重庆市荣昌区民政局财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,749.18

一、本年支出

1,749.18

1,749.18

一般公共预算拨款

1,749.18

教育支出

4.26

4.26

政府性基金预算拨款

社会保障和就业支出

1,640.57

1,640.57

国有资本经营预算拨款收入

卫生健康支出

43.90

43.90

住房保障支出

60.45

60.45

二、上年结转

上年结转

一般公共预算拨款

上年结转

政府性基金预算拨款

上年结转

国有资本经营预算拨款

上年结转

收入总计

1,749.18

支出合计

1,749.18

1,749.18

重庆市荣昌区民政局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合  计

1,749.18

920.73

828.45

205

教育支出

4.26

4.26

20508

进修及培训

4.26

4.26

2050803

培训支出

4.26

4.26

208

社会保障和就业支出

1,640.57

812.12

828.45

20802

民政管理事务

1,411.31

582.86

828.45

2080201

行政运行

582.86

582.86

2080206

社会组织管理

30.20

30.20

2080299

其他民政管理事务支出

798.25

798.25

20805

行政事业单位养老支出

128.57

128.57

2080501

行政单位离退休

12.33

12.33

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.44

45.44

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.72

22.72

2080599

其他行政事业单位养老支出

48.09

48.09

20810

社会福利

100.68

100.68

2081005

社会福利事业单位

100.68

100.68

210

卫生健康支出

43.90

43.90

21011

行政事业单位医疗

43.90

43.90

2101101

行政单位医疗

20.70

20.70

2101102

事业单位医疗

3.44

3.44

2101103

公务员医疗补助

9.74

9.74

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.02

10.02

221

住房保障支出

60.45

60.45

22102

住房改革支出

60.45

60.45

2210201

住房公积金

60.45

60.45

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市荣昌区民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合  计

920.73

719.16

201.57

301

工资福利支出

658.51

658.51

30101

基本工资

146.45

146.45

30102

津贴补贴

100.07

100.07

30103

奖金

106.97

106.97

30107

绩效工资

47.98

47.98

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

45.44

45.44

30109

职业年金缴费

22.72

22.72

30110

职工基本医疗保险缴费

24.14

24.14

30111

公务员医疗补助缴费

9.74

9.74

30112

其他社会保障缴费

9.95

9.95

30113

住房公积金

60.45

60.45

30114

医疗费

5.76

5.76

30199

其他工资福利支出

78.84

78.84

302

商品和服务支出

201.57

201.57

30201

办公费

14.00

14.00

30202

印刷费

2.00

2.00

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.20

0.20

30206

电费

5.00

5.00

30207

邮电费

10.36

10.36

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

65.00

65.00

30212

因公出国（境）费用

30213

维修(护)费

3.00

3.00

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

4.26

4.26

30217

公务接待费

5.50

5.50

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

9.71

9.71

30229

福利费

8.52

8.52

30231

公务用车运行维护费

6.00

6.00

30239

其他交通费用

25.28

25.28

30299

其他商品和服务支出

42.74

42.74

303

对个人和家庭的补助

60.66

60.66

30301

离休费

12.33

12.33

30305

生活补助

0.93

0.93

30307

医疗费补助

8.92

8.92

30309

奖励金

0.05

0.05

30399

其他对个人和家庭的补助

38.43

38.43

重庆市荣昌区民政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.50

0.00

6.00

0.00

6.00

5.50

重庆市荣昌区民政局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合  计

205

教育支出

20508

进修及培训

2050803

培训支出

208

社会保障和就业支出

20802

民政管理事务

2080201

行政运行

2080206

社会组织管理

2080299

其他民政管理事务支出

20805

行政事业单位养老支出

2080501

行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2080599

其他行政事业单位养老支出

20810

社会福利

2081005

社会福利事业单位

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

2101103

公务员医疗补助

2101199

其他行政事业单位医疗支出

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区民政局部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

1,749.18

教育支出

4.26

非税收入安排

社会保障和就业支出

1,640.57

预算外资金(专户核拨)

卫生健康支出

43.90

纳入预算管理的政府性基金收入

住房保障支出

60.45

国有资本经营收入

转移支付收入

事业收入(不含预算外资金)

事业单位经营收入

其他各项收入

本年收入总计

1,749.18

本年支出合计

1,749.18

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转结余

收入总计

1,749.18

支出合计

1,749.18

重庆市荣昌区民政局部门收入总表

单位：万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合  计

1,749.18

1,749.18

205

教育支出

4.26

4.26

20508

进修及培训

4.26

4.26

2050803

培训支出

4.26

4.26

208

社会保障和就业支出

1,640.57

1,640.57

20802

民政管理事务

1,411.31

1,411.31

2080201

行政运行

582.86

582.86

2080206

社会组织管理

30.20

30.20

2080299

其他民政管理事务支出

798.25

798.25

20805

行政事业单位养老支出

128.57

128.57

2080501

行政单位离退休

12.33

12.33

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.44

45.44

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.72

22.72

2080599

其他行政事业单位养老支出

48.09

48.09

20810

社会福利

100.68

100.68

2081005

社会福利事业单位

100.68

100.68

210

卫生健康支出

43.90

43.90

21011

行政事业单位医疗

43.90

43.90

2101101

行政单位医疗

20.70

20.70

2101102

事业单位医疗

3.44

3.44

2101103

公务员医疗补助

9.74

9.74

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.02

10.02

221

住房保障支出

60.45

60.45

22102

住房改革支出

60.45

60.45

2210201

住房公积金

60.45

60.45

重庆市荣昌区民政局部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合  计

1,749.18

920.73

828.45

205

教育支出

4.26

4.26

20508

进修及培训

4.26

4.26

2050803

培训支出

4.26

4.26

208

社会保障和就业支出

1,640.57

812.12

828.45

20802

民政管理事务

1,411.31

582.86

828.45

2080201

行政运行

582.86

582.86

2080206

社会组织管理

30.20

30.20

2080299

其他民政管理事务支出

798.25

798.25

20805

行政事业单位养老支出

128.57

128.57

2080501

行政单位离退休

12.33

12.33

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.44

45.44

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.72

22.72

2080599

其他行政事业单位养老支出

48.09

48.09

20810

社会福利

100.68

100.68

2081005

社会福利事业单位

100.68

100.68

210

卫生健康支出

43.90

43.90

21011

行政事业单位医疗

43.90

43.90

2101101

行政单位医疗

20.70

20.70

2101102

事业单位医疗

3.44

3.44

2101103

公务员医疗补助

9.74

9.74

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.02

10.02

221

住房保障支出

60.45

60.45

22102

住房改革支出

60.45

60.45

2210201

住房公积金

60.45

60.45

重庆市荣昌区民政局政府采购预算明细表

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

15.50

0.00

15.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务类

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程类

表十

2021年度重庆市荣昌区民政局整体绩效目标申报表

部门（单位）名称

重庆市荣昌区民政局

下属预算单位个数

1

职能职责  概述

重庆市荣昌区民政局是区人民政府工作部门，主要负责全区城乡低保、临时救助、特困救助；基层政权和社区建设、行政区划和地名管理、慈善管理；孤老孤残孤儿救助、流浪乞讨人员救助、养老机构管理、殡葬管理、收养管理、福利彩票管理、社会组织登记、婚姻登记。

年度整体绩效目标

持续完善社会救助制度，提升社会救助精准程度，全面排查兜底保障政策落实情况，确保“应保尽保”；加强行业扶贫部门兜底保障政策的有效衔接。保障全区“三项补贴”的政策，让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人和老年人手上，提高残疾人和老年人的生活质量，让每位残疾人和老年人感受到党的温暖。建立孤儿、困境儿童、留守儿童关爱服务体系，做好孤儿事实无人抚养儿童生活保障。加强养老机构安全管理，完成养老服务中心及互助养老点建设任务实。做好民间组织登记管理、婚姻登记依法办理，合格率达到100%。全面加强殡葬管理，推进移风易俗，大力宣传殡葬改革的相关政策法规和措施。

年度重点任务

内容

主要内容（重点工作计划）

预算情况（万元）

任务1：保障社会救助工作顺利开展。

按时足额发放城乡低保金、特困供养金、临时救助金、襄渝铁路矽肺伤残补助金。加强流浪乞讨人员救助。为全区购24名社会救助外包工作人员。

部门整体预算总额

11808.23

任务2：完善社会事务体系建设。

按时足额发放三项补贴、孤儿、事实无人抚养儿童补贴。完成养老服务设施建设任务。婚姻登记依法办理。完善殡改措施。

1.基本支出

920.73

任务3：确保基层政权与行政区划地名管理工作推进。

保障第十一届村居委换届选举工作。加强社会组织管理。

2.项目支出

10887.5

年度整体绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标目标值

计量单位

是否核心指标

产出指标

数量指标

困难群众救助人数

≧

24000

人次

是

社会救助工作外包人数

≦

24

人

是

社会福利保障人数

≧

40000

人次

是

社会组织、婚姻登记依法办理合格率

=

100

%

是

养老服务设施建设个数

=

13

个

是

养老机构安全检查个数

≧

32

个

是

第十一届村居委换届选举镇街数

=

21

个

是

质量指标

符合政策的对象纳入救助及保障范围覆盖率

≧

98

%

是

社区养老服务设施验收合格率

≧

95

%

是

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区民政局

单位：万元

专项资金名称

低保、特困人员基本养老保险费

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

当年预算金额

63

项目分类

重点

项目概况

为全区符合条件的低保、特困人员代缴基本养老保险费。

立项依据

根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市民政局重庆市扶贫开发办公室关于切实做好社会保险扶贫工作的实施意见》（渝人社发〔2018〕82号）文件要求，从2018年到2020年，对上年经认定属于代缴对象的人员，由政府代缴当年城乡居民基本养老保险费。

项目当年绩效目标

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

特困供养人员养老保险代缴标准

元

100

产出

城乡低保对象养老保险代缴标准

元

70

满意度

代缴对象满意度

%

90

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区民政局

单位：万元

专项资金名称

第十一届村居委换届选举工作保障费

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

当年预算金额

25

项目分类

重点

项目概况

根据中央精神和国家法律对村（居）两委任期调整的规定，重庆市第五届人民代表大会常务委员会第十次会议通过决定，将重庆市第十一届村（居）民委员会换届选举时间调整到2021年。

立项依据

中华人民共和国村民委员会组织法、中华人民共和国城市居民委员会组织法，重庆市民政局关于做好第十一届村（居）民委员会换届选举时间调整后相关工作的通知（渝民〔2019〕61号）。

项目当年绩效目标

完成第十一届村居委换届选举工作。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

换届选举镇街数

个

21

产出

2020.12.31完成换届选择举

无

是

满意度

受益群众满意度

%

95

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区民政局

单位：万元

专项资金名称

生活无着的流浪乞讨人员救助

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

当年预算金额

105.5

项目分类

重点

项目概况

对生活无着的流浪乞讨人员或即将成为流浪乞讨人员的人进行返乡、救治、托养、生活等相关救助。

立项依据

《荣昌区关于开展生活无着的流浪乞讨人员服务质量大提升专项行动的通知》（荣民发【2020】25号）及《荣昌区加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见目标任务清单》荣委办发【2020】26号。

项目当年绩效目标

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

流浪乞讨人员返乡救助

人次

500

产出

流浪乞讨人员医疗救助

人次

220

产出

流浪乞讨人员托养救助

人次

150

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区民政局

单位：万元

专项资金名称

社区养老服务设施建设补助费

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

当年预算金额

525

项目分类

重点

项目概况

区级财政按“先建后补”原则，按照市级补助资金的25%给予2020年新建且验收合格的社区养老服务设施一次性建设补助资金。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于荣昌区养老服务工作专题会议纪要》（荣昌府办纪要2020-75）规定：鼓励社会组织或企业通过“民建公助”方式建设经营社区居家养老服务中心，在市级验收合格、享受市级建设补助资金的基础上，区级按照市级补助资金的25%给予一次性建设补助资金。

项目当年绩效目标

2020年社区养老服务设施建设任务完成率100%。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

社区养老服务设施建成规模

平方米

17000

产出

社区养老服务设施验收合格率

%

90

产出

社区养老服务设施设计功能实现率

%

80

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区民政局

单位：万元

专项资金名称

社会办养老机构运营补助费

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

当年预算金额

14.5

项目分类

一般

项目概况

对全区社会办养老机构收住荣昌户籍60周岁以上老年人的，按实际入住人数，根据绩效评估结果，区政府按每人每月不超过50元标准给予运营补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于荣昌区养老服务工作专题会议纪要》（荣昌府办纪要2020-75）规定：对社会办养老机构收住荣昌户籍60周岁以上老年人的，按实际入住人数，根据绩效评估结果，区政府按每人每月不超过50元标准给予运营补助。

项目当年绩效目标

社会办养老机构补助合格度达100%

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

补助社会办养老机构数量

个

14

产出

补助合格率

%

100

产出

补助政策知晓率

%

90

表十二-2

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区民政局

单位：万元

专项资金名称

慈善会保障费

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

当年预算金额

5

项目分类

一般

项目概况

区慈善会开展慈善工作管用运营经费

立项依据

慈善会是民间组织，无法编制预算，民政局代为预算

项目当年绩效目标

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

助学金额

万元

30

产出

助医金额

万元

30

产出

赈灾济困金额

万元

30

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区民政局

单位：万元

专项资金名称

社会组织管理

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

当年预算金额

5.2

项目分类

一般

项目概况

用于社会组织注销登记、法定代表人变更登记第三方审计购买服务和购买社会组织法人登记证书。

立项依据

社会团体登记管理条例、民办非企业单位登记管理暂行条例。

项目当年绩效目标

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

购社会组织证书

本

200

产出

聘请社会审计机构数量

个

1

产出

审计注销社会组织数量

个

15

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区民政局

单位：万元

专项资金名称

购买社会救助服务

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

当年预算金额

40

项目分类

一般

项目概况

全区共计购买社会救助服务专职工作人员24人，根据实际分配到21个镇街及区民政局，具体从事社会救助服务工作。

立项依据

根据荣民发【2018】90号文件精神，为全区购买社会救助服务工作。

项目当年绩效目标

全区共计购买社会救助服务专职工作人员24人

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

购买服务人数

人

24

产出

购买服务完成率

%

100

满意度

购买服务对象满意度

%

90

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区民政局

单位：万元

专项资金名称

困难群众慰问金

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

当年预算金额

5

项目分类

一般

项目概况

在春节、中秋节等重要时间，对困难群众进行慰问。

立项依据

根据《重庆市民政局关于做好2018年元旦春节期间有关工作的通知》（渝民发〔2017〕78号）精神，对低保家庭、建档立卡贫困家庭、特困人员等困难群众进行慰问。

项目当年绩效目标

对困难群众进行慰问

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

慰问困难群众

人次

100

产出

困难群众慰问金及时率

%

95

满意度

慰问对象满意度

%

90

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区民政局

单位：万元

专项资金名称

百岁老人生日礼金

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

当年预算金额

2

项目分类

一般

项目概况

对2021年满百岁的老人按1000元/人标准送百岁生日礼金。

立项依据

对2021年满百岁的老人按1000元/人标准送百岁生日礼金。

项目当年绩效目标

百岁老人生日礼金政策覆盖率≥90%；服务对象满意率≥98%；发放准确率达100%。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

百岁老人生日礼金政策覆盖率

%

90

产出

百岁老人生日礼金发放准确率

%

100

满意度

百岁老人满意度

%

98

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区民政局

单位：万元

专项资金名称

失能特困人员集中照护机构运营补助费

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

当年预算金额

4.25

项目分类

一般

项目概况

区财政在原补助基础上，再按每人500元/月标准补助区里统一确定的全区失能特困人员集中照护机构-双河街道敬老院失能特困人员照护运营补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于荣昌区养老服务工作专题会议纪要》（荣昌府办纪要2020-75）规定：进一步加大失能特困人员集中照护机构财政支持力度，区财政在原补助基础上，再按每人500元/月标准补助区里统一确定的全区失能特困人员集中照护机构。

项目当年绩效目标

失能特困人员集中供养机构运营补助合格率≥95%

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

补助失能特困人员集中照护机构数量

个

1

产出

补助合格率

%

95

产出

补助标准

元

500

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区民政局

单位：万元

专项资金名称

救助站保障费

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

当年预算金额

27

项目分类

一般

项目概况

对生活无着的流浪乞讨人员日常照料、看护等管理工作。

立项依据

《荣昌区关于开展生活无着的流浪乞讨人员服务质量大提升专项行动的通知》（荣民发【2020】25号）及《荣昌区加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见目标任务清单》荣委办发【2020】26号

项目当年绩效目标

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

购买劳务外包服务人员

人

5

产出

流浪乞讨救助人次

人次

500

满意度

外包服务人员对工作的满意度

%

95

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区民政局

单位：万元

专项资金名称

婚姻档案数字化制作费

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

当年预算金额

5

项目分类

一般

项目概况

整理扫描归档，并达到移交区档案局的要求

立项依据

依据《民法典》婚姻家庭编、《档案法》的相关规定。

项目当年绩效目标

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

档案整理件数

件

10000

产出

档案整理合格率

%

100

产出

2021.11.30完成档案移交

无

是

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市荣昌区民政局

单位：万元

专项资金名称

婚姻登记处工作保障费

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

当年预算金额

2

项目分类

一般

项目概况

按规定免费向服务对象提供相关登记资料，打印、复印、宣传、网络保障等。

立项依据

依据《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编，办理婚姻登记。

项目当年绩效目标

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

购置打印机

台

1

产出

购置人脸识别器

台

4

满意度

婚姻登记对象满意度

%

95