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[ 索引号 ] 11500226MB1531735E/2020-00259 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区农业农村委
[ 成文日期 ] 2020-09-24 [ 发布日期 ] 2020-09-24

重庆市荣昌区农业农村委员会2019年度部门决算

重庆市荣昌区农业农村委员会

2019年度部门决算

一、部门基本情况

(一)职能职责。主要职能是:1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责全区农业综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门名义统一执法。接受市级农业综合执法领导,贯彻执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。3.贯彻落实国家扶贫开发政策,拟定全区脱贫攻坚规划,承担扶贫开发项目管理、社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、人力资开发、宣传培训、资金计划管理、信息统计和动态监测等扶贫开发工作,搞好脱贫攻坚管理、监督、检查工作。负责重庆市荣昌区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。4.贯彻执行地方深化农村经济改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业和村集体经济发展工作。6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。7.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。8. 组织农业资源区划工作。9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。11. 负责农业投资管理。12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。13. 指导农业农村人才工作。14. 承担农业对外合作工作。15.负责所属单位国有资产管理,承担农业农村招商引资工作。16. 负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置重庆市荣昌区农业农村委员会为区政府组成部门,内设办公室、财务审计科、发展规划科(畜牧兽医科)、扶贫开发科、乡村振兴科、法规与信息科教科(行政审批科)、安全监督管理科等7个科室。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区农业综合行政执法支队、重庆市荣昌区畜牧发展中心、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心、重庆市荣昌区农田建设中心、重庆市荣昌区扶贫开发中心、重庆市荣昌区农业技术推广站、重庆市荣昌区水产技术推广站、重庆市荣昌区农村经营管理站、中央农业广播电视学校重庆市荣昌区分校等9个直属事业单位。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是在2019年我单位进行了机构改革,科室站变化很大,根据荣委办发〔201925号文件,区农业农村委下设7内设机构,在2018年的基础上合并了几个内设机构,新增了发展规划科。根据荣委编委〔201970号、荣委编〔201991号、荣委编委〔2019124号文件,区农业农村委管理的事业单位共9个,在2018年的基础上撤销了区农机监理站、区种子管理站、区特色经济发展站、区农产品质量安全检验检测站4个事业单位,新增了区动物疫病预防控制中心、区农田建设中心、区扶贫开发中心3个事业单位,其职能职责均发生了变化。二是财政财务未进行调整。根据本部门2019年末财政财务管理实际,2019年度决算反映全年有关情况。2019年我们对预算指标、财务会计、资产等未进行调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计29,937.43万元,支出总计29,937.43万元。收支较上年决算数增加12,950.08万元、增长76.23%,主要原因:一是荣委发〔2019〕1号文件,机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会,并入畜牧兽医局在职人员52人,其他单位调入本单位5人,研究生考入本单位4人。二是增加了项目资金安排,故造成本单位的收入总计和支出总计都大幅度增涨。

 2.收入情况。2019年度收入合计23,067.19万元,较上年决算数增加11,004.39万元,增长91.23%,主要原因是荣委发〔2019〕1号文件,机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会,并入畜牧兽医局在职人员52人,其他单位调入本单位5人,研究生考入本单位4人,造成本单位的收入合计大幅度增加。其中:财政拨款收入23,067.19万元,占100.00%。此外,年初结转和结余6,870.24万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计16,386.52万元,较上年决算数增加6,245.78万元,增长61.59%,主要原因是荣委发〔2019〕1号文件,机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会,并入畜牧兽医局在职人员52人,其他单位调入本单位5人,研究生考入本单位4人,造成本单位的支入合计大幅度增加。其中:基本支出6,371.18万元,占38.88%;项目支出10,015.35万元,占61.12%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余13,550.90万元,较上年决算数增加6,704.29万元,增长97.92%,主要原因是荣委发〔2019〕1号文件,机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会,并且今年新增了项目,未完工项目增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计29,937.43万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加12,950.08万元,增长76.23%。主要原因是荣委发〔2019〕1号文件,机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会,并且今年新增了项目,未完工项目增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入22,567.19万元,较上年决算数增加10,504.39万元,增长87.08%。主要原因是荣委发〔2019〕1号文件,机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会,并入畜牧兽医局在职人员52人,其他单位调入本单位5人,研究生考入本单位4人。较年初预算数增加11,073.28万元,增长96.34%。主要原因是年初预算只预算原农委经费和项目,没有预算畜牧兽医局经费和项目,年中荣委发〔2019〕1号文件,机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会,并入畜牧兽医局在职人员52人,其他单位调入本单位5人,研究生考入本单位4人,这些人员的经费年初都没预算到。此外,年初财政拨款结转和结余6,870.24万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15,886.52万元,较上年决算数增加5,939.30万元,增长59.71%。主要原因是年初预算只预算原农委经费和项目,没有预算畜牧兽医局经费和项目,年中荣委发〔2019〕1号文件,机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会,并入畜牧兽医局在职人员52人,其他单位调入本单位5人,研究生考入本单位4人,这些人员的经费年初都没预算到。较年初预算数增加4,392.61万元,增长38.22%。主要原因是年初预算只预算原农委经费和项目,没有预算畜牧兽医局经费和项目,年中荣委发〔2019〕1号文件,机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会,并入畜牧兽医局在职人员52人,其他单位调入本单位5人,研究生考入本单位4人,这些人员的经费年初都没预算到。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13,550.90万元,较上年决算数增加6,704.29万元,增长97.92%,主要原因是荣委发〔2019〕1号文件,机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会,并且今年新增了项目,未完工项目增加,工程未验收,款项没拨出。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出29.12万元,占0.18%,较年初预算数减少0.88万元,下降2.93%,主要原因是厉行节约,压缩一般公共服务支出。

(2)教育支出13.39万元,占0.08%,较年初预算数减少33.68万元,下降71.55%,主要原因是厉行节约,减少了教育培训。

(3)社会保障与就业支出1,561.97万元,占9.83%,较年初预算数减少16.17万元,下降1.02%,主要原因是减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4)卫生健康支出306.84万元,占1.93%,较年初预算数减少112.72万元,下降26.87%,主要原因是减少了其他行政事业单位医疗支出。

(5)节能环保支出601.98万元,占3.79%,较年初预算数增加601.98万元,增长100.00%,主要原因是严格按照年初预算执行。

(6)农林水支出12,949.69万元,占81.51%,较年初预算数增加4,127.85万元,增长46.79%,主要原因是年中争取了中央和市级专项项目资金。

(7)住房保障支出423.54万元,占2.67%,较年初预算数减少173.76万元,下降29.09%,主要原因是降低了职工公积金基数。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出6,371.18万元。其中:人员经费5,051.28万元,较上年决算数增加2,546.56万元,增长101.67%,主要原因是荣委发〔2019〕1号文件,机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会,并入畜牧兽医局在职人员52人,其他单位调入本单位5人,研究生考入本单位4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,319.90万元,较上年决算数增加337.73万元,增长34.39%,主要原因荣委发〔2019〕1号文件,机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会,并入畜牧兽医局在职人员52人,其他单位调入本单位5人,研究生考入本单位4人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入500.00万元,较上年决算数增加500.00万元,增长100.00%,主要原因是年中追加安排了土地确权登记颁证项目500.00万元为政府基金(征地和拆迁补偿支出),上年无政府性基金财政拨款项目。本年支出500.00万元,较上年决算数增加306.48万元,增长158.37%,主要原因是年中追加安排了土地确权登记颁证项目500.00万元为政府基金(征地和拆迁补偿支出)。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计82.73万元,较年初预算数减少51.77万元,下降38.49%,主要原因是厉行节约,减少"三公"经费支出。较上年支出数增加42.96万元,增长108.02%,主要原因是荣委发〔2019〕1号文件,机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会,并入畜牧兽医局在职人员52人,其他单位调入本单位5人,研究生考入本单位4人造成 2019年度“三公”经费支出较上年支出数增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是进一步规范因公出国(境)活动,本年度本单位未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度本单位无因公出国(境)活动。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度本单位无因公出国(境)活动。

公务车购置费0.00万元,主要用于本单位本年度无公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位本年度无公务车购置。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位本年度无公务车购置。

公务车运行维护费33.97万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.53万元,下降1.54%,主要原因是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加21.78万元,增长178.67%,主要原因是车辆购置时间已长久,增加了维护。

公务接待费48.76万元,主要用于招商引资和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少51.24万元,下降51.24%,主要原因是压缩了公务接待,降低接待标准。较上年支出数增加21.18万元,增长76.79%,主要原因是荣委发[2019]1号文件,机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会。

(三)“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待342批次6,556人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费74.37元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.79万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

         2019年度本部门机关运行经费支出1,319.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加337.73万元,增长34.39%,主要原因是荣委发〔2019〕1号文件,机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会。

        此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出13.51万元,较上年决算数增加6.09万元,增长82.08%,主要原因是机构改革,本年度会议增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出115.96万元,较上年决算数增加21.70万元,增长23.02%,主要原因是本年增加了职工,对新职工进行业务培训。

(二)国有资产占用情况说明

          截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0(套)。

(三)政府采购支出情况说明

          2019年度本部门政府采购支出总额291.08万元,其中:政府采购货物支出291.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额291.08万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额291.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购 办公电脑及打印设备等。

       五、预算绩效管理情况说明

     (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一般性项目16个,重点项目5个,共涉及资金11893.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位全部21个项目都以填报目标自评表形式开展自评,从评价情况来看,项目立项程序规范完整,预算执行及时有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2019年建卡贫困人口到户帮扶项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:一是完成4453户次建档立卡贫困户帮扶,发展种植业、养殖业等产业增收项目,实现贫困群众增收致富。二是产业发展合格率超过98%。项目全年预算数为690.153万元,执行数为690.153万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是质量指标。镇街按照扶贫资金使用管理的有关规定和要求使用管理到户产业扶贫资金,在项目实施完成后对产业发展成果进行验收,产业发展合格率达到98%。二是社会效益指标。通过到户帮扶项目的实施,区、镇、村各级帮扶人作为所对接贫困户到户产业扶贫的直接责任人,做好到户产业扶贫的政策宣传,保证政策知晓率达到100%,保障贫困户一达标两不愁三保障,确保贫困户如期脱贫奔小康,该项目的受益建档立卡贫困人口数达到10997人。发现的问题及原因,主要为贫困人口提供到户帮扶资金目标设定为20000人,实际补助人数为10997人。未完成绩效目标的原因为一是年初设定目标为全区贫困人口人数,数目设置过大;二是在脱贫攻坚项目管理过程中,存在最初申报人员因外出、务工等原因,最终放弃产业发展,造成实际补助人数与预估补助人数产生误差。下一步改进措施,一是实事求是,在填报2020年绩效目标时根据实际情况进行填报。二是严格落实责任,各镇街党政主要领导作为本辖区到户产业扶贫工作的第一责任人,要切实摸清底数,做好到户产业扶贫的进度安排、项目落实、组织实施等工作,利用各种资源持续帮助贫困户构造到户产业扶贫的“造血功能”,做到有意愿发展产业的,及时提供帮扶资金,不漏一户。 2019年建卡贫困人口到户帮扶项目绩效目标自评表见附件。

 2. 绩效自评报告

我单位未委托第三方开展项目绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

区财政部门2020年组织对区农业农村委的2019年建卡贫困人口到户帮扶项目开展重点绩效评价,涉及资金690.153万元,该项目委托第三方机构开展绩效评价。受新冠疫情肺炎影响,目前重点绩效评价工作正在有序进行中,最终绩效评价报告及其他有关信息,下一步将按程序及时予以公开。

         六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

          (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

郑伟: 023—85265041。

附件:

         重庆市荣昌区农业农村委员会2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会

2019年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

23,067.19

一、一般公共服务支出

29.12

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出

13.39

六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

1,561.97



九、卫生健康支出

306.84



十、节能环保支出

601.98



十一、城乡社区支出

500.00



十二、农林水支出

12,949.69



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

423.54



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

23,067.19

本年支出合计

16,386.52

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

6,870.24

年末结转和结余

13,550.90

总计

29,937.43

总计

29,937.43

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。   本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表








公开02表


公开部门:重庆市荣昌区
   农业农村委员会

2019年度



单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)


小计

其中:教育收费



合计

23,067.19

23,067.19








201

一般公共服务支出

29.12

29.12








20113

商贸事务

29.12

29.12








2011308

招商引资

29.12

29.12








205

教育支出

13.39

13.39








20508

进修及培训

13.39

13.39








2050803

培训支出

13.39

13.39








208

社会保障和就业支出

1,549.00

1,549.00








20805

行政事业单位离退休

1,475.00

1,475.00








2080501

归口管理的行政单位离退休

13.38

13.38








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

360.89

360.89








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

155.55

155.55








2080599

其他行政事业单位离退休支出

945.18

945.18








20899

其他社会保障和就业支出

74.00

74.00








2089901

其他社会保障和就业支出

74.00

74.00








210

卫生健康支出

306.84

306.84








21011

行政事业单位医疗

306.84

306.84








2101101

行政单位医疗

133.00

133.00








2101102

事业单位医疗

131.18

131.18








2101103

公务员医疗补助

42.00

42.00








2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.66

0.66








211

节能环保支出

200.00

200.00








21104

自然生态保护

200.00

200.00








2110402

农村环境保护

200.00

200.00








212

城乡社区支出

500.00

500.00








21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

500.00

500.00








2120801

征地和拆迁补偿支出

500.00

500.00








213

农林水支出

20,045.29

20,045.29








21301

农业

12,898.32

12,898.32








2130101

行政运行

3,125.40

3,125.40








2130102

一般行政管理事务

247.71

247.71








2130104

事业运行

937.71

937.71








2130106

科技转化与推广服务

185.00

185.00








2130108

病虫害控制

661.50

661.50








2130109

农产品质量安全

16.95

16.95








2130114

对外交流与合作

37.24

37.24








2130119

防灾救灾

11.00

11.00








2130122

农业生产支持补贴

195.80

195.80








2130124

农业组织化与产业化经营

2,964.52

2,964.52








2130135

农业资源保护修复与利用

4,042.13

4,042.13








2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

37.00

37.00








2130199

其他农业支出

436.36

436.36








21305

扶贫

773.51

773.51








2130505

生产发展

37.23

37.23








2130506

社会发展

583.62

583.62








2130507

扶贫贷款奖补和贴息

144.76

144.76








2130599

其他扶贫支出

7.90

7.90








21306

农业综合开发

4,279.73

4,279.73








2130602

土地治理

4,279.73

4,279.73








21308

普惠金融发展支出

2,093.73

2,093.73








2130803

农业保险保费补贴

2,093.73

2,093.73








221

住房保障支出

423.54

423.54








22102

住房改革支出

423.54

423.54








2210201

住房公积金

423.54

423.54








备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表










公开03表


公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会


2019年度


单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

16,386.52

6,371.18

10,015.35





201

一般公共服务支出

29.12


29.12





20113

商贸事务

29.12


29.12





2011308

招商引资

29.12


29.12





205

教育支出

13.39

13.39






20508

进修及培训

13.39

13.39






2050803

培训支出

13.39

13.39






208

社会保障和就业支出

1,561.97

1,561.97






20805

行政事业单位离退休

1,487.97

1,487.97






2080501

归口管理的行政单位离退休

13.38

13.38






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

360.89

360.89






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

155.55

155.55






2080599

其他行政事业单位离退休支出

958.15

958.15






20899

其他社会保障和就业支出

74.00

74.00






2089901

其他社会保障和就业支出

74.00

74.00






210

卫生健康支出

306.84

306.84






21011

行政事业单位医疗

306.84

306.84






2101101

行政单位医疗

133.00

133.00






2101102

事业单位医疗

131.18

131.18






2101103

公务员医疗补助

42.00

42.00






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.66

0.66






211

节能环保支出

601.98


601.98





21113

循环经济

601.98


601.98





2111301

循环经济

601.98


601.98





212

城乡社区支出

500.00


500.00





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

500.00


500.00





2120801

征地和拆迁补偿支出

500.00


500.00





213

农林水支出

12,949.67

4,065.44

8,884.23





21301

农业

9,357.30

4,065.44

5,291.86





2130101

行政运行

3,127.73

3,127.73






2130102

一般行政管理事务

247.71


247.71





2130104

事业运行

937.71

937.71






2130106

科技转化与推广服务

169.25


169.25





2130108

病虫害控制

815.90


815.90





2130109

农产品质量安全

149.47


149.47





2130114

对外交流与合作

37.24


37.24





2130119

防灾救灾

0.46


0.46





2130122

农业生产支持补贴

22.12


22.12





2130124

农业组织化与产业化经营

2,500.42


2,500.42





2130135

农业资源保护修复与利用

902.09


902.09





2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

33.92


33.92





2130199

其他农业支出

413.28


413.28





21305

扶贫

773.51


773.51





2130505

生产发展

37.23


37.23





2130506

社会发展

583.62


583.62





2130507

扶贫贷款奖补和贴息

144.76


144.76





2130599

其他扶贫支出

7.90


7.90





21306

农业综合开发

1,354.72


1,354.72





2130602

土地治理

1,354.72


1,354.72





21308

普惠金融发展支出

1,464.14


1,464.14





2130803

农业保险保费补贴

1,464.14


1,464.14





221

住房保障支出

423.54

423.54






22102

住房改革支出

423.54

423.54






2210201

住房公积金

423.54

423.54






备注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表





公开04表

公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会

2019年度

单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

22,567.19

一、一般公共服务支出

29.12

29.12


二、政府性基金预算财政拨款

500.00

二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出

13.39

13.39




六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

1,561.97

1,561.97




九、卫生健康支出

306.84

306.84




十、节能环保支出

601.98

601.98




十一、城乡社区支出

500.00


500.00



十二、农林水支出

12,949.69

12,949.69




十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出

423.54

423.54




二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出






二十二、其他支出






二十三、债务还本支出






二十四、债务付息支出




本年收入合计

23,067.19

本年支出合计

16,386.52

15,886.52

500.00

年初财政拨款结转和结余

6,870.24

年末财政拨款结转和结余

13,550.90

13,550.90


一、一般公共预算财政拨款

6,870.24





二、政府性基金预算财政拨款






总计

29,937.43

总计

29,937.43

29,437.43

500.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。











一般公共预算财政拨款收入支出决算表










公开05表


公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会


2019年度

单位:万元


项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

6,870.24

22,567.19

15,886.52

6,371.18

9,515.35

13,550.90


201

一般公共服务支出


29.12

29.12


29.12



20113

商贸事务


29.12

29.12


29.12



2011308

招商引资


29.12

29.12


29.12



205

教育支出


13.39

13.39

13.39




20508

进修及培训


13.39

13.39

13.39




2050803

培训支出


13.39

13.39

13.39




208

社会保障和就业支出

12.97

1,549.00

1,561.97

1,561.97




20805

行政事业单位离退休

12.97

1,475.00

1,487.97

1,487.97




2080501

归口管理的行政单位离退休


13.38

13.38

13.38




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


360.89

360.89

360.89




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


155.55

155.55

155.55




2080599

其他行政事业单位离退休支出

12.97

945.18

958.15

958.15




20899

其他社会保障和就业支出


74.00

74.00

74.00




2089901

其他社会保障和就业支出


74.00

74.00

74.00




210

卫生健康支出


306.84

306.84

306.84




21011

行政事业单位医疗


306.84

306.84

306.84




2101101

行政单位医疗


133.00

133.00

133.00




2101102

事业单位医疗


131.18

131.18

131.18




2101103

公务员医疗补助


42.00

42.00

42.00




2101199

其他行政事业单位医疗支出


0.66

0.66

0.66




211

节能环保支出

601.98

200.00

601.98


601.98

200.00


21104

自然生态保护


200.00




200.00


2110402

农村环境保护


200.00




200.00


21113

循环经济

601.98


601.98


601.98



2111301

循环经济

601.98


601.98


601.98



213

农林水支出

6,255.28

20,045.29

12,949.67

4,065.44

8,884.23

13,350.92


21301

农业

3,670.65

12,898.32

9,357.30

4,065.44

5,291.86

7,211.69


2130101

行政运行

2.33

3,125.40

3,127.73

3,127.73




2130102

一般行政管理事务


247.71

247.71


247.71



2130104

事业运行


937.71

937.71

937.71




2130106

科技转化与推广服务

169.25

185.00

169.25


169.25

185.00


2130108

病虫害控制

232.66

661.50

815.90


815.90

78.27


2130109

农产品质量安全

132.52

16.95

149.47


149.47



2130114

对外交流与合作


37.24

37.24


37.24



2130119

防灾救灾


11.00

0.46


0.46

10.54


2130122

农业生产支持补贴


195.80

22.12


22.12

173.68


2130124

农业组织化与产业化经营

2,563.43

2,964.52

2,500.42


2,500.42

3,027.53


2130135

  农业资源保护修复与利用

353.86

4,042.13

902.09


902.09

3,493.91


2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

12.68

37.00

33.92


33.92

15.76


2130199

其他农业支出

203.92

436.36

413.28


413.28

227.00


21305

扶贫


773.51

773.51


773.51



2130505

生产发展


37.23

37.23


37.23



2130506

社会发展


583.62

583.62


583.62



2130507

扶贫贷款奖补和贴息


144.76

144.76


144.76



2130599

其他扶贫支出


7.90

7.90


7.90



21306

农业综合开发

2,246.33

4,279.73

1,354.72


1,354.72

5,171.34


2130602

土地治理

2,158.33

4,279.73

1,354.72


1,354.72

5,083.34


2130603

产业化发展

88.00





88.00


21308

普惠金融发展支出

338.30

2,093.73

1,464.14


1,464.14

967.89


2130803

农业保险保费补贴

338.30

2,093.73

1,464.14


1,464.14

967.89


221

住房保障支出


423.54

423.54

423.54




22102

住房改革支出


423.54

423.54

423.54




2210201

住房公积金


423.54

423.54

423.54




备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会




金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

3,803.91

302

商品和服务支出

1,319.90

310

资本性支出



30101

基本工资

527.36

30201

办公费

42.64

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

278.40

30202

印刷费

4.85

31002

办公设备购置



30103

奖金

549.40

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资

285.00

30205

水费

4.90

31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险费

360.89

30206

电费

33.97

31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

155.55

30207

邮电费

60.47

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

183.15

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费

42.00

30209

物业管理费

24.99

31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

33.66

30211

差旅费

611.91

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

423.54

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费

61.12

30213

维修(护)费

6.96

31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出

903.83

30214

租赁费

181.91

31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

1,247.37

30215

会议费

3.51

31021

文物和陈列品购置



30301

离休费

13.38

30216

培训费

14.40

31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费

48.76

31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费

4.50

312

对企业补助



30304

抚恤金

76.98

30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

306.11

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

16.89

31204

费用补贴



30307

医疗费补助

96.54

30227

委托业务费

2.33

31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

71.08

31299

其他对企业补助



30309

奖励金

21.11

30229

福利费

37.41

399

其他支出



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

33.97

39906

赠与



30399

其他个人和家庭的补助支出

733.26

30239

其他交通费用

93.37

39907

国家赔偿费用支出






30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

其他商品和服务支出

21.09

39999

其他支出






307

债务利息及费用支出









30701

国内债务付息









30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

5,051.28

公用经费合计

1,319.90


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开07表


公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会


2019年度

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计


500.00

500.00


500.00



212

城乡社区支出


500.00

500.00


500.00



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


500.00

500.00


500.00



2120801

征地和拆迁补偿支出


500.00

500.00


500.00



备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



机构运行信息表





公开08表

公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会

2019年度

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

1,319.90

(一)支出合计

134.50

82.73

(一)行政单位

1,319.90

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

34.50

33.97

五、国有资产占用情况

    (1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

5

    (2)公务用车运行维护费

34.50

33.97

  1.副部(省)级及以上领导用车


  3.公务接待费

100.00

48.76

  2.主要领导干部用车


    (1)国内接待费

100.00

48.76

  3.机要通信用车


         其中:外事接待费



  4.应急保障用车

5

    (2)国(境)外接待费



  5.执法执勤用车


(二)相关统计数

  6.特种专业技术用车


  1.因公出国(境)团组数(个)


  7.离退休干部用车


  2.因公出国(境)人次数(人)


  8.其他用车


  3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


  4.公务用车保有量(辆)

5

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


  5.国内公务接待批次(个)

342

六、政府采购支出信息

     其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

291.08

  6.国内公务接待人次(人)

6,556

     1.政府采购货物支出

291.08

     其中:外事接待人次(人)


     2.政府采购工程支出


  7.国(境)外公务接待批次(个)


     3.政府采购服务支出


  8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

291.08

二、会议费

17.00

13.51

        其中:授予小微企业合同金额

291.08

三、培训费

60.07

115.96



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

2019年建卡贫困人口到户帮扶项目资金绩效目标自评表

专项(项目)名称

2019年建卡贫困人口到户帮扶项目

主管部门

重庆市荣昌区
   农业农村委员会

自评得分

95

实施单位

重庆市荣昌区农业农村委员会

联系人

曾翔

电话

15320529561

项目资金

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量(万元)

690.15

总量(万元)

690.15

100%

其中:财政资金(万元)

690.15

其中:财政资金(万元)

690.15

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

增加贫困户、脱贫户收入,根据贫困家庭实际情况进行到户帮扶,实现脱贫户稳定脱贫和贫困户如期脱贫目标。

完成4453人次建档立卡贫困户帮扶,发展种植业、养殖业等产业增收项目,实现贫困群众增收致富。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标名称

单位

年度指标值

全年完成值

完成比例(%)

分值权重(分)

指标得分

核心指标判断(填是或否)

产出指标

数量指标

受益建档立卡贫困人口数

≥20000

11591

57.96

10

5

质量指标

产业发展合格率

%

≥98

≥98

100

5

5

时效指标

补助资金及时发放率

%

≥100

100

100

20

20

成本指标

到户帮扶每户扶持资金

≤2000

≤2000

100

5

5

效益指标

经济效益
   指标

增加贫困户收入,脱贫增收致富


明显

明显

100

5

5

帮助贫困户发展主导产业

≥1

≥1

100

5

5

社会效益
   指标

保障贫困户一达标两不愁三保障,如期脱贫奔小康


如期

如期

100

5

5

政策知晓率

%

≥100

100

100

5

5

可持续影响指标

持续帮助贫困人口发展生产,增加收入


持续

持续

100

5

5

满意度指标

服务对象
   满意度指标

受助对象满意度

%

≥95

≥95

100

25

25

未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项

为贫困人口提供到户帮扶资金目标设定为20000人,实际补助人数为10997人。未完成绩效目标的原因:一是年初设定目标为全区贫困人口人数,数目设置过大;二是在脱贫攻坚项目管理过程中,存在最初申报人员因外出、务工等原因,最终放弃产业发展,造成实际补助人数与预估补助人数产生误差。下一步改进措施:一是实事求是,在填报2020年绩效目标时根据实际情况进行填报。二是严格落实责任,各镇街党政主要领导作为本辖区到户产业扶贫工作的第一责任人,要切实摸清底数,做好到户产业扶贫的进度安排、项目落实、组织实施等工作,利用各种资源持续帮助贫困户构造到户产业扶贫的“造血功能”,做到有意愿发展产业的,及时提供帮扶资金,不漏一户。














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