一、单位基本情况
（一）职能职责。
拟订并组织实施民政事业发展政策、规划；贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助；贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，按权限负责向市政府申报行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作，负责区内行政区域界线勘定和管理；贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理。负责区民政局主管的社会组织党建工作；贯彻执行促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及活动管理办法。推进婚俗和殡葬改革，贯彻执行婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。承担区老龄工作委员会办公室的具体工作，拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，贯彻执行老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。贯彻执行民政部门彩票公益金使用管理办法，负责本级彩票公益金使用管理工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
本单位由办公室（审计科）、社会救助科、社会组织和区划地名科（行政审批科）、社会事务和养老服务科组成，属于二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计27697.61万元，主要是一般公共预算拨款26708.81万元，政府性基金预算拨款988.8万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加330.79万元，主要是一般公共预算拨款增加168.61万元，政府性基金预算拨款增加162.18万元。
（二）支出预算：2026年支出合计27697.61万元，其中：教育支出1.15万元，社会保障和就业支出26673.73万元，卫生健康支出17.16万元，资源勘探工业信息等支出0.95万元，住房保障支出15.82万元，其他支出988.8万元；支出较去年增加330.79万元，主要是基本支出减少41.07万元，项目支出增加371.86万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计26708.81万元，一般公共预算财政拨款支出26708.81万元，比2025年增加168.61万元。其中：基本支出294.34万元，比2025年减少41.07万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出26414.47万元，比2025年增加209.68万元，主要原因是社会救助标准提高。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计988.8万元，政府性基金预算支出988.8万元，比2025年增加162.18万元，主要原因是福彩公益金预算增加，主要用于社会福利事业。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算7.7万元，比2025年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费2.7万元，比2025年减少0.3万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格公务接待支出；公务用车运行维护费5万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费43.78万元，比上年减少6.2万元，主要原因为人员减少，公用经费支出减少；主要用于办公费4.84万元、邮电费2.6万元、水电费0.55万元、差旅费1万元、 公务用车运行维护费5万元、培训费1.15万元及其他商品和服务支出11.35万元等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额1.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款26414.47万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区民政局本级2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：刘莹莹 联系方式：023-61478892
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
27,697.61 |
一、本年支出 |
27,697.61 |
26,708.81 |
988.80 |
|
|
一般公共预算资金 |
26,708.81 |
教育支出 |
1.15 |
1.15 |
||
|
政府性基金预算资金 |
988.80 |
社会保障和就业支出 |
26,673.73 |
26,673.73 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
17.16 |
17.16 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
0.95 |
0.95 |
||||
|
住房保障支出 |
15.82 |
15.82 |
||||
|
其他支出 |
988.80 |
988.80 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
27,697.61 |
支出合计 |
27,697.61 |
26,708.81 |
988.80 |
|
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
26,708.81 |
294.34 |
26,414.47 | |
|
205 |
教育支出 |
1.15 |
1.15 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.15 |
1.15 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.15 |
1.15 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26,673.73 |
260.21 |
26,413.52 |
|
20802 |
民政管理事务 |
309.56 |
175.77 |
133.79 |
|
2080201 |
行政运行 |
175.77 |
175.77 |
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
43.00 |
43.00 | |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.36 |
0.36 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
90.43 |
90.43 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.44 |
84.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.76 |
18.76 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.38 |
9.38 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
56.30 |
56.30 |
|
|
20810 |
社会福利 |
2,560.73 |
2,560.73 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
451.00 |
451.00 | |
|
2081002 |
老年福利 |
1,068.84 |
1,068.84 | |
|
2081006 |
养老服务 |
974.49 |
974.49 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
66.40 |
66.40 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,868.00 |
1,868.00 | |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,868.00 |
1,868.00 | |
|
20819 |
最低生活保障 |
12,398.00 |
12,398.00 | |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,300.00 |
4,300.00 | |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
8,098.00 |
8,098.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
1,318.00 |
1,318.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,318.00 |
1,318.00 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
7,540.00 |
7,540.00 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
7,540.00 |
7,540.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
595.00 |
595.00 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
5.00 |
5.00 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
590.00 |
590.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.16 |
17.16 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.16 |
17.16 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.54 |
4.54 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.98 |
2.98 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.95 |
0.95 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
0.95 |
0.95 | |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.95 |
0.95 | |
|
221 |
住房保障支出 |
15.82 |
15.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.82 |
15.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.82 |
15.82 |
|
|
表三 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
294.34 |
250.56 |
43.78 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
194.85 |
194.85 |
||
|
30101 |
基本工资 |
45.33 |
45.33 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
27.60 |
27.60 |
||
|
30103 |
奖金 |
58.86 |
58.86 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.76 |
18.76 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.38 |
9.38 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.64 |
9.64 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.54 |
4.54 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.04 |
2.04 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
15.82 |
15.82 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
1.28 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.60 |
1.60 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
43.78 |
43.78 |
||
|
30201 |
办公费 |
4.84 |
4.84 |
||
|
30205 |
水费 |
0.05 |
0.05 |
||
|
30206 |
电费 |
0.50 |
0.50 |
||
|
30207 |
邮电费 |
2.60 |
2.60 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
0.10 |
0.10 |
||
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
||
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.50 |
||
|
30216 |
培训费 |
1.15 |
1.15 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
2.70 |
2.70 |
||
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
0.50 |
||
|
30228 |
工会经费 |
6.52 |
6.52 |
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
6.97 |
6.97 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.35 |
11.35 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
55.71 |
55.71 |
||
|
30305 |
生活补助 |
43.55 |
43.55 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
12.16 |
12.16 |
||
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
7.70 |
5.00 |
5.00 |
2.70 | ||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
988.80 |
988.80 | ||
|
229 |
其他支出 |
988.80 |
988.80 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
988.80 |
988.80 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
988.80 |
988.80 | |
|
表六 |
|||
|
单位收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
27,727.61 |
合计 |
27,727.61 |
|
一般公共预算资金 |
26,708.81 |
教育支出 |
1.15 |
|
政府性基金预算资金 |
988.80 |
社会保障和就业支出 |
26,703.73 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
17.16 | |
|
财政专户管理资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.95 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
15.82 | |
|
上级补助收入资金 |
其他支出 |
988.80 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
30.00 |
||
|
表七 |
|||||||||||
|
单位收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
27,727.61 |
26,708.81 |
988.80 |
30.00 | |||||||
|
205 |
教育支出 |
1.15 |
1.15 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.15 |
1.15 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.15 |
1.15 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26,703.73 |
26,673.73 |
30.00 | |||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
339.56 |
309.56 |
30.00 | |||||||
|
2080201 |
行政运行 |
175.77 |
175.77 |
||||||||
|
2080206 |
社会组织管理 |
73.00 |
43.00 |
30.00 | |||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.36 |
0.36 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
90.43 |
90.43 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.44 |
84.44 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.76 |
18.76 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.38 |
9.38 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
56.30 |
56.30 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
2,560.73 |
2,560.73 |
||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
451.00 |
451.00 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
1,068.84 |
1,068.84 |
||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
974.49 |
974.49 |
||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
66.40 |
66.40 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,868.00 |
1,868.00 |
||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,868.00 |
1,868.00 |
||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
12,398.00 |
12,398.00 |
||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,300.00 |
4,300.00 |
||||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
8,098.00 |
8,098.00 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
1,318.00 |
1,318.00 |
||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,318.00 |
1,318.00 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
7,540.00 |
7,540.00 |
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
7,540.00 |
7,540.00 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
595.00 |
595.00 |
||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
590.00 |
590.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.16 |
17.16 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.16 |
17.16 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.54 |
4.54 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.98 |
2.98 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.95 |
0.95 |
||||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
0.95 |
0.95 |
||||||||
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.95 |
0.95 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.82 |
15.82 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.82 |
15.82 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.82 |
15.82 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
988.80 |
988.80 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
988.80 |
988.80 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
988.80 |
988.80 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
单位支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
27,727.61 |
294.34 |
27,433.27 | |
|
205 |
教育支出 |
1.15 |
1.15 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.15 |
1.15 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.15 |
1.15 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26,703.73 |
260.21 |
26,443.52 |
|
20802 |
民政管理事务 |
339.56 |
175.77 |
163.79 |
|
2080201 |
行政运行 |
175.77 |
175.77 |
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
73.00 |
73.00 | |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.36 |
0.36 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
90.43 |
90.43 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.44 |
84.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.76 |
18.76 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.38 |
9.38 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
56.30 |
56.30 |
|
|
20810 |
社会福利 |
2,560.73 |
2,560.73 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
451.00 |
451.00 | |
|
2081002 |
老年福利 |
1,068.84 |
1,068.84 | |
|
2081006 |
养老服务 |
974.49 |
974.49 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
66.40 |
66.40 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,868.00 |
1,868.00 | |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,868.00 |
1,868.00 | |
|
20819 |
最低生活保障 |
12,398.00 |
12,398.00 | |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,300.00 |
4,300.00 | |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
8,098.00 |
8,098.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
1,318.00 |
1,318.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,318.00 |
1,318.00 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
7,540.00 |
7,540.00 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
7,540.00 |
7,540.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
595.00 |
595.00 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
5.00 |
5.00 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
590.00 |
590.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.16 |
17.16 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.16 |
17.16 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.54 |
4.54 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.98 |
2.98 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.95 |
0.95 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
0.95 |
0.95 | |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.95 |
0.95 | |
|
221 |
住房保障支出 |
15.82 |
15.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.82 |
15.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.82 |
15.82 |
|
|
229 |
其他支出 |
988.80 |
988.80 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
988.80 |
988.80 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
988.80 |
988.80 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
1.30 |
1.30 |
|||||||||
|
A |
货物 |
0.30 |
0.30 |
||||||||
|
C |
服务 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
单位整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
单位名称 |
重庆市荣昌区民政局本级 |
单位支出预算数 |
25,756.03 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
持续完善社会救助制度，提升社会救助精准性，全面排查兜底保障政策落实情况，确保“应保尽保、应兜尽兜”，困难群众救助人数不低于24000人。保障全区残疾人“两项补贴”的政策，让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人手上，应补尽补；健全落实高龄津贴和经济困难高龄失能老人养老服务补贴，发放津补贴40000余人；建立孤儿、困境儿童、留守儿童关爱服务体系，及时发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费和助学金，做好孤儿、事实无人抚养儿童生活学习保障，对村（居）儿童主任培训覆盖率达100%。加强养老机构安全管理，开展社区居家养老服务，对符合条件的社区养老服务设施和老年食堂给予建设、运营补助，对社会办养老机构和失能特困人员集中照护机构给予运营补助。促进社会组织有序发展，依法登记管理，逐步提升每万名常住人口拥有社会组织数量。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
困难群众救助人数 |
15 |
人 |
≥ |
24000 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会福利保障人数 |
15 |
人 |
≥ |
40000 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
养老服务设施运营补助个数 |
15 |
人 |
≥ |
20 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
村（居）儿童主任培训覆盖率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
民政资金拨付及时率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
民政政策知晓率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
表十一 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806296-“两企三新”党建 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.36 |
本级安排（万元) |
5.36 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
严格管理和考核已聘专职非公党建指导员，确保待遇。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两企三新”党组织阵地服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职非公党建指导员管理个数 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党支部个数 |
10 |
个 |
＝ |
5 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005229194-最低生活保障（城市低保） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4,300.00 |
本级安排（万元) |
1,100.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
3,200.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
对纳入我区城市低保的对象按月发放城市低保金,保障其基本生活。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区最低生活保障条件认定实施细则的通知》(荣昌府办规〔2023〕6号)。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.做好城市困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件城市困难群众纳入城市低保保障。2.按时足额发放城市困难群众基本生活保障金。3.按市级标准及时调整我区城市低保标准。4.提高低保对象政策知晓率。5.提高救助对象满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
低保政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城市低保补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
4800 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人均补助标准 |
20 |
元 |
＝ |
770 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005229320-最低生活保障（农村低保） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8,098.00 |
本级安排（万元) |
2,000.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
6,098.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
对纳入我区农村低保的对象按月发放农村低保金,保障其基本生活。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区最低生活保障条件认定实施细则的通知》(荣昌府办规〔2023〕6号)。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.做好农村困难群众基本生活保障工作，及时将符合条件农村困难群众纳入农村低保保障。2.按时足额发放农村困难群众基本生活保障金。3.按市级标准及时调整我区农村低保标准。4.提高低保对象政策知晓率。5.提高救助对象满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人均补助标准 |
20 |
元 |
＝ |
630 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
低保政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
10500 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005229738-困难群众代缴保险 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
69.00 |
本级安排（万元) |
69.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
按要求为全区符合条件的低保、特困人员代缴基本养老保险费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于切实做好社会保险扶贫工作的实施意见》（渝人社发〔2018〕82号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.做好低保、特困基本养老保险代缴工作。2及时准确掌握低保对象、特困人员等困难群体参保信息，精准施策帮助低保、特困对象参加城乡居民基本养老保险。3.及时代缴低保、特困人员养老保险金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
低保对象代缴人数 |
25 |
人 |
≥ |
6000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代缴标准 |
10 |
元/人年 |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困对象代缴人数 |
25 |
人 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代缴对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005229762-困难群众送温暖 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
374.00 |
本级安排（万元) |
150.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
224.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
在元旦春节、五一端午、国庆中秋节等重要节日，对困难群众进行送温暖慰问。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于建立城乡困难群众节日送温暖长效机制的实施意见》（荣委办发〔2010〕105号））。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
在重要节日对20000多困难群众进行慰问，确保慰问金及时足额发放；加大政策宣传，使得该政策知晓率达98%以上，通过及时打款提标等措施提高他们的生活水平，使对象满意度达到90%以上；在中秋、国庆等重要节日，对区内公立敬老院和困难群众进行慰问，提升政府关怀度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
25 |
人 |
≥ |
20000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助对象政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
25 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助资金社会化发放率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005229777-特困人员救助供养（死亡丧葬） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
240.00 |
本级安排（万元) |
240.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
按要求为死亡的特困人员进行丧葬补贴。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕42号）、《特困人员认定办法》（荣民发〔2021〕41号）》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障特困人员死亡丧葬补贴及时足额发放，通过加大对政策宣传，使政策知晓率达90%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
25 |
人 |
≥ |
290 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴金及时到位率 |
25 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补贴金社会化发放率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005229799-襄渝铁路矽肺伤残补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
90.00 |
本级安排（万元) |
24.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
66.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为我区襄渝铁路矽肺病患者和伤残民兵民工发放补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于调整重庆市原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助标准的通知》（渝民发〔2012〕63号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
贯彻襄渝铁路矽肺病伤残补助政策，及时发放率达98%以上；加大对该政策的宣传讲解，使得该政策知晓率达98%以上；通过及时打款提标等措施提高其生活水平，使襄渝铁路矽肺病及伤残对象满意度达到98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助对象政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
≤ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助资金社会化发放率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
救济补助合格率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005229853-精简定救退职老职工补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
62.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
62.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
60年代精简定救退职老职工是指1957年底以前参加工作，1961年1月1日—1965年6月9日期间精简退职的国营、公私合营企业、事业单位和国家机关、人民团体、民主党派，以及在军事系统工作而无军籍的职工。目前全区享受60年代精减退职老职工救济补助的人员有79名，平均年龄达到80多岁。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于提高六十年代精简退职老职工救济补助标准的通知》（荣民发〔2022〕5号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
贯彻60年代精简定救退职老职工补助政策，及时足额支付，发放率达98%以上，加大对精简定救政策宣传，使政策知晓率达98%以上，通过及时打款提标等措施提高他们的生活水平，使精简定救对象满意度达到98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≤ |
97 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助对象政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助资金社会化发放率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
救济补助合格率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005232736-社会办养老机构运营补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
47.28 |
本级安排（万元) |
47.28 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
对全区社会办养老机构收住荣昌户籍60周岁以上老年人的，按实际入住人数，根据绩效评估结果（不含评估费用），区政府按每人每月不超过50元标准给予运营补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于荣昌区养老服务工作专题会议纪要》（荣昌府办纪要2020-75）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
社会办养老机构补助合格度达100%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机构正常运转率 |
15 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助机构个数 |
20 |
家 |
≥ |
15 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005242748-社会组织登记监督与管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.75 |
本级安排（万元) |
7.75 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
1.用于社会组织注销登记、法定代表人变更登记第三方审计购买服务；2.社会组织评估经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
据实审计社会组织，全年审计不超35家；据实对社会组织进行评估，全年评估不超4家。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
审计社会组织个数 |
35 |
家 |
≤ |
35 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评估社会组织个数 |
25 |
家 |
≤ |
4 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005243100-临时救助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
600.00 |
本级安排（万元) |
600.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
指国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖，或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于印发重庆市荣昌区临时救助办法的通知 》（荣昌府规〔2024〕1号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.做好困难群众基本生活保障工作，每月开展临时救助的审核审批工作，及时按审批金额足额发放临时救助金。2.提高临时救助政策知晓率。3.提高救助对象满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众生活水平改善 |
15 |
定性 |
有所改善 |
否 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
救助政策知晓率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
社会化发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
救助资金及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人次数 |
20 |
人次 |
≥ |
2000 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005243497-收养评估 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.50 |
本级安排（万元) |
1.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
是指民政部门对收养申请人是否具备抚养、教育和保护被收养人的能力进行调查、评估，并出具评估报告的专业服务行为。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国民法典》、《中国公民收养子女登记办法》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年按收养人数的合同支付开展评估工作所需费用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
评估合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
评估资金及时到位率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
收养政策知晓率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评估人数 |
40 |
人 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005243582-经济困难高龄失能老人养老服务补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
356.00 |
本级安排（万元) |
180.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
176.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为低保特困中的高龄失能老年人发放养老服务补贴，标准为每人每月200元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法的通知》（渝民发〔2015〕71号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
贯彻落实经济困难高龄失能老人养老服务补贴政策，为符合条件的老人发放补贴。严格审核程序，使补贴合格率达99%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
1600 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助合格率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005243685-精神障碍社区康复服务发展 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
64.90 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
64.90 | |||||||||||
|
项目概述 |
2026年，在全区100%的街道（6个）、80%的城市社区（16个）和50%的镇（8个）开展精神障碍社区康复费服务，登记康复对象接受规范服务率达60%以上。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市“精康融合行动”实施方案（2023—2025年）》渝民发〔2023〕6号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
在全区100%的街道（6个）、80%的城市社区（16个）和50%的镇（8个）开展精神障碍社区康复费服务，登记康复对象接受规范服务率达60%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展社区活动场次 |
20 |
场 |
≥ |
14 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展小组活动场次 |
20 |
场 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展服务镇（街道）个数 |
20 |
个 |
≥ |
14 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
登记康复对象接受规范服务率 |
15 |
% |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005244794-重度残疾人护理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,180.00 |
本级安排（万元) |
590.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
590.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为一级残疾人、二级残疾人、三四级精神智力残疾人发放重度残疾人护理补贴，一级残疾护理补贴标准为每人每月100元，二级残疾护理补贴标准为每人每月90元，四级精神智力残疾护理补贴标准为每人每月50元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（荣民发〔2022〕31号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
贯彻落实重度残疾人护理补贴政策，为符合条件的残疾人发放补贴。严格审核程序，使补贴合格率达99%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助合格率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
10000 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005244810-困难残疾生活补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
688.00 |
本级安排（万元) |
350.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
338.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为低保残疾人、低保边缘户残疾人发放困难残疾人生活补贴，低保残疾人生活补贴标准为每人每月90元，低保边缘户残疾人生活补贴标准为每人每月50元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（荣民发〔2022〕31号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
贯彻落实困难残疾人生活补贴政策，为符合条件的残疾人发放补贴。严格审核程序，使补贴合格率达99%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助合格率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005244813-高龄津贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
650.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
650.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为荣昌区户籍的农村75-79岁老人发放保健金，标准为每人每年100元。为荣昌区户籍的80岁以上老人发放高龄津贴，80-99岁老人发放标准为每人每年100元，100岁以上老人发放标准为每人每月500元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于规范高龄津贴发放工作的通知》（渝民〔2024〕63号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
宣传高龄津贴政策，严把审核关，使合格率达99%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
20 |
人 |
≥ |
50000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
事项公示率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
发放合格率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005244823-百岁老人生日慰问 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.20 |
本级安排（万元) |
3.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
为老人发放百岁生日慰问，标准为1000元/人。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于规范高龄津贴发放工作的通知》（渝民〔2024〕63号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
宣传百岁老人生日礼金政策，严把审核关，使合格率达99%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
20 |
人 |
≥ |
28 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升爱老敬老氛围 |
15 |
定性 |
持续向好 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
发放合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005263943-社会组织促进发展培训 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.74 |
本级安排（万元) |
4.74 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
对我区社会组织开展培训，保障培训工作顺利开展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市民政局关于开展社会组织规范化建设专项行动工作的通知》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障社会组织培训顺利开展，包括人员餐饮、住宿等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训完成率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展培训场次 |
35 |
次 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策传达率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265961-社会组织促进发展保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.51 |
本级安排（万元) |
6.51 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
24.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
保障社会组织促进发展专职党建人员工资保险及日常运转。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市民政局关于开展社会组织规范化建设专项行动工作的通知》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障社会组织促进发展专职党建人员工资保险及日常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障党建工作开展 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置法人证书 |
25 |
套 |
＝ |
550 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量 |
35 |
人 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005283883-信息化升级 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.30 |
本级安排（万元) |
0.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
对各单位设备进行信息化升级。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区财政局《关于印发2026年区级部门预算编制指南的通知》（荣财预〔2025〕21号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
信息化电脑采购及正版软件购置。购置10台电脑，每台300元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信息化升级率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
购置时间 |
25 |
年 |
≤ |
2026 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置台数 |
35 |
台 |
＝ |
10 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005290024-养老服务消费补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
50.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为符合条件的老年人发放消费补贴。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市民政局关于印发重庆市向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目实施方案的通知》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证养老服务消费补贴及时发放，确保老年人享受相关补贴。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
20 |
人 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
应发补贴及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
应发补贴保障率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进养老消费 |
15 |
定性 |
有所提升 |
否 | ||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005342936-社会组织参与社会服务发展 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
主要用于老年人关爱服务计划、留守儿童成长支持服务计划、特殊群体精准帮扶服务计划、精神障碍康复服务计划、社会组织负责人能力建设培训计划。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市民政局关于2025年市级财政资金专项支持社会组织参与社会服务试点项目实施方案的批复》（渝民函〔2025〕234号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
主要用于老年人关爱服务计划、留守儿童成长支持服务计划、特殊群体精准帮扶服务计划、精神障碍康复服务计划、社会组织负责人能力建设培训计划。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务对象知晓社会组织参与率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展项目数量 |
35 |
个 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目服务时限 |
25 |
年 |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005599895-孤儿助学补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
31.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
31.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于孤儿助学生活补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《“福彩圆梦.孤儿助学”工程项目实施暂行办法》（渝民〔2019〕71号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于孤儿助学生活补助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
35 |
人 |
≥ |
28 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005599928-事实无人抚养儿童助学补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
52.80 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
52.80 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于事实无人抚养儿童助学生活补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《事实无人抚养儿童助学》（渝民发〔2020〕35号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于事实无人抚养儿童助学生活补助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
35 |
人 |
≥ |
53 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005600018-适老化改造 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
93.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
93.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为特殊困难家庭老年人进行适老化改造。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝民〔2022〕242号（“十四五”特殊困难老人居家适老化改造方案）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为特殊困难老年人家庭进行适老化改造。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造家庭个数 |
35 |
户 |
≥ |
330 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
改造时间 |
25 |
年 |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改造政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005600130-家庭养老床位建设与服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
30.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
面向重庆市户籍经济困难的失能、部分失能老年人提供家庭养老床位、提供居家养老上门服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于组织开展2025年重庆市居家和社区基本养老服务提升行动》的通知（渝民〔2025〕13号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
面向重庆市户籍经济困难的失能、部分失能老年人提供家庭养老床位、提供居家养老上门服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设家庭养老床位 |
35 |
张 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金补助到位率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
床位使用率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005601223-区县福彩公益金分成（社区老年食堂建设补助） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
30.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于社区老年食堂建设补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市民政局关于印发推进老年食堂建设实施方案》的通知（渝民发〔2023〕9号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于社区老年食堂建设补助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金到位率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
食堂助餐满意率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助个数 |
35 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005601229-区县福彩公益金分成（购买服务） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
80.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于购买儿童关爱服务、残疾人精神障碍社区康复服务、养老服务消费券第三方审核、社会办建设补贴评估费、社区养老服务设施评估费、家庭床位建设第三方核验、养老机构烟感设备运营服务费等服务费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市民政局福利彩票公益金使用管理信息公开办法》《重庆市民政局福利彩票公益金项目督查办法》的通知（荣民发〔2019〕14号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于购买儿童关爱服务、残疾人精神障碍社区康复服务、养老服务消费券第三方审核、社会办建设补贴评估费、社区养老服务设施评估费、家庭床位建设第三方核验、养老机构烟感设备运营服务费等服务费用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老服务监督覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时支付率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务个数 |
35 |
个 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005601242-区县福彩公益金分成（区域性敬老院提升和社区养老服务设施运营补助） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
421.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
421.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于优化整合后区域性敬老院设施设备购置、安全隐患整改、社区养老服务设施运营补助等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于荣昌区养老服务工作专题会议纪要》（荣昌府办纪要2020-75）、《重庆市荣昌区社区居家养老服务全覆盖》（荣昌府办发〔2020〕1号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于优化整合后区域性敬老院设施设备购置、安全隐患整改、社区养老服务设施运营补助等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金补助到位率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
敬老院提档升级个数 |
30 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区养老服务设施运营补助个数 |
20 |
个 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升敬老院基础设施水平 |
30 |
定性 |
逐步提升 |
否 | ||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005608321-政府购社会救助服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
27.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
27.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于未成年低保对象等困难儿童的健康成长关爱服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市服务类社会救助试点工作实施方案》的通知（渝民〔2024〕117号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于未成年低保对象等困难儿童的健康成长关爱服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
儿童关爱覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务个数 |
35 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005610532-社区慈善建设（基金设立） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
25.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
25.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
支付社区慈善基金设立。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于进一步加强社区慈善建设和公益慈善服务联合体建设资金使用管理的通知》（渝民〔2025〕113号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
支付社区慈善基金设立，并指导基金开展服务项目。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
镇街基金覆盖率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基金设立数量 |
35 |
个 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基金开展项目个数 |
25 |
个 |
≥ |
40 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005610723-社区慈善建设（慈善场景打造） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
20.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于社区慈善场景打造。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于进一步加强社区慈善建设和公益慈善服务联合体建设资金使用管理的通知》（渝民〔2025〕113号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于社区慈善场景打造，更好服务群众。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
场景打造个数 |
35 |
个 |
≤ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
中心城区覆盖率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务群众人次数 |
25 |
人次 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005611155-社区慈善建设（慈善人才培训） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
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上级补助（万元) |
5.00 | |||||||||||
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项目概述 |
用于社区慈善人才队伍建设。 | |||||||||||
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立项依据 |
《关于进一步加强社区慈善建设和公益慈善服务联合体建设资金使用管理的通知》（渝民〔2025〕113号）。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
用于社区慈善人才队伍建设，开展慈善人才培训。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慈善政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
25 |
人 |
≥ |
40 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训次数 |
35 |
次 |
＝ |
1 |
是 | |||||
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2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005611377-乡镇勘界补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
0.36 |
本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
0.36 | |||||||||||
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项目概述 |
补助区县开展乡镇勘界项目。 | |||||||||||
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立项依据 |
《关于进一步加强行政区域界线界桩管护工作的通知》（渝民〔2023〕77号）。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
管护省界界线界桩。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
管护省界界线长度 |
20 |
公里 |
≥ |
59 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
管护省界界桩管护数 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护补助人数 |
40 |
人 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005611662-特困人员救助供养（生活补贴） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
6,331.60 |
本级安排（万元) |
1,531.60 | |||||||||
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上级补助（万元) |
4,800.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按要求为特困人员发放救助供养金、照料护理补贴、丧葬补贴、慰问金。 | |||||||||||
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立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕42号）、《特困人员认定办法》（荣民发〔2021〕41号）》。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
每月开展特困人员的认定审批工作，及时足额发放基本生活费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金到位率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
救助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本生活补贴标准 |
20 |
元 |
＝ |
1001 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
≥ |
4800 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005611709-特困人员救助供养（照料护理补贴） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
968.40 |
本级安排（万元) |
368.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
600.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按要求为特困人员发放救助供养金、照料护理补贴、丧葬补贴、慰问金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕42号）、《特困人员认定办法》（荣民发〔2021〕41号）》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每月开展特困人员的认定审批工作，及时足额发放照料护理补贴。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
20 |
人 |
≥ |
4800 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
护理补贴标准 |
20 |
元 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金到位率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
救助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
120001-重庆市荣昌区民政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005613666-特殊儿童群体基本生活保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
424.00 |
本级安排（万元) |
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|
上级补助（万元) |
424.00 | |||||||||||
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项目概述 |
向孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童发放基本生活补贴。 | |||||||||||
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立项依据 |
《民政部财政部关于发放艾滋病病毒感染儿童基本生活费的通知》（荣民发〔2012〕149号）、《重庆市民政局 重庆市财政局关于建立孤儿基本生活费发放制度的通知》（荣民发〔2011〕2号）。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
儿童福利基本生活补贴发放（孤儿、艾滋病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活补贴每月打卡发放）。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
及时发放率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
35 |
人 |
≥ |
240 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
