府办纪要2020-75）规定：对社会办养老机构收住荣昌户籍60周岁以上老年人的，按实际入住人数，根据绩效评估结果，区政府按每人每月不超过50元标准给予运营补助。
项目当年绩效目标	社会办养老机构补助合格度达100%
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位		指标值
	产出	补助社会办养老机构数量		个		14
	产出	补助合格率		%		100
	产出	补助政策知晓率		%		90
表十二-2
2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区民政局				单位：万元
专项资金名称	慈善会保障费			业务主管部门	重庆市荣昌区民政局
当年预算金额	5			项目分类	一般

项目概况	区慈善会开展慈善工作管用运营经费
立项依据	慈善会是民间组织，无法编制预算，民政局代为预算
项目当年绩效目标
绩效指标	指标类型		指标名称	计量单位	指标值
	产出		助学金额	万元	30
	产出		助医金额	万元	30
	产出		赈灾济困金额	万元	30

表十二-3
2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区民政局			单位：万元
专项资金名称	社会组织管理		业务主管部门	重庆市荣昌区民政局
当年预算金额	5.2		项目分类	一般

项目概况	用于社会组织注销登记、法定代表人变更登记第三方审计购买服务和购买社会组织法人登记证书。
立项依据	社会团体登记管理条例、民办非企业单位登记暂行条例。
项目当年绩效目标
绩效指标	指标类型	指标名称	计量单位	指标值
	产出	购社会组织证书	本	200
	产出	聘请社会审计机构数量	个	1
	产出	审计注销社会组织数量	个	15

表十二-4
2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区民政局			单位：万元
专项资金名称	购买社会救助服务		业务主管部门	重庆市荣昌区民政局
当年预算金额	40		项目分类	一般

项目概况	全区共计购买社会救助服务专职工作人员24人，根据实际分配到21个镇街及区民政局，具体从事社会救助服务工作。
立项依据	根据荣民发【2018】90号文件精神，为全区购买社会救助服务工作。
项目当年绩效目标	全区共计购买社会救助服务专职工作人员24人
绩效指标	指标类型	指标名称	计量单位	指标值
	产出	购买服务人数	人	24
	产出	购买服务完成率	%	100
	满意度	购买服务对象满意度	%	90

表十二-5
2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区民政局			单位：万元
专项资金名称	困难群众慰问金		业务主管部门	重庆市荣昌区民政局
当年预算金额	5		项目分类	一般

项目概况	在春节、中秋节等重要时间，对困难群众进行慰问。
立项依据	根据《重庆市民政局关于做好2018年元旦春节期间有关工作的通知》（渝民发〔2017〕78号）精神，对低保家庭、建档立卡贫困家庭、特困人员等困难群众进行慰问。
项目当年绩效目标	对困难群众进行慰问
绩效指标	指标类型	指标名称	计量单位	指标值
	产出	慰问困难群众	人次	100
	产出	困难群众慰问金及时率	%	95
	满意度	慰问对象满意度	%	90

表十二-6
2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区民政局			单位：万元
专项资金名称	百岁老人生日礼金		业务主管部门	重庆市荣昌区民政局
当年预算金额	2		项目分类	一般

项目概况	对2021年满百岁的老人按1000元/人标准送百岁生日礼金。
立项依据	对2021年满百岁的老人按1000元/人标准送百岁生日礼金。
项目当年绩效目标	百岁老人生日礼金政策覆盖率≥90%；服务对象满意率≥98%；发放准确率达100%。
绩效指标	指标类型	指标名称	计量单位	指标值
	产出	百岁老人生日礼金政策覆盖率	%	90
	产出	百岁老人生日礼金发放准确率	%	100
	满意度	百岁老人满意度	%	98

表十二-7
2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区民政局			单位：万元
专项资金名称	失能特困人员集中照护机构运营补助费		业务主管部门	重庆市荣昌区民政局
当年预算金额	4.25		项目分类	一般

项目概况	区财政在原补助基础上，再按每人500元/月标准补助区里统一确定的全区失能特困人员集中照护机构-双河街道敬老院失能特困人员照护运营补助。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于荣昌区养老服务工作专题会议纪要》（荣昌府办纪要2020-75）规定：进一步加大失能特困人员集中照护机构财政支持力度，区财政在原补助基础上，再按每人500元/月标准补助区里统一确定的全区失能特困人员集中照护机构。
项目当年绩效目标	失能特困人员集中供养机构运营补助合格率≥95%
绩效指标	指标类型	指标名称	计量单位	指标值
	产出	补助失能特困人员集中照护机构数量	个	1
	产出	补助合格率	%	95
	产出	补助标准	元	500

表十二-8
2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区民政局			单位：万元
专项资金名称	救助站保障费		业务主管部门	重庆市荣昌区民政局
当年预算金额	27		项目分类	一般

项目概况	对生活无着的流浪乞讨人员日常照料、看护等管理工作。
立项依据	《荣昌区关于开展生活无着的流浪乞讨人员服务质量大提升专项行动的通知》（荣民发【2020】25号）及《荣昌区加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见目标任务清单》荣委办发【2020】26号
项目当年绩效目标
绩效指标	指标类型	指标名称	计量单位	指标值
	产出	购买劳务外包服务人员	人	5
	产出	流浪乞讨救助人次	人次	500
	满意度	外包服务人员对工作的满意度	%	95

表十二-9
2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区民政局			单位：万元
专项资金名称	婚姻档案数字化制作费		业务主管部门	重庆市荣昌区民政局
当年预算金额	5		项目分类	一般

项目概况	整理扫描归档，并达到移交区档案局的要求
立项依据	依据《民法典》婚姻家庭编、《档案法》的相关规定。
项目当年绩效目标
绩效指标	指标类型	指标名称	计量单位	指标值
	产出	档案整理件数	件	10000
	产出	档案整理合格率	%	100
	产出	2021.11.30完成档案移交	无	是

表十二-10
2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区民政局			单位：万元
专项资金名称	婚姻登记处工作保障费		业务主管部门	重庆市荣昌区民政局
当年预算金额	2		项目分类	一般

项目概况	按规定免费向服务对象提供相关登记资料，打印、复印、宣传、网络保障等。
立项依据	依据《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编，办理婚姻登记。
项目当年绩效目标
绩效指标	指标类型	指标名称	计量单位	指标值
	产出	购置打印机	台	1
	产出	购置人脸识别器	台	4
	满意度	婚姻登记对象满意度	%	95

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