一、单位基本情况
（一）职能职责。
拟订并组织实施民政事业发展政策、规划；贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，按权限负责向市政府申报行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作，负责区内行政区域界线勘定和管理工作，负责地名管理工作；贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革；贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；拟订促进慈善事业发展政策和措施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责机关、直属单位和社会组织党建工作；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
机构设置：办公室（审计科）、社会救助科、基层政权和社会组织管理科（行政审批科）、社会事务和养老服务科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计23495.43万元，其中：本年收入22291.34万元，主要是一般公共预算拨款22206.93万元，政府性基金预算拨款84.41万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入1204.09万元，主要是一般公共预算拨款1106.57 万元，政府性基金预算拨款97.52万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少6384.39万元，主要是基建项目资金减少。
（二）支出预算：2024年支出合计23495.43万元，其中：教育支出1.54万元，社会保障和就业支出23267.06万元，卫生健康支出23.47万元，住房保障支出21.42万元，其他支出181.93万元；支出较去年减少6384.39万元，主要是基本支出减少94.13万元，项目支出减少6290.26万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计23313.49万元，其中：本年收入22206.92万元，上年结转收入1106.57万元；一般公共预算财政拨款支出23313.49万元，比2023年减少5877.23万元。其中：基本支出388.74万元，比2023年减少94.13万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出22924.76万元，比2023年减少5783.1万元，主要原因是基建项目资金减少。
2024年政府性基金预算财政拨款收入181.93万元，其中：本年收入84.41万元，上年结转收入97.52万元；政府性基金预算支出181.93万元，比2023年减少507.16万元，主要原因是区财政局将基金用于统筹财政。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算5.5万元，比2023年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费3万元，比2023年增加1万元，主要原因是各区县之间交流、检查、调研等公务活动增加；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是预算调整；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费65.4万元，比上年减少8.34万元，主要原因为人员减少，公用经费预算减少；主要用于办公费17.55万元、邮电费3.43万元、水电费0.5万元、差旅费1万元、培训费1.54万元、公务接待费3万元、其他交通费用10.61万元及其他商品和服务支出12.9万元等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额125万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125万元；其中一般公共预算拨款政府采购125万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款22924.76万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区民政局本级2024年单位预算公开表
单位预算公开联系人：刘莹莹 联系方式：023-61478892
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
22,291.34 |
一、本年支出 |
23,495.43 |
23,313.49 |
181.93 |
|
|
一般公共预算资金 |
22,206.93 |
教育支出 |
1.54 |
1.54 |
||
|
政府性基金预算资金 |
84.41 |
社会保障和就业支出 |
23,267.06 |
23,267.06 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
23.47 |
23.47 |
|||
|
住房保障支出 |
21.42 |
21.42 |
||||
|
其他支出 |
181.93 |
181.93 |
||||
|
二、上年结转 |
1,204.09 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
1,106.57 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
97.52 |
|||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
23,495.43 |
支出合计 |
23,495.43 |
23,313.49 |
181.93 |
|
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
23,313.49 |
388.74 |
22,924.76 | |
|
205 |
教育支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.54 |
1.54 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23,267.06 |
342.31 |
22,924.76 |
|
20802 |
民政管理事务 |
643.04 |
242.39 |
400.65 |
|
2080201 |
行政运行 |
242.39 |
242.39 |
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
58.00 |
58.00 | |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
85.05 |
85.05 | |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
53.00 |
53.00 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
204.61 |
204.61 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.92 |
99.92 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.81 |
24.81 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.41 |
12.41 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.70 |
62.70 |
|
|
20810 |
社会福利 |
1,062.10 |
1,062.10 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
308.00 |
308.00 | |
|
2081002 |
老年福利 |
182.50 |
182.50 | |
|
2081006 |
养老服务 |
534.60 |
534.60 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
37.00 |
37.00 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
798.00 |
798.00 | |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
798.00 |
798.00 | |
|
20819 |
最低生活保障 |
11,823.00 |
11,823.00 | |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,123.00 |
5,123.00 | |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6,700.00 |
6,700.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
1,459.60 |
1,459.60 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,459.60 |
1,459.60 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6,828.00 |
6,828.00 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6,828.00 |
6,828.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
553.40 |
553.40 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
553.40 |
553.40 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.47 |
23.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.47 |
23.47 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.18 |
13.18 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.20 |
6.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.42 |
21.42 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.42 |
21.42 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.42 |
21.42 |
|
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
388.74 |
323.34 |
65.40 | |
|
301 |
工资福利支出 |
265.13 |
265.13 |
|
|
30101 |
基本工资 |
58.80 |
58.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
39.16 |
39.16 |
|
|
30103 |
奖金 |
80.55 |
80.55 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.81 |
24.81 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.41 |
12.41 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.18 |
13.18 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.20 |
6.20 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.64 |
4.64 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.42 |
21.42 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
65.40 |
65.40 | |
|
30201 |
办公费 |
17.55 |
17.55 | |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
0.05 | |
|
30206 |
电费 |
0.45 |
0.45 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.43 |
3.43 | |
|
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
0.05 | |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
1.54 |
1.54 | |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
9.23 |
9.23 | |
|
30229 |
福利费 |
3.09 |
3.09 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.61 |
10.61 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.90 |
12.90 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
58.21 |
58.21 |
|
|
30305 |
生活补助 |
45.22 |
45.22 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.99 |
12.99 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
5.50 |
2.50 |
2.50 |
3.00 | ||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
181.93 |
181.93 | ||
|
229 |
其他支出 |
181.93 |
181.93 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
181.93 |
181.93 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
181.93 |
181.93 | |
|
表六 |
|||
|
单位收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
23,495.43 |
合计 |
23,495.43 |
|
一般公共预算资金 |
23,313.49 |
教育支出 |
1.54 |
|
政府性基金预算资金 |
181.93 |
社会保障和就业支出 |
23,267.06 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
23.47 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
21.42 | |
|
事业收入资金 |
其他支出 |
181.93 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
单位收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
23,495.43 |
23,313.49 |
181.93 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.54 |
1.54 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.54 |
1.54 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.54 |
1.54 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23,267.06 |
23,267.06 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
643.04 |
643.04 |
||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
242.39 |
242.39 |
||||||||
|
2080206 |
社会组织管理 |
58.00 |
58.00 |
||||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
85.05 |
85.05 |
||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
53.00 |
53.00 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
204.61 |
204.61 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.92 |
99.92 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.81 |
24.81 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.41 |
12.41 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.70 |
62.70 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
1,062.10 |
1,062.10 |
||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
308.00 |
308.00 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
182.50 |
182.50 |
||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
534.60 |
534.60 |
||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
37.00 |
37.00 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
798.00 |
798.00 |
||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
798.00 |
798.00 |
||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
11,823.00 |
11,823.00 |
||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,123.00 |
5,123.00 |
||||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6,700.00 |
6,700.00 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
1,459.60 |
1,459.60 |
||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,459.60 |
1,459.60 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6,828.00 |
6,828.00 |
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6,828.00 |
6,828.00 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
553.40 |
553.40 |
||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
553.40 |
553.40 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.47 |
23.47 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.47 |
23.47 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.18 |
13.18 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.20 |
6.20 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.09 |
4.09 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.42 |
21.42 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.42 |
21.42 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.42 |
21.42 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
181.93 |
181.93 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
181.93 |
181.93 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
181.93 |
181.93 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
单位支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
23,495.43 |
388.74 |
23,106.69 | |
|
205 |
教育支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.54 |
1.54 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23,267.06 |
342.31 |
22,924.76 |
|
20802 |
民政管理事务 |
643.04 |
242.39 |
400.65 |
|
2080201 |
行政运行 |
242.39 |
242.39 |
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
58.00 |
58.00 | |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
85.05 |
85.05 | |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
53.00 |
53.00 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
204.61 |
204.61 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.92 |
99.92 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.81 |
24.81 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.41 |
12.41 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.70 |
62.70 |
|
|
20810 |
社会福利 |
1,062.10 |
1,062.10 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
308.00 |
308.00 | |
|
2081002 |
老年福利 |
182.50 |
182.50 | |
|
2081006 |
养老服务 |
534.60 |
534.60 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
37.00 |
37.00 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
798.00 |
798.00 | |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
798.00 |
798.00 | |
|
20819 |
最低生活保障 |
11,823.00 |
11,823.00 | |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,123.00 |
5,123.00 | |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6,700.00 |
6,700.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
1,459.60 |
1,459.60 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,459.60 |
1,459.60 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6,828.00 |
6,828.00 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6,828.00 |
6,828.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
553.40 |
553.40 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
553.40 |
553.40 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.47 |
23.47 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.47 |
23.47 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.18 |
13.18 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.20 |
6.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.42 |
21.42 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.42 |
21.42 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.42 |
21.42 |
|
|
229 |
其他支出 |
181.93 |
181.93 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
181.93 |
181.93 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
181.93 |
181.93 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
125.00 |
125.00 |
|||||||||
|
C |
服务 |
125.00 |
125.00 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
单位整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
单位名称 |
重庆市荣昌区民政局本级 |
单位支出预算数 |
22,291.34 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
2024年持续完善社会救助制度，提升社会救助精准程度，全面排查兜底保障政策落实情况，确保“应保尽保”，加强行业扶贫部门兜底保障政策的有效衔接，困难群众救助人数多达20000人。保障全区“三项补贴”的政策，让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人和老年人手上，切实提高残疾人和老年人的生活质量，全年社会福利保障多达40000人；建立孤儿、困境儿童、留守儿童关爱服务体系，做好孤儿事实无人抚养儿童生活学习保障，对村（居）儿童主任培训覆盖率达100%。加强养老机构安全管理，完成养老服务设施建设、运营补助，以及社会办养老机构运营和失能特困人员集中照护机构运营补助，社区居家养老服务覆盖率100%。加强基层治理体系建设，创新社区治理；促进社会组织有序发展，依法登记管理，逐步提升每万名常住人口拥有社会组织数量；大力培养社会工作专业人才，争取202年人才数量突破450人。做好流浪乞讨人员救助管理、婚姻登记依法办理。加强殡葬管理，推进移风易俗，大力宣传殡葬改革的相关政策法规和措施。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每万名常住人口拥有社会组织数量 |
10 |
个 |
≥ |
6 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会福利保障人数 |
20 |
人 |
≥ |
40000 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会工作专业人才数量 |
20 |
人 |
≥ |
450 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会救助工作外包人数 |
10 |
人 |
＝ |
24 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
困难群众救助人数 |
20 |
人 |
≥ |
20000 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
社区居家养老服务覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
村（居）儿童主任培训覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
表十一 |
||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092717-荣昌区社会组织审计 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
用于社会组织注销登记、法定代表人变更登记第三方审计购买服务和购买社会组织法人登记证书。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
审计约50家社会组织，审计按1700元/次计算；社会组织评估费（等级）按5000元每次计算，评估约3家，购买社会组织证书。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
利用率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
审计成本 |
30 |
元/个 |
＝ |
1700 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
评估成本 |
30 |
元/个 |
＝ |
5000 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092766-荣昌区创新社区治理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
45.00 |
本级安排（万元) |
45.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
创新社区治理机制，协商机制等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（渝委发 〔2018〕26号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成进行院落自治机制创新“小院+”项目及创新社区治理、议事协商机制项目，提高群众对社会治理满意度，提高群众生活水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
创新社区治理、议事协机制和谐社区项目 |
30 |
个 |
≥ |
9 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目利用率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
清廉村居 |
30 |
个 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092779-荣昌区百岁老人生日礼金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.50 |
本级安排（万元) |
2.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为老人发放百岁生日礼金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
为老人发放百岁生日礼金。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
宣传百岁老人生日礼金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
百岁老人生日礼金发放合格率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
百岁老人生日礼金发放标准 |
30 |
元/人 |
＝ |
1000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
百岁老人生日礼金政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092805-荣昌区社区养老服务设施运营补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
313.50 |
本级安排（万元) |
313.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
对我区2022年已建成的21个养老服务中心和65个养老服务站及92个村级互助点开展养老服务进行运营经费补助，更好地发挥社区养老服务设施功能。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区社区居家养老服务全覆盖》（荣昌府办发〔2020〕1号）规定：区财政安排资金（含上级资金），采取以奖代补的方式，对每个镇（街道）养老服务中心给予8万元/年的运营补助，对每个社区养老服务站给予4万元/年的运营补助，对每个村级养老互助点给予5000元/年的运营补助。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
社区居家养老服务设施开展养老服务率≥80%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区养老服务设施评估率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区养老服务设施覆盖率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092811-荣昌区失能特困人员集中照护机构运营补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.60 |
本级安排（万元) |
9.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
区财政在原补助基础上，再按每人500元/月标准补助区里统一确定的全区失能特困人员集中照护机构-双河街道敬老院失能特困人员照护运营补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于荣昌区养老服务工作专题会议纪要》（荣昌府办纪要2020-75）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
失能特困人员集中供养机构运营补助合格率≥95%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
设施正常运转率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
20 |
元/人*月 |
＝ |
500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助失能特困人员集中照护机构数量 |
30 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092879-荣昌区困难群众慰问金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
参照文件精神，在春节、中秋等重要节日，对困难群众进行走访慰问。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市民政局关于做好2018年元旦春节期间有关工作的通知》（渝民发〔2017〕78号）精神，对低保家庭、建档立卡贫困家庭、特困人员等困难群众进行慰问。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对困难群众进行走访慰问。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升政府关爱度 |
30 |
定性 |
逐步提升 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问困难群众人数 |
30 |
人数 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问敬老院数 |
30 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000115319-荣昌区襄渝铁路矽肺伤残补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
70.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
70.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为我区襄渝铁路矽肺病患者和伤残民兵民工发放补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市民政局 重庆市人力社保局 重庆市财政局 重庆市卫生局关于调整重庆市原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助标准的通知》（渝民发〔2012〕63号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
贯彻襄渝铁路矽肺病伤残补助政策，及时足额通过一卡通系统打款到账，及时发放率达98%以上，加大对该政策的宣传讲解，使得该政策知晓率达98%以上，通过及时打款保障他们的生活水平，使襄渝铁路矽肺病及伤残对象满意度达到98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
30 |
人 |
≤ |
101 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助金发放率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000115321-荣昌区城市低保 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4,923.00 |
本级安排（万元) |
2,000.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
2,923.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为纳入城市低保保障的家庭按月发放低保金，保障其家庭基本生活。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2016〕第13号）、《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区最低生活保障条件认定实施细则的通知》（荣昌府办发〔2023〕6号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.做好城市困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件城市困难群众纳入城市低保保障。2.按时足额发放城市困难群众基本生活保障金。3.按市级标准及时调整我区城市低保标准。4.提高救助对象政策知晓率。5.提高救助对象满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人数 |
20 |
% |
≥ |
5300 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
救助金发放率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
救助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
人均救助标准 |
20 |
元/月 |
≤ |
735 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000115326-荣昌区农村低保 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6,400.00 |
本级安排（万元) |
2,600.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
3,800.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为纳入农村低保保障的家庭按月发放低保金，保障其家庭基本生活。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市城乡居民最低生活保障条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2016〕第13号）、《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区最低生活保障条件认定实施细则的通知》（荣昌府办发〔2023〕6号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.做好农村困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件农村困难群众纳入农村低保保障。2.按时足额发放农村困难群众基本生活保障金。3.按市级标准及时调整我区农村低保标准。4.提高救助对象政策知晓率。5.提高救助对象满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人数 |
20 |
人 |
≥ |
10000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
人均救助标准 |
20 |
元 |
≤ |
600 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
救助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
救助金发放率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000115328-荣昌区特困人员救助供养 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6,528.00 |
本级安排（万元) |
2,700.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
3,828.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按要求为特困人员发放救助供养金、照料护理补贴、丧葬补贴、慰问金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕42号、《特困人员认定办法》（民发〔2021〕43号）》文件要求，对我区特困人员发放供养金和失能特困人员和16岁以下特困人员发放照料护理补贴，对特困人员死亡后发放丧葬补贴。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每月开展特困人员的认定审批工作，及时足额发放基本生活费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
特困人员救助供养标准 |
20 |
元/月 |
＝ |
955 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困救助资金及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困救助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员保障人数 |
20 |
人 |
≥ |
4800 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000115330-荣昌区临时救助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,361.00 |
本级安排（万元) |
660.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
701.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
临时救助是指国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖，或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《社会救助暂行办法》 、《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（ 国发〔 2014 〕 47 号）、 《重庆市人民政府关于进一步健全临时救助制度的通知》（ 渝府发〔 2015 〕 16 号）、《重庆市民政局关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（ 渝民发〔 2017 〕 60 号）、《重庆市荣昌区人民政府关于印发重庆市荣昌区临时救助办法的通知》（荣昌府发〔2018〕7号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每月开展临时救助的审核审批工作，及时按审核审批金额，足额发放临时救助金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人数 |
30 |
人 |
≥ |
2000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
救助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
救助金发放率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善困难群众生活 |
10 |
定性 |
有所改善 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000115334-荣昌区经济困难的高龄失能老年人补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
180.00 |
本级安排（万元) |
18.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
162.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为低保特困中的高龄失能老年人发放养老服务补贴。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《转发重庆市民政局、重庆市残疾人联合会、重庆市老龄工作委员会办公室、重庆市财政局关于印发<重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法><重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法><重庆市重度残疾人护理补贴实施办法>的通知》（荣民发〔2015〕97号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
贯彻落实经济困难高龄失能老人养老服务补贴政策，为符合条件的老人发放补贴。严格审核程序，使补贴合格率达98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助金发放率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
1300 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002861399-荣昌区精神障碍社区康复服务发展 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
37.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
13.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于全区开展精神障碍社区康复服务专项行动、培育和打造区级示范机构、区级培训基地开展培训等工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于加快精神障碍社区康得服务发展的实施意见》（渝民发〔2019〕17号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
在全区80%的街道、60%的城市社区和30%的镇开展精神障碍社区康复服务，登记康复对象接受规范服务率达45%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
登记康复对象接受规范服务 |
30 |
% |
≥ |
45 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展服务镇街数量 |
30 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升精神障碍患者社会适应力 |
30 |
定性 |
有所提升 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003287087-荣昌区60年代精简定救退职老职工补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
70.00 |
本级安排（万元) |
70.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
60年代精简定救退职老职工是指1957年底以前参加工作，1961年1月1日—1965年6月9日期间精简退职的国营、公私合营企业、事业单位和国家机关、人民团体、民主党派，以及在军事系统工作而无军籍的职工。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区民政局 重庆市荣昌区财政局关于提高六十年代精简退职老职工救济补助标准的通知》（荣民发〔2022〕5号） ，《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高六十年代精简退职老职工及襄渝铁路西线伤残民兵民工救济补助标准的通知》（渝民发〔2006〕189号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
贯彻60年代精简定救退职老职工补助政策，及时足额通过一卡通系统打款到账，及时发放率达98%以上，加大对精简定救政策宣传讲解，使得该政策知晓率达98%以上，通过及时打款提标等措施提高他们的生活水平，使精简定救对象满意度达到98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≤ |
94 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务对象生活水平 |
20 |
定性 |
稳步提升 |
否 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策宣传率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003287102-荣昌区困难群众送温暖 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
163.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
163.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
在元旦春节、五一端午、国庆中秋节等重要节日，对困难群众进行送温暖慰问。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于建立城乡困难群众节日送温暖长效机制的实施意见》（荣委办发〔2010〕105号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
在元旦春节、五一端午、国庆中秋节等重要节日，对城乡低保、特困对象、孤儿等困难群众进行送节日送温暖，让他们生活水平有所提升。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均补助标准 |
10 |
元 |
≥ |
110 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生活水平有所提升 |
40 |
定性 |
有所提升 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
40 |
人 |
≥ |
20000 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003288674-荣昌区社会救助外包人员购买服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
125.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
85.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
全区共计购买社会救助服务专职工作人员24人，根据实际分配到21个镇街及区民政局，具体从事社会救助服务工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区民政局 重庆市荣昌区财政局关于政府购买社会救助服务工作实施方案的通知》（荣民发〔2018）90号、《重庆市荣昌区民政局关于提高社会救助购买服务人员待遇的请示》（荣民文〔2021〕33号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
全区共计购买社会救助服务专职工作人员24人，根据实际分配到21个镇街及区民政局，具体从事社会救助服务工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购买服务完成率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会救助基层经办能力 |
30 |
定性 |
有所提升 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务人数 |
40 |
人 |
＝ |
24 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003289179-荣昌区社会工作者职业水平证书考取补助费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
对取得全国助理社会工作师、全国社会工作师（中级）的村（社区）专职干部，分别给予2000元、3000元一次性补贴。 | |||||||||||
|
立项依据 |
市民政局、市委组织部、市委宣传部、市委政法委、市财政局、市卫生健康委联合印发的《关于加快推进社会工作三级服务体系建设的意见》；根据市财政局、市民政局印发的《支持社会工作服务市级财政补助资金管理办法》（渝财社〔2017〕56号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为激励发展社区社会工作者队伍建设，促进社区工作者专业化，按近2年取得社会工作者职业水平证书年均50人进行预估，每人补助2000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
40 |
人 |
≥ |
70 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
20 |
元/人 |
≥ |
2000 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003291508-荣昌区社会组织促进发展 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
28.00 |
本级安排（万元) |
28.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
大力培育发展社区社会组织，建设1个社会组织孵化基地，完成城市社区平均拥有11个以上社区社会组织，农村社区平均拥有6个以上社区社会组织目标任务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共人民政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（渝委发 〔2018〕26号）、《中共重庆市委 重庆市人民政府关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》（渝委发〔2021〕 19号）、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《重庆市人民政府关于清理规范131项市级行政审批中介服务事项的决定》〔2016〕16号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
建设社会组织孵化基地，培育发展社区社会组织，促进全区社会组织发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会组织利用率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
建成率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003291523-荣昌区社会办养老机构运营补助费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.56 |
本级安排（万元) |
40.56 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
对全区社会办养老机构收住荣昌户籍60周岁以上老年人的，按实际入住人数，根据绩效评估结果，区政府按每人每月不超过50元标准给予运营补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于荣昌区养老服务工作专题会议纪要》（荣昌府办纪要2020-75）；《重庆市荣昌区社区居家养老服务全覆盖》（荣昌府办发〔2020〕1号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
社会办养老机构补助合格度达100%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
30 |
人 |
＝ |
676 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设施正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003291804-荣昌区道路地名标志费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
22.67 |
本级安排（万元) |
22.67 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
拟设置城区以外镇街道、路、街、巷地名标志牌40块。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市地名管理条例》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为全区地名标志标准化规范化设置，提升地名服务功能，拟启动在城区外镇216条道路规范设置至少40块道路标志项目。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路标志数量 |
30 |
块 |
≥ |
40 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
工程进度达标率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003299059-荣昌区残疾人生活和护理补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
798.00 |
本级安排（万元) |
147.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
651.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为低保残疾人、低保边缘户残疾人发放贫困残疾人生活补贴，为重度残疾人发放护理补贴。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（荣民发〔2022〕31号）、《关于调整重庆市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（渝民〔2022〕207号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
贯彻落实残疾人“两项补贴”政策，为符合条件的残疾人发放补贴。严格审核程序，使补贴合格率达98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
30 |
人 |
≥ |
14000 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003301250-荣昌区村（居）主任、监督委员会主任培训 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.00 |
本级安排（万元) |
8.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
按规定每年开展一次村（居）主任、监督委员会主任培训，每次312人，至少5天。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市实施《中华人民共和国村民委员会组织法》、市委组织部、市民政局、市财政局关于印发《重庆市城乡社区工作者能力提升工程实施方案》的通知》（渝民〔2022〕165号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年开展一次村（居）主任、监督委员会主任培训会议，每次312人，5天以上。通过培训提升城乡社区工作者能力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
30 |
人次 |
＝ |
312 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训天数 |
30 |
天 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训质量 |
30 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003558972-荣昌区价格临时补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
150.00 |
本级安排（万元) |
150.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障低收入困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。 | |||||||||||
|
立项依据 |
市发展改革委、市民政局、市财政局、市人力社保局《关于转发进一步健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（渝发改价调〔2021〕1604号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对低保、特困、儿童、低保边缘家庭在物价上涨时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障低收入困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助对象人数 |
30 |
人 |
≥ |
20000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活水平提升情况 |
30 |
定性 |
有所提升 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004232916-政府购买社工服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
70.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
70.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
开展社会工作三级服务体系建设和“三区”社会工作专业人才支持计划。 | |||||||||||
|
立项依据 |
市民政局、市委组织部、市委宣传部、市委政法委、市财政局、市卫生健康委联合印发的《关于加快推进社会工作三级服务体系建设的意见》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提升21个镇街民政服务站的服务效能，进一步推动五社联动机制走深走实。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展民政服务站效能提升建设 |
30 |
个 |
＝ |
21 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
建立规范的运行流程和管理服务标准，制定务实管用的制度，有服务承诺、服务对象满意度反馈等机制。 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步壮大社会工作专业人才队伍，充分发挥社会工作专业作用，提升基层社会治理能力。 |
30 |
定性 |
持续提升 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004232966-地名普查成果转化 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.36 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
0.36 | |||||||||||
|
项目概述 |
管护省界界线界桩。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市地名管理条例》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
管护省界界线界桩。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
管护省界界桩管护数 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护补助人数 |
50 |
人 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
管护省界界线长度 |
20 |
公里 |
≥ |
59 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283402-养老扶老专项基金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
设立养老扶老专项基金，该基金可用于农村特困老人扶困助危、人居环境改善、人文关怀、心理慰藉等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知》（荣昌府办规〔2023〕8号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
设立养老扶老专项基金，该基金可用于农村特困老人扶困助危、人居环境改善、人文关怀、心理慰藉等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村特困老人对政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对农村特困老人开展扶困助贫等活动 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时支付帮扶资金 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284243-儿童生活保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
308.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
308.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
儿童福利基本生活补贴发放（孤儿、艾滋病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活补贴每月打卡发放）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《民政部财政部关于发放艾滋斌病毒感染儿童基本生活费的通知》（荣民发〔2012〕149号）；《重庆市民政局 重庆市财政局关于建立孤儿基本生活费发放制度的通知》（荣民发〔2011〕2号）；重庆市荣昌区关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施通知（荣民发〔2019〕90号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
儿童福利基本生活补贴发放（孤儿、艾滋病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活补贴每月打卡发放）。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
30 |
人 |
≥ |
250 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284567-孤儿助学保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
28.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
28.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于孤儿助学补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《民政部财政部关于发放艾滋斌病毒感染儿童基本生活费的通知》（荣民发〔2012〕149号）；《重庆市民政局 重庆市财政局关于建立孤儿基本生活费发放制度的通知》（荣民发〔2011〕2号）；重庆市荣昌区关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施通知（荣民发〔2019〕90号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于孤儿助学保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
30 |
人 |
≥ |
27 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284610-事实无人抚养儿童助学保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
14.40 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
14.40 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于事实无人抚养儿童助学。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《民政部财政部关于发放艾滋斌病毒感染儿童基本生活费的通知》（荣民发〔2012〕149号）；《重庆市民政局 重庆市财政局关于建立孤儿基本生活费发放制度的通知》（荣民发〔2011〕2号）；重庆市荣昌区关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施通知（荣民发〔2019〕90号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于事实无人抚养儿童助学保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
30 |
人 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004291169-福利彩票公益金区县分成 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
29.01 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
29.01 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于社会福利项目。 | |||||||||||
|
立项依据 |
民政部办公厅关于印发《民政部彩票公益金使用管理办法》等六个办法的通知（民办发〔2019〕34号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障社会福利项目的开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金支付率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务个数 |
40 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升养老服务质量 |
30 |
定性 |
逐步提升 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311637-低保、特困代缴保险 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
80.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
按要求为全区符合条件的低保、特困人员代缴基本养老保险费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局 重庆市民政局 重庆市扶贫开发办公室关于切实做好社会保险扶贫工作的实施意见》（渝人社发〔2018〕82号）文件要求，对上年经认定属于代缴对象的人员，由政府代缴当年城乡居民基本养老保险费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.做好低保、特困基本养老保险代缴工作。2及时准确掌握低保对象、特困人员等困难群体参保信息，精准施策帮助低保、特困对象参加城乡居民基本养老保险。3.及时代缴低保、特困人员养老保险金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
低保对象代缴人数 |
30 |
人 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
特困对象代缴人数 |
30 |
人 |
≥ |
100 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
