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[ 索引号 ] 11500226009341186K/2020-00063 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区民政局
[ 成文日期 ] 2018-02-02 [ 发布日期 ] 2018-02-12

重庆市荣昌区民政局2018年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》(渝委办〔2015〕39号)和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》(荣委发〔2015〕11号),和《  重庆市荣昌区机构编制委员会关于印发<重庆市荣昌区民政局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知 》(荣编〔2015〕78号)精神,设立重庆市荣昌区民政局,为区政府工作部门。

贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,拟订民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。承担依法对全区社团、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。拟订优抚政策和办法;拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划;承办烈士的报批审核和褒扬工作;组织、指导拥军优属工作,承担区双拥工作领导小组的日常工作。拟订自然灾害生活救助工作政策;负责核查、上报灾情;管理分配救灾款物并监督使用,组织、指导社会捐赠工作。拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作。拟订行政区划规划和政策;承办区、镇(街)行政区划调整的审核报批调整的申报工作;主管地名工作;组织承办市区级界线的联合检查和负责全区行政区划界限管理工作及边界纠纷的调处工作。拟订社会福利事业发展规划、政策并组织实施;负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理工作;负责各类养老机构的管理。拟订促进慈善事业的政策,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;拟订福利彩票发行管理办法,管理本级福利资金,监督指导全区福利资金的管理使用。拟订婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。承担区老龄工作委员会日常工作,加强对老年人的管理和服务工作,切实保护老年人合法权益。

(二)单位构成。区民政局设 8 个内设机构 :办公室(挂审计科、社工科牌子)、计划财务科、 优抚安置科、救灾科、社会救助科 、基层政权科 、社会事务科 、区划地名科 。直属事业单位7个,其中,全额拨款5个:区最低生活保障中心、区救助站、区婚姻登记处、区福利中心、区军队离退休干部服务管理中心。差额拨款单位1个:区殡仪馆。自收自支单位1个:区天门公墓。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1462.61万元,一般公共预算财政拨款支出1432.61万元,比2017年减少111.86万元。其中:基本支出1130.11万元,比2017年增加176.64万元,主要原因是预算编制口径变化,支出结构相应调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出302.5万元,比2017年减少288.5万元,主要原因是主要原因是预算编制口径变化,支出结构相应调整以及退役士兵安置一次性经济补偿纳入两级结算重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2016年增加(或减少 0 万元,主要原因荣昌区民政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算31.6万元,比2017年增加)5.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年减少(或增加)0万元;公务接待费13.6万元,比2017年增加7.6万元;公务用车运行维护费18万元,比2017年减少2 万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少(或增加)0万元;公务接待费用增加主要是殡仪馆、社会福利中心2017年预算未纳入统计。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。民政局、福利中心、殡仪馆等3(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算277.7万元,比2017年预算增加74万元,增长33.7%。主要用于:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、邮电费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务车运行费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额9.7万元,其中:政府采购货物预算9.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款62.4万元。

4、本年收入中基本支出15.96万元由财政局预算指标到区政协。

五、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须填写!)

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8、政府性基金预算支出表

      9、国有资本经营收支预算表

      10、联系人名单


表1






重庆市荣昌区民政局 和 重庆市荣昌区殡仪馆 和 重庆市荣昌区社会福利指导中心2018年部门收支总体情况表



单位:万元
收入
支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入1,432.61合计1,432.61
政府性基金预算拨款收入
教育支出5.68
国有资本经营预算拨款收入
社会保障和就业支出1,300.57
事业收入
医疗卫生与计划生育支出58.08
事业单位经营收入
住房保障支出68.29
其他收入


本年收入合计1,432.61本年支出合计1,432.61
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,432.61支出总计1,432.61


表2






















重庆市荣昌区民政局 和 重庆市荣昌区殡仪馆 和 重庆市荣昌区社会福利指导中心 和 重庆市荣昌区民政局 和 重庆市荣昌区殡仪馆 和 重庆市荣昌区社会福利指导中心2018年部门收入总体情况表











单位:万元
科目
合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:教育收费

合计1,432.61
1,432.61






205教育支出5.68
5.68






  20508  进修及培训5.68
5.68






    2050803    培训支出5.68
5.68






208社会保障和就业支出1,300.57
1,300.57






  20802  民政管理事务720.11
720.11






    2080201    行政运行630.11
630.11






    2080204    拥军优属45.00
45.00






    2080206    民间组织管理5.00
5.00






    2080207    行政区划和地名管理12.00
12.00






    2080299    其他民政管理事务支出28.00
28.00






  20805  行政事业单位离退休155.32
155.32






    2080501    归口管理的行政单位离退休9.88
9.88






    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出75.67
75.67






    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出30.27
30.27






    2080599    其他行政事业单位离退休支出39.51
39.51






  20809  退役安置30.00
30.00






    2080904    退役士兵管理教育30.00
30.00






  20810  社会福利275.14
275.14






    2081001    儿童福利5.00
5.00






    2081002    老年福利1.50
1.50






    2081004    殡葬189.06
189.06






    2081005    社会福利事业单位74.58
74.58






    2081099    其他社会福利支出5.00
5.00






  20820  临时救助115.00
115.00






    2082002    流浪乞讨人员救助支出115.00
115.00






  20825  其他生活救助5.00
5.00






    2082502    其他农村生活救助5.00
5.00






210医疗卫生与计划生育支出58.08
58.08






  21011  行政事业单位医疗58.08
58.08






    2101101    行政单位医疗36.06
36.06






    2101102    事业单位医疗10.09
10.09






    2101103    公务员医疗补助11.93
11.93






221住房保障支出68.29
68.29






  22102  住房改革支出68.29
68.29






    2210201    住房公积金68.29
68.29






表3






重庆市荣昌区民政局 和 重庆市荣昌区殡仪馆 和 重庆市荣昌区社会福利指导中心2018年部门支出总体情况表







单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1,432.611,130.11302.50


205教育支出5.685.68



  20508  进修及培训5.685.68



    2050803    培训支出5.685.68



208社会保障和就业支出1,300.57998.07302.50


  20802  民政管理事务720.11630.1190.00


    2080201    行政运行630.11630.11



    2080204    拥军优属45.00
45.00


    2080206    民间组织管理5.00
5.00


    2080207    行政区划和地名管理12.00
12.00


    2080299    其他民政管理事务支出28.00
28.00


  20805  行政事业单位离退休155.32155.32



    2080501    归口管理的行政单位离退休9.889.88



    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出75.6775.67



    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出30.2730.27



    2080599    其他行政事业单位离退休支出39.5139.51



  20809  退役安置30.00
30.00


    2080904    退役士兵管理教育30.00
30.00


  20810  社会福利275.14212.6462.50


    2081001    儿童福利5.00
5.00


    2081002    老年福利1.50
1.50


    2081004    殡葬189.06138.0651.00


    2081005    社会福利事业单位74.5874.58



    2081099    其他社会福利支出5.00
5.00


  20820  临时救助115.00
115.00


    2082002    流浪乞讨人员救助支出115.00
115.00


  20825  其他生活救助5.00
5.00


    2082502    其他农村生活救助5.00
5.00


210医疗卫生与计划生育支出58.0858.08



  21011  行政事业单位医疗58.0858.08



    2101101    行政单位医疗36.0636.06



    2101102    事业单位医疗10.0910.09



    2101103    公务员医疗补助11.9311.93



221住房保障支出68.2968.29



  22102  住房改革支出68.2968.29



    2210201    住房公积金68.2968.29



表4





重庆市荣昌区民政局 和 重庆市荣昌区殡仪馆 和 重庆市荣昌区社会福利指导中心 和 重庆市荣昌区民政局 和 重庆市荣昌区殡仪馆 和 重庆市荣昌区社会福利指导中心2018财政拨款收支总体情况表






单位:万元
收入
支出



项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入1,432.61合计1,432.611,432.61

一般公共预算拨款1,432.61教育支出5.685.68

政府性基金预算拨款
社会保障和就业支出1,300.571,300.57

国有资本经营预算拨款
医疗卫生与计划生育支出58.0858.08



住房保障支出68.2968.29

二、上年结转





一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总计1,432.61支出总计1,432.611,432.61

表5










重庆市荣昌区民政局 和 重庆市荣昌区殡仪馆 和 重庆市荣昌区社会福利指导中心2018年一般公共预算支出情况表











单位:万元
功能分类科目
2017年预算数2018年预算数

科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计1544.471,432.611,130.11302.50
205教育支出0.005.685.68
  20508  进修及培训0.005.685.68
    2050803    培训支出0.005.685.68
208社会保障和就业支出1453.801,300.57998.07302.50
  20802  民政管理事务568.61720.11630.1190.00
    2080201    行政运行474.51630.11630.11
    2080204    拥军优属10.0045.00
45.00
    2080206    民间组织管理0.005.00
5.00
    2080207    行政区划和地名管理7.1012.00
12.00
2080208    基层政权和社区建设3.000.00

    2080299    其他民政管理事务支出74.0028.00
28.00
  20805  行政事业单位离退休139.92155.32155.32
    2080501    归口管理的行政单位离退休113.949.889.88
2080502    事业单位离退休25.990.00

    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0075.6775.67
    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出0.0030.2730.27
    2080599    其他行政事业单位离退休支出0.0039.5139.51
  20809  退役安置533.0030.00
30.00
    2080901   退役士兵安置500.000.00

2080903   军队移交政府离退休干部管理机构3.000.00

    2080904    退役士兵管理教育30.0030.00
30.00
  20810  社会福利198.27275.14212.6462.50
    2081001    儿童福利3.005.00
5.00
    2081002    老年福利0.001.50
1.50
    2081004    殡葬146.62189.06138.0651.00
    2081005    社会福利事业单位48.6574.5874.58
    2081099    其他社会福利支出0.005.00
5.00
  20820  临时救助10.00115.00
115.00
    2082002    流浪乞讨人员救助支出10.00115.00
115.00
  20825  其他生活救助4.005.00
5.00
    2082502    其他农村生活救助4.005.00
5.00
210医疗卫生与计划生育支出40.7458.0858.08
  21011  行政事业单位医疗40.7458.0858.08
    2101101    行政单位医疗26.2536.0636.06
    2101102    事业单位医疗3.4410.0910.09
    2101103    公务员医疗补助11.0511.9311.93
221住房保障支出49.9468.2968.29
  22102  住房改革支出49.9468.2968.29
    2210201    住房公积金49.9468.2968.29
表6








重庆市荣昌区民政局 和 重庆市荣昌区殡仪馆 和 重庆市荣昌区社会福利指导中心2018年一般公共预算基本支出情况表




单位:万元
经济分类科目
2018年基本支出

科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计1,130.11853.32276.79
301工资福利支出803.26803.26
  30101  基本工资185.09185.09
  30102  津贴补贴139.64139.64
  30103  奖金20.0020.00
  30107  绩效工资33.6133.61
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费75.6775.67
  30109  职业年金缴费30.2730.27
  30110  职工基本医疗保险缴费32.1632.16
  30111  公务员医疗补助缴费11.9311.93
  30112  其他社会保障缴费7.577.57
  30113  住房公积金68.2968.29
  30114  医疗费8.328.32
  30199  其他工资福利支出190.74190.74
302商品和服务支出277.700.92276.79
  30201  办公费29.60
29.60
  30202  印刷费2.00
2.00
  30206  电费12.00
12.00
  30207  邮电费20.92
20.92
  30211  差旅费103.90
103.90
  30213  维修(护)费2.00
2.00
  30215  会议费2.00
2.00
  30216  培训费7.68
7.68
  30217  公务接待费13.60
13.60
  30228  工会经费4.54
4.54
  30229  福利费11.35
11.35
  30231  公务用车运行维护费18.00
18.00
  30299  其他商品和服务支出50.120.9249.20
303对个人和家庭的补助49.1549.15
  30301  离休费9.889.88
  30305  生活补助0.600.60
  30307  医疗费补助12.6612.66
  30309  奖励金0.080.08
  30399  其他对个人和家庭的补助支出25.9325.93
表7










重庆市荣昌区民政局 和 重庆市荣昌区殡仪馆 和 重庆市荣昌区社会福利指导中心2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表





单位:万元
2018年预算数




合计因公出国(境)公务用车购置及运行费

公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费
31.60
18.00
18.0013.60
表8








重庆市荣昌区民政局 和 重庆市荣昌区殡仪馆 和 重庆市荣昌区社会福利指导中心2018年一般公共预算政府性基金预算支出情况表





单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出

合计基本支出项目支出





表9








重庆市荣昌区民政局 和 重庆市荣昌区殡仪馆 和 重庆市荣昌区社会福利指导中心2018年一般公共预算国有资本经营收到预算表




单位:万元
收入
支出

项目预算数项目合计国有资本经营预算拨款
一、本年收入



国有资本经营预算拨款



二、上年结转



国有资本经营预算拨款















二、结转下年






收入总计
支出总计


表10








2018年部门预算提交人代会单位联系人名单










序号单位名称联系人办公电话手机
1重庆市荣昌区社会福利指导中心吕陶6147888213883747748
刘丹6147889215002318976
2重庆市荣昌区殡仪馆汤强6147888013527466879
周邦涛
15922905394
3重庆市荣昌区民政局李洪614788813452186600
刘莹莹6147889215922944813


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