重庆市荣昌区救助管理站2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341186K/2025-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区民政局
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

为救助对象提供服务和管理。负责甄别流浪乞讨救助对象。为救助对象提供基本医疗、生活等服务、帮助受助人员寻亲、返乡等工作。对未成年人实施保护性救助。负责弃婴的临时安置职责。

（二）单位构成。

本单位编制数6人，实有数5人，属于二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计177.32万元，其中：本年收入177.32万元，主要是一般公共预算拨款177.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款177.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少74.84万元，主要是一般公共预算拨款减少74.84万元。

（二）支出预算：2025年支出合计177.32万元，其中：教育支出0.62万元，社会保障和就业支出158.24万元，卫生健康支出9.59万元，住房保障支出8.86万元；支出较去年减少74.84万元，主要是基本支出减少3.21万元，项目支出减少71.63万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计177.32万元，其中：本年收入177.32万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出177.32万元，比2024年减少74.84万元。其中：基本支出134.95万元，比2024年减少3.21万元，主要原因是公用经费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出42.37万元，比2024年减少71.63万元，主要原因是生活无着的流浪乞讨人员救助项目减少。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.5万元，比2024年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费0.5万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少2.5万元，主要原因是公务车编制属于区民政局本级，该车辆已调至区民政局本级；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费22.78万元，比上年减少5.02万元，主要原因为公用经费预算减少，公务用车运行维护费预算减少；主要用于办公费3.38万元、邮电费1.56万元、水电费1万元、物管费1万元、工会经费4.49万元、其他交通费用3.72万元、培训费0.62万元及其他商品和服务支出5.24万元等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款42.37万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区救助管理站2025年单位预算公开表

单位预算公开联系人：刘莹莹联系方式：023-61478892

表一
重庆市荣昌区救助管理站财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	177.32	一、本年支出	177.32	177.32
一般公共预算资金	177.32	教育支出	0.62	0.62
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	158.24	158.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.59	9.59
		住房保障支出	8.86	8.86
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	177.32	支出合计	177.32	177.32

表二
重庆市荣昌区救助管理站一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区救助管理站一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		177.32	134.95	42.37
205	教育支出	0.62	0.62
20508	进修及培训	0.62	0.62
2050803	培训支出	0.62	0.62
208	社会保障和就业支出	158.24	115.88	42.37
20802	民政管理事务	130.17	97.17	33.00
2080201	行政运行	97.17	97.17
2080299	其他民政管理事务支出	33.00		33.00
20805	行政事业单位养老支出	18.71	18.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.63	3.63
20820	临时救助	9.37		9.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.37		9.37
210	卫生健康支出	9.59	9.59
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74
221	住房保障支出	8.86	8.86
22102	住房改革支出	8.86	8.86
2210201	住房公积金	8.86	8.86

表三
重庆市荣昌区救助管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区救助管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		134.95	112.17	22.78
301	工资福利支出	108.57	108.57
30101	基本工资	22.77	22.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	10.05
30109	职业年金缴费	5.02	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13
30113	住房公积金	8.86	8.86
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
30102	津贴补贴	16.54	16.54
3010201	规范性津补贴	15.76	15.76
3010202	其他津补贴	0.77	0.77
30103	奖金	34.55	34.55
3010301	公务员基础绩效奖	21.60	21.60
3010302	公务员年度考核奖	11.05	11.05
3010303	年终一次性奖金	1.90	1.90
302	商品和服务支出	22.78		22.78
30201	办公费	3.38		3.38
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	1.56		1.56
30209	物业管理费	1.00		1.00
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.49		4.49
30229	福利费	1.27		1.27
30239	其他交通费用	3.72		3.72
30299	其他商品和服务支出	5.24		5.24
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60
30305	生活补助	2.90	2.90
30307	医疗费补助	0.70	0.70

表四
重庆市荣昌区救助管理站一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.50					0.50

表五
重庆市荣昌区救助管理站政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区救助管理站政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区救助管理站单位收支总表
重庆市荣昌区救助管理站单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	177.32	合计	177.32
一般公共预算资金	177.32	教育支出	0.62
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	158.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.59
财政专户管理资金		住房保障支出	8.86
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区救助管理站单位收入总表
重庆市荣昌区救助管理站单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		177.32	177.32
205	教育支出	0.62	0.62
20508	进修及培训	0.62	0.62
2050803	培训支出	0.62	0.62
208	社会保障和就业支出	158.24	158.24
20802	民政管理事务	130.17	130.17
2080201	行政运行	97.17	97.17
2080299	其他民政管理事务支出	33.00	33.00
20805	行政事业单位养老支出	18.71	18.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.63	3.63
20820	临时救助	9.37	9.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.37	9.37
210	卫生健康支出	9.59	9.59
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74
221	住房保障支出	8.86	8.86
22102	住房改革支出	8.86	8.86
2210201	住房公积金	8.86	8.86

表八
重庆市荣昌区救助管理站单位支出总表
重庆市荣昌区救助管理站单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		177.32	134.95	42.37
205	教育支出	0.62	0.62
20508	进修及培训	0.62	0.62
2050803	培训支出	0.62	0.62
208	社会保障和就业支出	158.24	115.88	42.37
20802	民政管理事务	130.17	97.17	33.00
2080201	行政运行	97.17	97.17
2080299	其他民政管理事务支出	33.00		33.00
20805	行政事业单位养老支出	18.71	18.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.63	3.63
20820	临时救助	9.37		9.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.37		9.37
210	卫生健康支出	9.59	9.59
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74
221	住房保障支出	8.86	8.86
22102	住房改革支出	8.86	8.86
2210201	住房公积金	8.86	8.86

表九
重庆市荣昌区救助管理站政府采购预算明细表
重庆市荣昌区救助管理站政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1.50	1.50
A	货物	1.50	1.50

表十
重庆市荣昌区救助管理站整体绩效目标表
							单位：万元
单位名称	重庆市荣昌区救助管理站				部门支出预算数	177.32
当年整体绩效目标	做好流浪乞讨人员返乡救助工作；开展好流浪乞讨人员医疗救助工作；做好流浪乞讨人员寻亲、安置、回访等相关工作。保障区救助管理站办公、购买服务等日常运行的保障，以全面完成救助管理工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人员返乡人次	25	人次	≥	280	是
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员医疗救助人数	25	人	≥	40	是
	产出指标	数量指标	购买服务人数	25	人	=	3	是
	产出指标	数量指标	印制政策宣传资料份数	15	份	≥	5000	否
	效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	10	%	≥	90	否

表十一

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 120007-重庆市荣昌区救助管理站单位：万元

项目名称

50015322T000000092868-荣昌区救助管理站保障费

业务主管部门

重庆市荣昌区民政局

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

33.00

本级安排（万元)

33.00

上级补助（万元)

项目概述

保障救助站日常运行，包括办公费、水、电费、外包人员劳务费等。

立项依据

《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》的通知（渝委办发[2019]56号）。

当年绩效目标

保障救助站办公、购买服务等日常运行的费用，以全面完成救助管理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

办公设备保障率

＝

100

否

产出指标

数量指标

购买服务人数

人

≤

是

效益指标

社会效益指标

流浪救助政策宣传率

≥

否

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