一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职能是：1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责全区农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。接受市级农业综合执法领导，贯彻执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。3.贯彻落实国家扶贫开发政策，拟定全区脱贫攻坚规划，承担扶贫开发项目管理、社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、人力资开发、宣传培训、资金计划管理、信息统计和动态监测等扶贫开发工作，搞好脱贫攻坚管理、监督、检查工作。负责重庆市荣昌区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。4.贯彻执行地方深化农村经济改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业和村集体经济发展工作。6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。8. 组织农业资源区划工作。9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。11. 负责农业投资管理。12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。13. 指导农业农村人才工作。14. 承担农业对外合作工作。15.负责所属单位国有资产管理，承担农业农村招商引资工作。16. 负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市荣昌区农业农村委员会为区政府组成部门，内设办公室、财务审计科、发展规划科（畜牧兽医科）、扶贫开发科、乡村振兴科、法规与信息科教科（行政审批科）、安全监督管理科等7个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区农业综合行政执法支队、重庆市荣昌区畜牧发展中心、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心、重庆市荣昌区农田建设中心、重庆市荣昌区扶贫开发中心、重庆市荣昌区农业技术推广站、重庆市荣昌区水产技术推广站、重庆市荣昌区农村经营管理站、中央农业广播电视学校重庆市荣昌区分校等9个直属事业单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是在2019年我单位进行了机构改革，科室站变化很大，根据荣委办发〔2019〕25号文件，区农业农村委下设7个内设机构，在2018年的基础上合并了几个内设机构，新增了发展规划科。根据荣委编委〔2019〕70号、荣委编〔2019〕91号、荣委编委〔2019〕124号文件，区农业农村委管理的事业单位共9个，在2018年的基础上撤销了区农机监理站、区种子管理站、区特色经济发展站、区农产品质量安全检验检测站4个事业单位，新增了区动物疫病预防控制中心、区农田建设中心、区扶贫开发中心3个事业单位，其职能职责均发生了变化。二是财政财务未进行调整。根据本部门2019年末财政财务管理实际，2019年度决算反映全年有关情况。2019年我们对预算指标、财务会计、资产等未进行调整。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1．总体情况。2019年度收入总计29,937.43万元，支出总计29,937.43万元。收支较上年决算数增加12,950.08万元、增长76.23%，主要原因：一是荣委发〔2019〕1号文件，机构改革，荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会，并入畜牧兽医局在职人员52人，其他单位调入本单位5人，研究生考入本单位4人。二是增加了项目资金安排，故造成本单位的收入总计和支出总计都大幅度增涨。

 2．收入情况。2019年度收入合计23,067.19万元，较上年决算数增加11,004.39万元，增长91.23%，主要原因是荣委发〔2019〕1号文件，机构改革，荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会，并入畜牧兽医局在职人员52人，其他单位调入本单位5人，研究生考入本单位4人，造成本单位的收入合计大幅度增加。其中：财政拨款收入23,067.19万元，占100.00%。此外，年初结转和结余6,870.24万元。

  3．支出情况。2019年度支出合计16,386.52万元，较上年决算数增加6,245.78万元，增长61.59%，主要原因是荣委发〔2019〕1号文件，机构改革，荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会，并入畜牧兽医局在职人员52人，其他单位调入本单位5人，研究生考入本单位4人，造成本单位的支入合计大幅度增加。其中：基本支出6,371.18万元，占38.88%；项目支出10,015.35万元，占61.12%。

  4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余13,550.90万元，较上年决算数增加6,704.29万元，增长97.92%，主要原因是荣委发〔2019〕1号文件，机构改革，荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会，并且今年新增了项目，未完工项目增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计29,937.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12,950.08万元，增长76.23%。主要原因是荣委发〔2019〕1号文件，机构改革，荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会，并且今年新增了项目，未完工项目增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入22,567.19万元，较上年决算数增加10,504.39万元，增长87.08%。主要原因是荣委发〔2019〕1号文件，机构改革，荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会，并入畜牧兽医局在职人员52人,其他单位调入本单位5人，研究生考入本单位4人。较年初预算数增加11,073.28万元，增长96.34%。主要原因是年初预算只预算原农委经费和项目，没有预算畜牧兽医局经费和项目，年中荣委发〔2019〕1号文件，机构改革，荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会，并入畜牧兽医局在职人员52人,其他单位调入本单位5人，研究生考入本单位4人，这些人员的经费年初都没预算到。此外，年初财政拨款结转和结余6,870.24万元。

 2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15,886.52万元，较上年决算数增加5,939.30万元，增长59.71%。主要原因是年初预算只预算原农委经费和项目，没有预算畜牧兽医局经费和项目，年中荣委发〔2019〕1号文件，机构改革，荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会，并入畜牧兽医局在职人员52人，其他单位调入本单位5人，研究生考入本单位4人，这些人员的经费年初都没预算到。较年初预算数增加4,392.61万元，增长38.22%。主要原因是年初预算只预算原农委经费和项目，没有预算畜牧兽医局经费和项目，年中荣委发〔2019〕1号文件，机构改革，荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会，并入畜牧兽医局在职人员52人，其他单位调入本单位5人，研究生考入本单位4人，这些人员的经费年初都没预算到。

 3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13,550.90万元，较上年决算数增加6,704.29万元，增长97.92%，主要原因是荣委发〔2019〕1号文件，机构改革，荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会，并且今年新增了项目，未完工项目增加，工程未验收，款项没拨出。

 4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出29.12万元，占0.18%，较年初预算数减少0.88万元，下降2.93%，主要原因是厉行节约，压缩一般公共服务支出。

（2）教育支出13.39万元，占0.08%，较年初预算数减少33.68万元，下降71.55%，主要原因是厉行节约，减少了教育培训。

（3）社会保障与就业支出1,561.97万元，占9.83%，较年初预算数减少16.17万元，下降1.02%，主要原因是减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）卫生健康支出306.84万元，占1.93%，较年初预算数减少112.72万元，下降26.87%，主要原因是减少了其他行政事业单位医疗支出。

（5）节能环保支出601.98万元，占3.79%，较年初预算数增加601.98万元，增长100.00%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（6）农林水支出12,949.69万元，占81.51%，较年初预算数增加4,127.85万元，增长46.79%，主要原因是年中争取了中央和市级专项项目资金。

（7）住房保障支出423.54万元，占2.67%，较年初预算数减少173.76万元，下降29.09%，主要原因是降低了职工公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出6,371.18万元。其中：人员经费5,051.28万元，较上年决算数增加2,546.56万元，增长101.67%，主要原因是荣委发〔2019〕1号文件，机构改革，荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会，并入畜牧兽医局在职人员52人，其他单位调入本单位5人，研究生考入本单位4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,319.90万元，较上年决算数增加337.73万元，增长34.39%，主要原因荣委发〔2019〕1号文件，机构改革，荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会，并入畜牧兽医局在职人员52人,其他单位调入本单位5人，研究生考入本单位4人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入500.00万元，较上年决算数增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排了土地确权登记颁证项目500.00万元为政府基金（征地和拆迁补偿支出），上年无政府性基金财政拨款项目。本年支出500.00万元，较上年决算数增加306.48万元，增长158.37%，主要原因是年中追加安排了土地确权登记颁证项目500.00万元为政府基金（征地和拆迁补偿支出）。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计82.73万元，较年初预算数减少51.77万元，下降38.49%，主要原因是厉行节约,减少"三公"经费支出。较上年支出数增加42.96万元，增长108.02%，主要原因是荣委发〔2019〕1号文件，机构改革，荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会，并入畜牧兽医局在职人员52人,其他单位调入本单位5人，研究生考入本单位4人造成 2019年度“三公”经费支出较上年支出数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是进一步规范因公出国（境）活动，本年度本单位未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度本单位无因公出国（境）活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度本单位无因公出国（境）活动。

 公务车购置费0.00万元，主要用于本单位本年度无公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度无公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度无公务车购置。

 公务车运行维护费33.97万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降1.54%，主要原因是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加21.78万元，增长178.67%，主要原因是车辆购置时间已长久，增加了维护。

 公务接待费48.76万元，主要用于招商引资和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少51.24万元，下降51.24%，主要原因是压缩了公务接待,降低接待标准。较上年支出数增加21.18万元，增长76.79%，主要原因是荣委发[2019]1号文件，机构改革，荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会。

（三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待342批次6,556人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费74.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.79万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

         2019年度本部门机关运行经费支出1,319.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加337.73万元，增长34.39%，主要原因是荣委发〔2019〕1号文件，机构改革，荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会。

        此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出13.51万元，较上年决算数增加6.09万元，增长82.08%，主要原因是机构改革，本年度会议增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出115.96万元，较上年决算数增加21.70万元，增长23.02%，主要原因是本年增加了职工，对新职工进行业务培训。

（二）国有资产占用情况说明

          截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明

          2019年度本部门政府采购支出总额291.08万元，其中：政府采购货物支出291.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额291.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额291.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购 办公电脑及打印设备等。

       五、预算绩效管理情况说明

       （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中:一般性项目16个，重点项目5个，共涉及资金11893.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位全部21个项目都以填报目标自评表形式开展自评，从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2019年建卡贫困人口到户帮扶项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：一是完成4453户次建档立卡贫困户帮扶，发展种植业、养殖业等产业增收项目，实现贫困群众增收致富。二是产业发展合格率超过98%。项目全年预算数为690.153万元，执行数为690.153万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是质量指标。镇街按照扶贫资金使用管理的有关规定和要求使用管理到户产业扶贫资金，在项目实施完成后对产业发展成果进行验收，产业发展合格率达到98%。二是社会效益指标。通过到户帮扶项目的实施，区、镇、村各级帮扶人作为所对接贫困户到户产业扶贫的直接责任人，做好到户产业扶贫的政策宣传，保证政策知晓率达到100%，保障贫困户一达标两不愁三保障，确保贫困户如期脱贫奔小康，该项目的受益建档立卡贫困人口数达到10997人。发现的问题及原因，主要为贫困人口提供到户帮扶资金目标设定为20000人，实际补助人数为10997人。未完成绩效目标的原因为一是年初设定目标为全区贫困人口人数，数目设置过大；二是在脱贫攻坚项目管理过程中，存在最初申报人员因外出、务工等原因，最终放弃产业发展，造成实际补助人数与预估补助人数产生误差。下一步改进措施，一是实事求是，在填报2020年绩效目标时根据实际情况进行填报。二是严格落实责任，各镇街党政主要领导作为本辖区到户产业扶贫工作的第一责任人，要切实摸清底数，做好到户产业扶贫的进度安排、项目落实、组织实施等工作，利用各种资源持续帮助贫困户构造到户产业扶贫的“造血功能”，做到有意愿发展产业的，及时提供帮扶资金，不漏一户。 2019年建卡贫困人口到户帮扶项目绩效目标自评表见附件。

 2. 绩效自评报告

我单位未委托第三方开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政部门2020年组织对区农业农村委的2019年建卡贫困人口到户帮扶项目开展重点绩效评价，涉及资金690.153万元，该项目委托第三方机构开展绩效评价。受新冠疫情肺炎影响，目前重点绩效评价工作正在有序进行中，最终绩效评价报告及其他有关信息，下一步将按程序及时予以公开。

         六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

          （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郑伟： 023—85265041。

附件：

         重庆市荣昌区农业农村委员会2019年度部门决算公开报表