一、单位基本情况
（一）职能职责。
为符合条件的当事人提供婚姻登记服务。办理婚姻登记。补发婚姻登记证。撤销受胁迫的婚姻。建立和管理婚姻登记档案。宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。
（二）单位构成。
本单位编制数5人，实有数5人，属于二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计126.7万元，其中：本年收入126.7万元，主要是一般公共预算拨款126.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年减少4.42万元，主要是社保缴费中职业年金预算减少，项目预算减少。
（二）支出预算：2024年支出合计126.7万元，其中：教育支出0.49万元，社会保障和就业支出111.27万元，卫生健康支出 7.88万元，住房保障支出7.07万元；支出较去年减少4.42万元，主要是基本支出减少0.92万元，项目支出减少3.5万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计126.7万元，其中：本年收入126.7万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出126.7万元，比2023年减少4.42万元。其中：基本支出 112.2万元，比2023年减少0.92万元，主要原因是社保缴费中职业年金预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出14.5万元，比2023年减少3.5万元，主要原因是婚姻档案项目和家和计划项目预算减少。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.1万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费0.1万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与2023年保持一致；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费24.45万元，比上年增加0.03万元，主要原因为办公经费增加；主要用于办公费7.9万元、邮电费1.56万元、水电费1万元、物管费1万元、培训费0.49万元、其他交通费用3.54万元及其他商品和服务支出3.5万元等。
（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款14.5万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区民政局婚姻登记处2024年单位预算公开表
单位预算公开联系人：刘莹莹 联系方式：023-61478892
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
126.70 |
一、本年支出 |
126.70 |
126.70 |
||
|
一般公共预算资金 |
126.70 |
教育支出 |
0.49 |
0.49 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
111.27 |
111.27 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
7.88 |
7.88 |
|||
|
住房保障支出 |
7.07 |
7.07 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
126.70 |
支出合计 |
126.70 |
126.70 |
||
备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
126.70 |
112.20 |
14.50 | |
|
205 |
教育支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.49 |
0.49 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.27 |
96.77 |
14.50 |
|
20802 |
民政管理事务 |
99.13 |
84.63 |
14.50 |
|
2080201 |
行政运行 |
84.63 |
84.63 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
14.50 |
14.50 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.13 |
12.13 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.09 |
8.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.04 |
4.04 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.88 |
7.88 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.88 |
7.88 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.30 |
4.30 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.02 |
2.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.07 |
7.07 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
112.20 |
87.75 |
24.45 | |
|
301 |
工资福利支出 |
87.75 |
87.75 |
|
|
30101 |
基本工资 |
16.77 |
16.77 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.27 |
14.27 |
|
|
30103 |
奖金 |
27.90 |
27.90 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.09 |
8.09 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.04 |
4.04 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.30 |
4.30 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.02 |
2.02 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.50 |
1.50 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.07 |
7.07 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
24.45 |
24.45 | |
|
30201 |
办公费 |
7.90 |
7.90 | |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
0.05 | |
|
30206 |
电费 |
0.95 |
0.95 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.56 |
1.56 | |
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
0.49 |
0.49 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
0.10 | |
|
30228 |
工会经费 |
4.39 |
4.39 | |
|
30229 |
福利费 |
0.97 |
0.97 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.54 |
3.54 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.50 |
3.50 | |
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.10 |
0.10 | ||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
单位收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
126.70 |
合计 |
126.70 |
|
一般公共预算资金 |
126.70 |
教育支出 |
0.49 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
111.27 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
7.88 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
7.07 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
单位收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
126.70 |
126.70 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.49 |
0.49 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.49 |
0.49 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.49 |
0.49 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.27 |
111.27 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
99.13 |
99.13 |
||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
84.63 |
84.63 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
14.50 |
14.50 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.13 |
12.13 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.09 |
8.09 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.04 |
4.04 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.88 |
7.88 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.88 |
7.88 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.30 |
4.30 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.02 |
2.02 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.56 |
1.56 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.07 |
7.07 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.07 |
7.07 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.07 |
7.07 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
单位支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
126.70 |
112.20 |
14.50 | |
|
205 |
教育支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.49 |
0.49 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.27 |
96.77 |
14.50 |
|
20802 |
民政管理事务 |
99.13 |
84.63 |
14.50 |
|
2080201 |
行政运行 |
84.63 |
84.63 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
14.50 |
14.50 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.13 |
12.13 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.09 |
8.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.04 |
4.04 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.88 |
7.88 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.88 |
7.88 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.30 |
4.30 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.02 |
2.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.07 |
7.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.07 |
7.07 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
表十 |
||||||||
|
单位整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
单位名称 |
重庆市荣昌区民政局婚姻登记处 |
单位支出预算数 |
126.70 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
确保婚姻工作有序开展，保障日常办公设备正常运转。将2023年6月1日至2024年5月31日婚姻档案整理归档，安全移交至档案馆，方便老百姓查阅。布置户外颁证基地1个，用于户外集体颁证活动；购买服务用于开展婚俗改革，调解婚姻家庭矛盾。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公设备保障率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
及时办理婚姻登记率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
整理婚姻档案数量 |
20 |
% |
≥ |
7500 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
婚姻档案合格率 |
10 |
件 |
＝ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
布置户外颁证基地 |
10 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务个数 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展婚姻家庭辅导服务 |
15 |
定性 |
促进婚姻家庭和谐 |
是 | ||
|
表十一 |
||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120004-重庆市荣昌区民政局婚姻登记处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092840-荣昌区婚姻登记处工作保障经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
4.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
按规定免费向服务对象提供相关登记资料，打印、复印、网络通信、电脑耗材等，保障日常办公需要。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《民政部办公厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》（民办函〔2017〕92号）有关规定，免费提供服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保婚姻工作有序开展，保障日常办公设备正常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
婚姻登记服务提升 |
30 |
% |
定性 |
逐步提升 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办公设备保障率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时办理婚姻登记率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120004-重庆市荣昌区民政局婚姻登记处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092857-荣昌区婚姻登记档案数字化服务费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
整理扫描归档婚姻档案。 | |||||||||||
|
立项依据 |
依据《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编、《档案法》的相关规定。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
将2023年6月1日至2024年5月31日婚姻档案整理归档，安全移交至档案馆，方便老百姓查阅。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整理婚姻档案数量 |
30 |
件 |
≥ |
7500 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
婚姻档案合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善婚姻档案 |
30 |
定性 |
逐步完善 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120004-重庆市荣昌区民政局婚姻登记处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003291533-荣昌区婚姻家庭“家和计划”项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.50 |
本级安排（万元) |
7.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
开展婚俗改革，婚姻家庭辅导，促进家庭和谐。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市婚姻收养登记管理中心关于印发《2021年“家和计划”项目实施方案》的通知（渝婚管发〔2021〕25号）等文件精神。《民政部办公厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》（民办函〔2017〕92号）有关规定。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
布置户外颁证基地1个，用于户外集体颁证活动；购买服务用于开展婚俗改革，调解婚姻家庭矛盾。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
开展婚姻家庭辅导服务 |
30 |
定性 |
促进婚姻家庭和谐 |
是 | ||||||
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产出指标 |
数量指标 |
购买服务个数 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
布置户外颁证基地 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
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