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[ 索引号 ] 11500226009341186K/2020-00061 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区民政局
[ 成文日期 ] 2020-02-01 [ 发布日期 ] 2020-02-14

荣昌区民政局2020年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一) 职能职责

拟订并组织实施民政事业发展政策、规划;贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督;贯彻执行社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,按权限负责向市政府申报行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作,负责区内行政区域界线勘定和管理工作,负责地名管理工作;贯彻执行婚姻管理政策,推进婚俗改革;贯彻执行殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革;统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策措施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;贯彻执行残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;拟订促进慈善事业发展政策和措施,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作;贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;负责机关、直属单位和社会组织党建工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

区民政局设4个内设机构:办公室(审计科)、社会救助科、基层政权和社会组织管理科(行政审批科)、社会事务和养老服务科。直属事业单位6个,其中,全额拨款4个:区最低生活保障事务中心、区救助管理站、区婚姻登记处、区社会福利指导中心。差额拨款单位1个:区殡仪馆。自收自支单位1个:区天门公墓管理所。

(三)本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,区民政局将优抚安置职能交由荣昌区退役军人事务管理局,将救灾职能交由荣昌区应急管理局,将医疗救助职能交由荣昌区卫生和健康委员会,涉及财政拨款收支预算经费78.3万元调剂给荣昌区退役军人事务管理局,8万元调剂给荣昌区应急管理局。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1451.83万元,其中:一般公共预算拨款1451.83万元。收入较去年减少1392.41万元,原因是将优抚安置职能交由荣昌区退役军人事务管理局,将救灾职能交由荣昌区应急管理局,将医疗救助职能交由荣昌区卫生和健康委员会,人员调出,公用经费减少,项目经费减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数1451.83万元,其中:教育5.17万元,社会保障和就业1323.4万元,卫生健康支出52万元,住房保障71.26万元。支出较去年减少1392.41万元,原因是将优抚安置职能交由荣昌区退役军人事务管理局,将救灾职能交由荣昌区应急管理局,将医疗救助职能交由荣昌区卫生和健康委员会,人员调出,公用经费减少,项目经费减少。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1451.83万元,一般公共预算财政拨款支出1451.83万元,比2019年减少1392.41万元。其中基本支出1100.03万元,比2019年减少191.5万元,主要原因机构改革,人员调出,人员经费、公用经费减少;项目支出351.8万元,比2019年或减少1200.91万元,原因是将优抚安置职能交由荣昌区退役军人事务管理局,将救灾职能交由荣昌区应急管理局,将医疗救助职能交由荣昌区卫生和健康委员会,项目经费减少。

荣昌区民政局2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出

    四、“三公”经费情况说明

2020“三公”经费预算15.2万元,比2019年减少12.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费6.2万元,比2019年减少0.3万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;公务用车运行维护费9万元,比2019年减少12万元,主要原因是荣昌区殡仪馆将运送尸体到永川火化业务交荣昌区兴荣公司,车辆也移交荣昌区兴荣公司;公务用车购置费 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费132万元,比上年减少24万元,主要原因是机构改革,人员减少。主要用于办公费10万元、印刷费2万元、水电费11万元、邮电费3万元、差旅费62万元、维修(护)费7万元、会议费2万元、公务接待费5万元、工会经费5万元、其他商品和服务支出25万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额37.7万元:政府采购货物预算5.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32万元;其中一般共预算拨款政府采购37.7万元:政府采购货物预算5.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款351.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201912月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。2020年一般公共预算安排购置车辆3辆,其中一般公务用车3辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人刘莹莹                  联系方式15922944813


表一

财政拨款收支总表

单位:万元

收入


支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,451.83

一、本年支出

1,451.83

1,451.83



一般公共预算拨款

1,451.83

教育支出

5.17

5.17



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

1,323.40

1,323.40



国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

52.00

52.00





住房保障支出

71.26

71.26



二、上年结转


上年结转





一般公共预算拨款


上年结转





政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转







上年结转







二、结转下年





     收入总计

1,451.83

     支出合计

1,451.83

1,451.83



表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2019年预算数

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合  计

2844.24 

1,451.83

1,100.03

351.80

205

教育支出

6.09 

5.17

5.17


20508

进修及培训

6.09 

5.17

5.17


2050803

培训支出

6.09 

5.17

5.17


208

社会保障和就业支出

2686.95 

1,323.40

971.60

351.80

20801

人力资源和社会保障管理事务

27.11




2080102

一般行政管理事务

27.11




20802

民政管理事务

878.12 

969.46

617.66

351.80

2080201

行政运行

745.52 

617.66

617.66


2080206

社会组织管理

9.00 

9.00


9.00

2080207

行政区划和地名管理

12.00




2080299

其他民政管理事务支出

28.00 

342.80


342.80

20805

行政事业单位养老支出

178.16 

145.87

145.87


2080501

行政单位离退休

12.27 

12.33

12.33


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.22 

69.82

69.82


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.49 

27.56

27.56


2080599

其他行政事业单位离退休支出

52.18 

50.86

50.86


20810

社会福利

220.06 

208.07

208.07


2081004

殡葬

134.96 

126.70

126.70


2081005

社会福利事业单位

83.6 

81.37

81.37


210

卫生健康支出

61.95 

52.00

52.00


21011

行政事业单位医疗

61.95 

52.00

52.00


2101101

行政单位医疗

38.72 

26.44

26.44


2101102

事业单位医疗

10.37 

2.85

2.85


2101103

公务员医疗补助

12.86 

10.35

10.35


2101199

其他行政事业单位医疗支出


12.37

12.37


221

住房保障支出

81.25 

71.26

71.26


22102

住房改革支出

81.25 

71.26

71.26


2210201

住房公积金

81.25 

71.26

71.26


224

灾害防治及应急管理支出

8.00




22407

  自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00




2240799

   其他自然灾害生活救助支出

8.00




备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

1,100.03

847.01

253.02

301

工资福利支出

783.02

783.02


30101

基本工资

178.04

178.04


30102

津贴补贴

109.32

109.32


30103

奖金

101.86

101.86


30107

绩效工资

89.87

89.87


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

55.13

55.13


30109

职业年金缴费

27.56

27.56


30110

职工基本医疗保险缴费

29.29

29.29


30111

公务员医疗补助缴费

10.35

10.35


30112

其他社会保障缴费

11.33

11.33


30113

住房公积金

71.26

71.26


30114

医疗费

7.20

7.20


30199

其他工资福利支出

91.83

91.83


302

商品和服务支出

253.86

0.85

253.01

30201

办公费

13.50


13.50

30202

印刷费

2.00


2.00

30203

咨询费

0



30204

手续费

0



30205

水费

1.00


1.00

30206

电费

10.00


10.00

30207

邮电费

13.55


13.55

30208

取暖费

0



30209

物业管理费

0



30211

差旅费

84.60


84.60

30212

因公出国(境)费用

0



30213

维修()

7.00


7.00

30214

租赁费

0



30215

会议费

2.00


2.00

30216

培训费

5.17


5.17

30217

公务接待费

6.20


6.20

30218

专用材料费

0



30224

被装购置费

0



30225

专用燃料费

0



30226

劳务费

0


6.40

30227

委托业务费

0



30228

工会经费

15.64


15.64

30229

福利费

10.34


10.34

30231

公务用车运行维护费

9.00


9.00

30239

其他交通费用

27.08


27.08

30299

其他商品和服务支出

40.40

0.85

39.55

303

对个人和家庭的补助

63.13

63.13


30301

离休费

12.33

12.33


30305

生活补助

37.44

37.44


30307

医疗费补助

9.22

9.22


30309

奖励金

0.06

0.06


30399

其他对个人和家庭的补助

4.10

4.10


表四

一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

27.50


21.00


21.00

6.50

15.20

0.00

9.00

0.00

9.00

6.20

表五

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合  计




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20802

民政管理事务




2080201

行政运行




2080206

社会组织管理




2080299

其他民政管理事务支出




20805

行政事业单位养老支出




2080501

行政单位离退休




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位离退休支出




20810

社会福利




2081005

社会福利事业单位




210

卫生健康支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

1,451.83

教育支出

5.17

非税收入安排


社会保障和就业支出

1,323.40

预算外资金(专户核拨)


卫生健康支出

52.00

纳入预算管理的政府性基金收入


住房保障支出

71.26

     本年收入总计

1,451.83

     本年支出合计

1,451.83

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




       收入总计

1,451.83

       支出合计

1,451.83

表七

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

科目编码

科目名称


合  计

1,451.83


1,451.83

205

教育支出

5.17


5.17

20508

进修及培训

5.17


5.17

2050803

培训支出

5.17


5.17

208

社会保障和就业支出

1,323.40


1,323.40

20802

民政管理事务

969.46


969.46

2080201

行政运行

617.66


617.66

2080206

社会组织管理

9.00


9.00

2080299

其他民政管理事务支出

342.80


342.80

20805

行政事业单位养老支出

122.80


122.80

2080501

行政单位离退休

12.33


12.33

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.82


69.82

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.56


27.56

2080599

其他行政事业单位离退休支出

50.86


50.86

20810

社会福利

208.07


208.07

2081004

殡葬

126.70


126.70

2081005

社会福利事业单位

81.37


81.37

210

卫生健康支出

52.00


52.00

21011

行政事业单位医疗

52.00


52.00

2101101

行政单位医疗

21.99


21.99

2101102

事业单位医疗

7.30


7.30

2101103

公务员医疗补助

10.35


10.35

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.37


12.37

221

住房保障支出

71.26


71.26

22102

住房改革支出

71.26


71.26

2210201

住房公积金

71.26


71.26

表八

 部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合  计

1,451.83

1,100.03

351.80

205

教育支出

5.17

5.17


20508

进修及培训

5.17

5.17


2050803

培训支出

5.17

5.17


208

社会保障和就业支出

1,323.40

971.60

351.80

20802

民政管理事务

969.46

617.66

351.80

2080201

行政运行

617.66

617.66


2080206

社会组织管理

9.00


9.00

2080299

其他民政管理事务支出

342.80


342.80

20805

行政事业单位养老支出

145.87

145.87


2080501

行政单位离退休

12.33

12.33


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.13

55.13


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.56

27.56


2080599

其他行政事业单位离退休支出

50.86

50.86


20810

社会福利

208.07

208.07


2081004

殡葬

126.70

126.70


2081005

社会福利事业单位

81.37

81.37


210

卫生健康支出

52.00

52.00


21011

行政事业单位医疗

52.00

52.00


2101101

行政单位医疗

21.99

21.99


2101102

事业单位医疗

7.30

7.30


2101103

公务员医疗补助

10.35

10.35


2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.37

12.37


221

住房保障支出

71.26

71.26


22102

住房改革支出

71.26

71.26


2210201

住房公积金

71.26

71.26


表九

政府采购预算明细表

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

37.70

0.00

37.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

5.70


5.70

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类

32.00


32.00

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工程类













表十

国有资本经营收支预算表

 单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入


一、本年支出



国有资本经营预算拨款


教育支出





社会保障和就业支出





卫生健康支出





住房保障支出



二、上年结转


上年结转



国有资本经营预算拨款


上年结转





上年结转





上年结转





上年结转





二、结转下年



     收入总计


     支出合计



(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)


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