一、单位基本情况

（一）职能职责。

为养老事业发展提供服务保障。执行全区养老工作计划。指导养老服务、老年人福利、特困人员救助提供机构工作。协助开展农村留守老年人关爱服务工作。协调镇（街道）、村（社区）养老服务设施建设管理运营工作。组织实施全区养老机构从业人员业务培训。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区养老服务指导中心是区民政局下属事业单位，属于二级预算单位。编制数5人，实有人数5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数107.99万元，其中：一般公共预算拨款107.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少50.27万元，主要原因是：工资福利减少，公用经费减少，项目减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数107.99万元，其中：一般公共服务支出107.99万元，教育支出0.59万元，社会保障和就业支出98.02万元，卫生健康支出4.7万元，住房保障支出4.68万元；支出较去年减少50.27万元，主要原因是：基本支出减少13.59万元，项目支出减少36.68万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入107.99万元，一般公共预算财政拨款支出0万元，比2022年减少50.27万元。其中：基本支出106.99万元，比2022年减少13.59万元，主要原因是工资福利减少，公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1万元，比2022年减少35.68万元，主要原因是：养老机构运营补助项目由民政局本级预算。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元，比2022年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0.2万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 附件：重庆市荣昌区养老服务指导中心2023年单位预算公开表

单位预算公开联系人：蒋淞丞；联系方式：023-61478892

附件：重庆市荣昌区养老服务指导中心预算公开表.xlsx