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[ 索引号 ] 11500226MB1531735E/2021-00180 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区农业农村委
[ 成文日期 ] 2021-10-13 [ 发布日期 ] 2021-10-13

重庆市荣昌区农业农村委员会2020年度部门决算情况说明


  一、部门基本情况

(一)职能职责主要职能是:1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责全区农业综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门名义统一执法。接受市级农业综合执法领导,贯彻执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。3.贯彻落实国家扶贫开发政策,拟定全区脱贫攻坚规划,承担扶贫开发项目管理、社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发、宣传培训、资金计划管理、信息统计和动态监测等扶贫开发工作,搞好脱贫攻坚管理、监督、检查工作。负责重庆市荣昌区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。4.贯彻执行地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业和村集体经济发展工作。6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。7.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。8.组织农业资源区划工作。9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。11.负责农业投资管理。12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。13.指导农业农村人才工作。14.承担农业对外合作工作。15.负责所属单位国有资产管理,承担农业农村招商引资工作。16.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。17.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置重庆市荣昌区农业农村委员会为区政府组成部门,内设办公室、财务审计科、发展规划科(畜牧兽医科)、扶贫开发科、乡村振兴科、法规与信息科教科(行政审批科)、安全监督管理科等7个科室。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区农业综合行政执法支队、重庆市荣昌区畜牧发展中心、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心、重庆市荣昌区农田建设中心、重庆市荣昌区扶贫开发中心、重庆市荣昌区农业技术推广站、重庆市荣昌区水产技术推广站、重庆市荣昌区农村经营管理站、中央农业广播电视学校重庆市荣昌区分校等9个直属事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1总体情况。2020年度收入总计32,800.48万元,支出总计32,800.48万元。收支较上年决算数增加2,863.05万元、增长 9.6%,主要原因是2020年初结转和结余资金较大,12,424.25万元。2019年初结转和结余只有6,870.24万元,2020年初结转和结余增加5554.01万元,2020年度收入合计20,376.23万元,较上年决算数减少2,690.96万元。

2收入情况2020年度收入合计20,376.23万元,较上年决算数减少2,690.96万元,下降11.7%,主要原因是减了项目资金安排。其中:财政拨款收入20,376.23万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余12,424.25万元。

3支出情况2020年度支出合计19,798.56万元,较上年决算数增加3,412.04万元,增长20.8%,主要原因是项目加快进度,进行了竣工验收,加大了资金拨付。其中:基本支出 4,642.04万元,占23.4%;项目支出15,156.53万元,占76.6%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4结转结余情况2020年度年末结转和结余13,001.92万元,较上年决算数减少548.98万元,下降4.1%,主要原因是项目加快进度,进行了竣工验收,加大了资金拨付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2020年度财政拨款收、支总计32,800.48万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2,863.05万 元,增长9.6%。主要原因是2020年初结转和结余资金较大,12,424.25万元。2019年初结转和结余只有6,870.24万元,2020年初结转和结余增加5554.01万元,2020年度收入合计20,376.23万元,较上年决算数减少2,690.96万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1收入情况2020年度一般公共预算财政拨款收入20,376.23万元,较上年决算数减少2,190.96万元,下降9.7%。主要原因是减了项目资金安排。较年初预算数增加12,813.64万元,增长169.4%。主要原因是年初预算数只是区级项目资金,没包括中央和市级项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余资金量大12,424.25万元。

2支出情况2020年度一般公共预算财政拨款支出19,798.56万元,较上年决算数增加3,912.04万元,增长24.6%。主要原因是项目建设加快进度,进行了竣工验收,加大了资金拨付。较年初预算数增加12,235.97万元,增长161.8%。主要原因是年初预算数只是区级项目资金,没包括中央和市级项目资金。

3结转结余情况2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13,001.92万元,较上年决算数减少548.98万元,下降4.1%,主要原因是项目建设加快进度,进行了竣工验收,加大了资金拨付。

4比较情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出96.04万元,占0.5%,较年初预算数增加96.04万元,增长100%,主要原因是年初未安排此资金。

2)教育支出19.32万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是严格按照年初预算执行。

3)社会保障与就业支出916.80万元,占4.6%,较年初预算数增加78.35万 元,增长9.3%,主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4)卫生健康支出194.32万元,占1%,较年初预算数减少2.68万 元,下降1.4%,主要原因是减少了其他行政事业单位医疗支出。

5)节能环保支出162.34万元,占0.8%,较年初预算数增加162.34万 元,增长100%,主要原因是年初未安排此资金。

6)农林水支出18,146.00万元,占91.7%,较年初预算数增加11,901.93万 元,增长190.6%,主要原因是年中争取了中央和市级专项项目资金。

7)住房保障支出263.75万元,占1.3%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是严格按照年初预算执行。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2020年度一般公共财政拨款基本支出4,642.04万元。其中:人员经费3,716.36万元,较上年决算数减少1,334.92万 元,下降26.4%,主要原因是厉行节约,压缩支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费925.68万元,较上年决算数减少394.22万元,下降29.9%,主要原因是厉行节约,压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少500.00万元,下降100%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数减少500.00万元,下降100%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计46.59万元,较年初预算数减少24.91万元,下降34.8%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,厉行节约,减少“三公”经费支出,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少36.14元,下降43.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,厉行节约,减少“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于进一步规范因公出国(境)活动,本年度本单位未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度本单位无因公出国(境)活动。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度本单位无因公出国(境)活动。

  公务车购置费0.00万元,主要用于本单位本年度无公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位本年度无公务车购置。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位本年度无公务车购置。

公务车运行维护费26.51万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.99万元,下降23.2%,主要原因是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少7.46万元,下降22%,主要原因是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费20.08万元,主要用于接待招商引资和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少16.92万元,下降45.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降,压缩了公务接待,降低接待标准。较上年支出数减少28.68万元,下降58.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,压缩了公务接待,降低接待标准。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待133批次2,510人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费80.01元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出925.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。 机关运行经费较上年决算数减少394.22万元,下降29.9%,主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费。

本年度会议费支出21.70万元,较上年决算数增加8.19万元,增长60.6%,主要原因是机构改革,荣昌区畜牧兽医局人、财、物并入荣昌区农业农村委员会,部门和人员增加,本年度会议费增长。本年度培训费支出 106.96万元,较上年决算数减少9.00万元,下降7.8%,主要原因是发生疫情,减少了职工培训业务。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额3,649.86万元,其中:政府采购货物支出327.48万元、政府采购工程支出3,191.23万元、政府采购服务支出131.16万元。授予中小企业合同金额3,649.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1,876.77万元,占政府采购支出总额的51.4%。主要用于采购采购 办公电脑及打印设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对49个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评49项,涉及资金11218.89万元;我单位未委托第三方开展项目绩效自评。

(二)绩效自评结果。

绩效自评报告或案例(绩效自评表见附件:2.重庆市荣昌区农业农村委员会2020年项目支出绩效自评表)。

本单位共公开重点专项10项,涉及资金4385.78万元。本单位共公开一般性项目39项,涉及资金7213万元。

1.荣昌区2018年农业综合开发项目。

1)项目资金情况。

项目年初预算金额917.29万元,追减金额31.5万元,全年预算金额885.79万元,实际支付金额885.79万元,执行率100%

2)项目绩效自评情况。

项目自评得分97分,自评等级优,其中项目资金执行率得分10分,绩效指标得分87分。

3)项目主要绩效情况。

建成高标准农田0.21万亩,验收合格率达到100%。通过项目的建设,项目区田间道路通达率达到92.5%,机械化率达到81.4%,农田灌溉覆盖率达到85.9%,农作物亩产量提高98公斤/亩,农民人均纯收入增加210元,受益群众满意度达到91.6%

4)偏离绩效目标的原因及存在的问题。

    完工及时率和耕地质量两个指标为定性指标,按相应权重的80%计取分值。

2.荣昌区2019年高标准农田建设项目。

1)项目资金情况。

项目年初预算金额4008.05万元,追减金额309.36万元,全年预算金额3698.69万元,实际支付金额2486.39万元,年末结余金额1212.3万元,执行率67.22%

2)项目绩效自评情况。

项目自评得分93.72分,自评等级优,其中项目资金执行率得分6.72分,绩效指标得分87分。

3)项目主要绩效情况。

建成高标准农田2.94万亩,验收合格率达到100%。通过项目的建设,项目区田间道路通达率达到91.3%,机械化率达到85.6%,农田灌溉覆盖率达到90.8%,农作物亩产量提高105.8公斤/亩,农民人均纯收入增加232元,受益群众满意度达到91.1%

4)偏离绩效目标的原因及存在的问题。

一是完工及时率和耕地质量两个指标为定性指标,按相应权重的80%计取分值。二是项目工程完工后,工程资料收集和结算、审计未完成,工程款未全部付清。

5)下一步改进措施或建议。

工程完工后,督促施工单位加快收集整理工程,及时办理结算并送交审计。    

3.荣昌区2019年油料基地建设项目(河包镇片区)。

1)项目资金情况。

项目年初预算金额202万元,追减金额0万元,全年预算金额202万元,实际支付金额202万元,执行率100%

2)项目绩效自评情况。

项目自评得分97分,自评等级优,其中项目资金执行率得分10分,绩效指标得分87分。

3)项目主要绩效情况。

建成油料基地0.17万亩,验收合格率达到100%。通过项目的建设,项目区田间道路通达率达到90.2%,机械化率达到85%,农田灌溉覆盖率达到91.5%,油料作物亩产量提高21公斤/亩,农民人均纯收入增加105元,受益群众满意度达到90.7%

4)偏离绩效目标的原因及存在的问题。

完工及时率和耕地质量两个指标为定性指标,按相应权重的80%计取分值。

4.荣昌区2020年高标准农田建设项目。

1)项目资金情况。

项目年初预算金额3900万元,追减金额1246万元,全年预算金额2654万元,实际支付金额0万元,年末结余金额2654万元,执行率0%

2)项目绩效自评情况。

项目自评得分25.18分,自评等级差,其中项目资金执行率得分0分,绩效指标得分25.18分。

3)项目主要绩效情况。

项目区田间道路通达率达到66%,机械化率达到55%,农田灌溉覆盖率达到75%,农作物亩产量提高105.8公斤/亩,受益群众满意度达到65%

4)偏离绩效目标的原因及存在的问题。

由于项目实施方案编报及市级评审耗时过长,市农业农村委12月初才下达实施计划,12月下旬发布招标公告,故项目未开工建设,绩效完成情况极不理想。

5)下一步改进措施或建议。

经招投标确定施工单位后,及时与施工单位签订施工合同并开工建设。

5.荣昌区2020年油料基地建设项目(古昌镇大青村、峰高街道凤凰村)。

1)项目资金情况。

项目年初预算金额369万元,追减金额0万元,全年预算金额369万元,实际支付金额6.96万元,年末结余金额362.04万元,执行率1.89%

2)项目绩效自评情况。

项目自评得分70.77分,自评等级中,其中项目资金执行率得分0.19分,绩效指标得分70.58分。

3)项目主要绩效情况。

建成油料基地0.05万亩。通过项目的建设,项目区田间道路通达率达到76%,机械化率达到65%,农田灌溉覆盖率达到79%,油料作物亩产量提高20.5公斤/亩,农民人均纯收入增加153元,受益群众满意度达到73%

4)偏离绩效目标的原因及存在的问题。

一是项目开工时间偏晚,年底未全面完工,施工单位未及时申请拨款。二是完工及时率和耕地质量两个指标为定性指标,按相应权重的80%计取分值。

5)下一步改进措施或建议。

督促施工单位优化施工组织,加快施工进度,争取20216月底完工,同时根据施工进度及时提交资料申请拨款。

62020年荣昌区动物防疫等补助经费项目。

1)项目资金情况。

项目总投资674万元,来源于2020年中央财政动物防疫等补助经费(渝财农〔2019151433万元、渝财农〔202052241万元)。其中用于强制免疫共计90万元,用于养殖环节无害化处理费补助共计581万元,用于强制扑杀共计补偿金额为6万元(项目支出3万元,区级财政支出3万元)。

2)项目绩效自评情况。

通过开展动物疫病强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理等动物疫病防控工作,强制免疫密度达到100%,各强制免疫病种免疫抗体合格率达到90%,努力确保2020年全年全区无区域性重大动物疫病发生,维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。自评结果为优。

3)项目主要绩效情况。

项目按计划正常进行完毕。1. 动物免疫:主要用于2019-2020年春秋防畜禽采血补偿、牛羊“两病”采血补偿、动物绑定劳务费、消毒补贴等事项;采购猪瘟疫苗60万头份,对全区生猪进行猪瘟疫病强制性免疫;实验室采购实验试剂及耗材等经费,以开展各项监测工作;开展基层防疫体系建设,聘用特聘动物防疫专员和村级动物防疫员购买服务,开展强制免疫工作。2. 无害化处理:201810月至201912月期间养殖环节共计处理病死猪96881头,其中养殖场(户)深埋处理26863头、荣昌区惠民畜牧有限公司集中无害化处理57558头、重庆正羽环保有限公司集中无害化处理325头、镇街政府处理12135头。3. 强制扑杀:用于拨付20192月至20201月期间强制扑杀6头奶牛补贴。共计补偿金额为6万元(项目支出3万元,区级财政支出3万元)。

7.花椒生产基地基础设施建设项目。

1)项目资金情况。

项目总投资59.05万元,其中50万元资金来源于2017年度市级专项资金。9.05万元来源于重庆市荣昌区潇雨种植专业合作社自筹资金。

其中,土建工程投资45.99万元,占总投资的77.88%,管道、电机等设备购置安装投资11.66万元,占总投资的19.75%,花椒种苗购栽1.4万元,占总投资的2.37%

2)项目绩效自评情况。

项目得分主要由项目产出、效益与满意度构成,自评结果为优。

3)项目主要绩效情况。

项目按计划正常完成建设花椒种植和示范基地面积300亩,通过生产设施的建设投入,重点解决了基地内花椒种植的灌溉、施肥、运输等问题,灌溉覆盖率达到87.2%,田间道路通达率达到93.4%,机械化率达到85%,通过增施有机肥、沼液等措施,耕地质量等级平均提高0.5级,花椒平均每亩增产20.8公斤,经济效益明显,合作社社员人均增加纯收入188元,群众满意度高,达到92%,本项目验收合格,取得良好效益。          

  8.稻田综合种养基础设施建设项目。

1)项目资金情况。

项目总投资79.9567万元,其中70万元资金来源于2018年度市级专项资金,2020年项目预算资金55万元。4.9994万元来源于重庆市荣昌区鑫稼源农业服务股份合作社自筹资金,4.9573万元来源于重庆市荣昌区宝斛种养殖专业合作社自筹资金。

其中,土建工程投资79.9567万元,占总投资的100%。

2)项目绩效自评情况。

项目得分主要由项目产出、效益与满意度构成,自评结果为优。

3)项目主要绩效情况。

项目按计划正常完成建设2个稻虾养殖基地,面积共400亩,通过土建工程建设投入,重点解决了基地的养殖生产、引水排水、运输条件等,灌排覆盖率达到89.4%,田间道路通达率达到96%,机械化率达到84.6%,通过农业措施,耕地质量等级平均提高0.5级,经济效益明显,合作社社员人均增加纯收入226元,群众满意度高,达到92.5%,本项目验收合格,取得良好效益。

9.乡村振兴项目。

1)项目资金情况。该项目年初部门预算50万元,年度支出50万元。

2)项目绩效自评情况。自评100分,优。

3)项目主要绩效情况。打造区级乡村振兴重点镇村数量4个,专题会议研究乡村振兴工作次数40次,行政村农村生活垃圾有效治理率100%,补助资金及时发放率100%,农村人居环境整治覆盖率100%,农民满意度95%

10.乡村复兴论坛荣昌峰会工作项目。

1)项目资金情况。该项目年初部门预算21.08万元,年度支出21.08万元。

2)项目绩效自评情况。自评100分,优。

3)项目主要绩效情况。参加会议人数300人,会议天数2天,打造乡村振兴区级重点村4个,补助资金及时发放率100%, 乡村复兴论坛荣昌峰举办地农村人居环境整治覆盖率100%,农民满意度95%

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

郑伟:02385265041

附件:1重庆市荣昌区农业农村委员会2020年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区农业农村委员会2020年项目支出绩效自评表  

 附件:1

收入支出决算总表



公开01表

公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会

2020年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

20,376.23

一、一般公共服务支出

96.04

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

19.32

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

916.80



九、卫生健康支出

194.32



十、节能环保支出

162.34



十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

18,146.00



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

263.75



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

20,376.23

本年支出合计

19,798.56

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余

12,424.25

年末结转和结余

13,001.92

总计

32,800.48

总计

32,800.48

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表










公开02表

公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会

2020年度




单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

20,376.23

20,376.23







201

一般公共服务支出

96.04

96.04







2010499

  其他发展与改革事务支出

65.04

65.04







2011308

  招商引资

31.00

31.00







205

教育支出

19.32

19.32







2050803

  培训支出

19.32

19.32







208

社会保障和就业支出

916.81

916.81







2080501

  行政单位离退休

13.88

13.88







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

206.09

206.09







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

103.05

103.05







2080599

  其他行政事业单位养老支出

554.22

554.22







2089901

  其他社会保障和就业支出

39.57

39.57







210

卫生健康支出

194.31

194.31







2101101

  行政单位医疗

88.46

88.46







2101102

  事业单位医疗

21.02

21.02







2101103

  公务员医疗补助

38.15

38.15







2101199

  其他行政事业单位医疗支出

46.68

46.68







211

节能环保支出

300.00

300.00







2110402

  农村环境保护

300.00

300.00







213

农林水支出

18,586.00

18,586.00







2130101

  行政运行

2,584.85

2,584.85







2130104

  事业运行

702.57

702.57







2130106

  科技转化与推广服务

394.00

394.00







2130108

  病虫害控制

955.82

955.82







2130109

  农产品质量安全

192.16

192.16







2130122

  农业生产发展

6,921.00

6,921.00







2130124

  农村合作经济

543.40

543.40







2130125

  农产品加工与促销

20.00

20.00







2130135

  农业资源保护修复与利用

1,057.00

1,057.00







2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

37.00

37.00







2130153

  农田建设

3,023.00

3,023.00







2130199

  其他农业农村支出

61.08

61.08







2130502

  一般行政管理事务

36.91

36.91







2130505

  生产发展

151.11

151.11







2130506

  社会发展

638.41

638.41







2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

305.88

305.88







2130599

  其他扶贫支出

4.85

4.85







2130706

  对村集体经济组织的补助

14.76

14.76







2130803

  农业保险保费补贴

942.20

942.20







221

住房保障支出

263.75

263.75







2210201

  住房公积金

263.75

263.75







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表






公开03表

公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会

2020年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

19,798.56

4,642.04

15,156.53




201

一般公共服务支出

96.04


96.04




20104

发展与改革事务

65.04


65.04




2010499

  其他发展与改革事务支出

65.04


65.04




20113

商贸事务

31.00


31.00




2011308

  招商引资

31.00


31.00




205

教育支出

19.32

19.32





20508

进修及培训

19.32

19.32





2050803

  培训支出

19.32

19.32





208

社会保障和就业支出

916.81

877.24

39.57




20805

行政事业单位养老支出

877.24

877.24





2080501

  行政单位离退休

13.88

13.88





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

206.09

206.09





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

103.05

103.05





2080599

  其他行政事业单位养老支出

554.22

554.22





20899

其他社会保障和就业支出

39.57


39.57




2089901

  其他社会保障和就业支出

39.57


39.57




210

卫生健康支出

194.31

194.31





21011

行政事业单位医疗

194.31

194.31





2101101

  行政单位医疗

88.46

88.46





2101102

  事业单位医疗

21.02

21.02





2101103

  公务员医疗补助

38.15

38.15





2101199

  其他行政事业单位医疗支出

46.68

46.68





211

节能环保支出

162.34


162.34




21104

自然生态保护

162.34


162.34




2110402

  农村环境保护

162.34


162.34




213

农林水支出

18,145.99

3,287.42

14,858.57




21301

农业农村

15,863.45

3,287.42

12,576.03




2130101

  行政运行

2,584.85

2,584.85





2130104

  事业运行

702.57

702.57





2130106

  科技转化与推广服务

129.45


129.45




2130108

  病虫害控制

971.75


971.75




2130109

  农产品质量安全

106.82


106.82




2130119

  防灾救灾

10.50


10.50




2130122

  农业生产发展

1,507.79


1,507.79




2130124

  农村合作经济

2,199.66


2,199.66




2130125

  农产品加工与促销

20.00


20.00




2130135

  农业资源保护修复与利用

3,663.23


3,663.23




2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

52.76


52.76




2130153

  农田建设

3,581.13


3,581.13




2130199

  其他农业农村支出

332.94


332.94




21305

扶贫

1,137.16


1,137.16




2130502

  一般行政管理事务

36.91


36.91




2130505

  生产发展

151.11


151.11




2130506

  社会发展

638.41


638.41




2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

305.88


305.88




2130599

  其他扶贫支出

4.85


4.85




21307

农村综合改革

14.76


14.76




2130706

  对村集体经济组织的补助

14.76


14.76




21308

普惠金融发展支出

1,130.62


1,130.62




2130803

  农业保险保费补贴

1,130.62


1,130.62




221

住房保障支出

263.75

263.75





22102

住房改革支出

263.75

263.75





2210201

  住房公积金

263.75

263.75





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表






公开04表

公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会

2020年度



单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

20,376.23

一、一般公共服务支出

96.04

96.04



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

19.32

19.32





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

916.80

916.80





九、卫生健康支出

194.32

194.32





十、节能环保支出

162.34

162.34





十一、城乡社区支出







十二、农林水支出

18,146.00

18,146.00





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

263.75

263.75





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出





本年收入合计

20,376.23

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余

12,424.25

二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款

12,424.25

本年支出合计

19,798.56

19,798.56



二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余

13,001.92

13,001.92



三、国有资本经营预算财政拨款







总计

32,800.48

总计

32,800.48

32,800.48



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表

公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会

2020年度



单位:万元

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

12,424.25

20,376.23

19,798.56

4,642.04

15,156.53

13,001.92

201

一般公共服务支出


96.04

96.04


96.04


20104

发展与改革事务


65.04

65.04


65.04


2010499

其他发展与改革事务支出


65.04

65.04


65.04


2010499

  其他发展与改革事务支出


65.04

65.04


65.04


20113

商贸事务


31.00

31.00


31.00


2011308

招商引资


31.00

31.00


31.00


2011308

  招商引资


31.00

31.00


31.00


205

教育支出


19.32

19.32

19.32



20508

进修及培训


19.32

19.32

19.32



2050803

培训支出


19.32

19.32

19.32



2050803

  培训支出


19.32

19.32

19.32



208

社会保障和就业支出


916.81

916.81

877.24

39.57


20805

行政事业单位养老支出


877.24

877.24

877.24



2080501

行政单位离退休


13.88

13.88

13.88



2080501

  行政单位离退休


13.88

13.88

13.88



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


206.09

206.09

206.09



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


206.09

206.09

206.09



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


103.05

103.05

103.05



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


103.05

103.05

103.05



2080599

其他行政事业单位养老支出


554.22

554.22

554.22



2080599

  其他行政事业单位养老支出


554.22

554.22

554.22



20899

其他社会保障和就业支出


39.57

39.57


39.57


2089901

其他社会保障和就业支出


39.57

39.57


39.57


2089901

  其他社会保障和就业支出


39.57

39.57


39.57


210

卫生健康支出


194.31

194.31

194.31



21011

行政事业单位医疗


194.31

194.31

194.31



2101101

行政单位医疗


88.46

88.46

88.46



2101101

  行政单位医疗


88.46

88.46

88.46



2101102

事业单位医疗


21.02

21.02

21.02



2101102

  事业单位医疗


21.02

21.02

21.02



2101103

公务员医疗补助


38.15

38.15

38.15



2101103

  公务员医疗补助


38.15

38.15

38.15



2101199

其他行政事业单位医疗支出


46.68

46.68

46.68



2101199

  其他行政事业单位医疗支出


46.68

46.68

46.68



211

节能环保支出

162.34

300.00

162.34


162.34

300.00

21104

自然生态保护

162.34

300.00

162.34


162.34

300.00

2110402

农村环境保护

162.34

300.00

162.34


162.34

300.00

2110402

  农村环境保护

162.34

300.00

162.34


162.34

300.00

213

农林水支出

12,261.92

18,586.00

18,145.99

3,287.42

14,858.57

12,701.91

21301

农业农村

11,294.03

16,491.88

15,863.45

3,287.42

12,576.03

11,922.44

2130101

行政运行


2,584.85

2,584.85

2,584.85



2130101

  行政运行


2,584.85

2,584.85

2,584.85



2130104

事业运行


702.57

702.57

702.57



2130104

  事业运行


702.57

702.57

702.57



2130106

科技转化与推广服务

130.00

394.00

129.45


129.45

394.55

2130106

  科技转化与推广服务

130.00

394.00

129.45


129.45

394.55

2130108

病虫害控制

77.75

955.82

971.75


971.75

61.81

2130108

  病虫害控制

77.75

955.82

971.75


971.75

61.81

2130109

农产品质量安全


192.16

106.82


106.82

85.34

2130109

  农产品质量安全


192.16

106.82


106.82

85.34

2130119

防灾救灾

10.54


10.50


10.50

0.04

2130119

  防灾救灾

10.54


10.50


10.50

0.04

2130122

农业生产发展

306.94

6,921.00

1,507.79


1,507.79

5,720.15

2130122

  农业生产发展

306.94

6,921.00

1,507.79


1,507.79

5,720.15

2130124

农村合作经济

2,153.09

543.40

2,199.66


2,199.66

496.83

2130124

  农村合作经济

2,153.09

543.40

2,199.66


2,199.66

496.83

2130125

农产品加工与促销


20.00

20.00


20.00


2130125

  农产品加工与促销


20.00

20.00


20.00


2130135

农业资源保护修复与利用

3,541.61

1,057.00

3,663.23


3,663.23

935.38

2130135

  农业资源保护修复与利用

3,541.61

1,057.00

3,663.23


3,663.23

935.38

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

15.76

37.00

52.76


52.76


2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

15.76

37.00

52.76


52.76


2130153

农田建设

4,786.48

3,023.00

3,581.13


3,581.13

4,228.34

2130153

  农田建设

4,786.48

3,023.00

3,581.13


3,581.13

4,228.34

2130199

其他农业农村支出

271.86

61.08

332.94


332.94


2130199

  其他农业农村支出

271.86

61.08

332.94


332.94


21305

扶贫


1,137.16

1,137.16


1,137.16


2130502

一般行政管理事务


36.91

36.91


36.91


2130502

  一般行政管理事务


36.91

36.91


36.91


2130505

生产发展


151.11

151.11


151.11


2130505

  生产发展


151.11

151.11


151.11


2130506

社会发展


638.41

638.41


638.41


2130506

  社会发展


638.41

638.41


638.41


2130507

扶贫贷款奖补和贴息


305.88

305.88


305.88


2130507

  扶贫贷款奖补和贴息


305.88

305.88


305.88


2130599

其他扶贫支出


4.85

4.85


4.85


2130599

  其他扶贫支出


4.85

4.85


4.85


21307

农村综合改革


14.76

14.76


14.76


2130706

对村集体经济组织的补助


14.76

14.76


14.76


2130706

  对村集体经济组织的补助


14.76

14.76


14.76


21308

普惠金融发展支出

967.89

942.20

1,130.62


1,130.62

779.47

2130803

农业保险保费补贴

967.89

942.20

1,130.62


1,130.62

779.47

2130803

  农业保险保费补贴

967.89

942.20

1,130.62


1,130.62

779.47

221

住房保障支出


263.75

263.75

263.75



22102

住房改革支出


263.75

263.75

263.75



2210201

住房公积金


263.75

263.75

263.75



2210201

  住房公积金


263.75

263.75

263.75



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表

公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会




金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”
级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

3,073.51

302

商品和服务支出

925.68

310

资本性支出


30101

  基本工资

711.11

30201

  办公费

63.87

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

425.36

30202

  印刷费

5.17

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

454.24

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

377.40

30205

  水费

1.13

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

206.09

30206

  电费

23.18

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

103.05

30207

  邮电费

49.42

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

109.49

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

38.15

30209

  物业管理费

28.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

34.22

30211

  差旅费

315.25

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

263.75

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

27.36

30213

  维修(护)费

3.33

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

323.31

30214

  租赁费

24.17

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

642.85

30215

  会议费

0.62

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

13.88

30216

  培训费

20.35

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

20.08

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

74.75

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

9.88

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

7.60

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

69.66

30227

  委托业务费

2.70

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

73.46

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

0.17

30229

  福利费

14.64

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

26.51

39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

96.52

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他个人和家庭的补助支出

474.49

30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

149.69

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

3,716.36

公用经费合计

925.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



















公开07表

公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会

2020年度



单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

机构运行信息表




公开08表

公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会

2020年度

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

925.68

(一)支出合计

71.50

46.59

(一)行政单位

925.68

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

34.50

26.51

五、国有资产占用情况

    (1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

5

    (2)公务用车运行维护费

34.50

26.51

  1.副部(省)级及以上领导用车


  3.公务接待费

37.00

20.08

  2.主要领导干部用车


    (1)国内接待费

20.08

  3.机要通信用车

1

         其中:外事接待费


  4.应急保障用车

3

    (2)国(境)外接待费


  5.执法执勤用车

1

(二)相关统计数

  6.特种专业技术用车


  1.因公出国(境)团组数(个)


  7.离退休干部用车


  2.因公出国(境)人次数(人)


  8.其他用车


  3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


  4.公务用车保有量(辆)

5

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


  5.国内公务接待批次(个)

133

六、政府采购支出信息

     其中:外事接待批次(个)


  (一)政府采购支出合计

3,649.86

  6.国内公务接待人次(人)

2,510

     1.政府采购货物支出

327.48

     其中:外事接待人次(人)


     2.政府采购工程支出

3,191.23

  7.国(境)外公务接待批次(个)


     3.政府采购服务支出

131.16

  8.国(境)外公务接待人次(人)


  (二)政府采购授予中小企业合同金额

3,649.86

二、会议费

21.70

        其中:授予小微企业合同金额

1,876.77

三、培训费

106.96



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

公开部门:重庆市荣昌区农业农村委员会

2020年度

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

附件:2

重庆市荣昌区农业农村委员会2020年项目支出绩效自评表

项目序号:1





金额单位:万元(保留两位小数)

预算单位(盖章)

重庆市荣昌区农业农村委员会

实施单位

重庆荣昌区农田建设中心

项目名称

荣昌区2018年农业综合开发项目

项目资金


年初
预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

917.29

917.29

885.79

10.00

96.57%

9.66

其中:中央资金






——

     市级资金




——


——

     区级资金




——


——

    上年结转资金

917.29

917.29

885.79

——

96.57%

——

      其他资金




——


——

年度总体目标

年初设定目标

实际完成情况

建成集中连片、高产稳产的高标准农田0.21万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。

建成集中连片、高产稳产的高标准农田0.21万亩,通过项目建设,有效改善了项目区农田基础设施条件,提升了耕地质量,提高了粮食综合生产能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标

建设高标准面积

0.21万亩

0.21万亩

10.00

10.00








质量指标

验收合格率

100%

100%

5.00

5.00








时效指标

完工及时率

100%

100%

5.00

5.00








成本指标













效益指标

经济效益
指标

农作物亩产量提高

≥95公斤/亩

98公斤/亩

10.00

10.00


增加农民人均纯收入

≥208元

210元

10.00

10.00








社会效益
指标

田间道路通达率

≥92%

92.5%

10.00

10.00


机械化率

≥80%

81.4%

10.00

10.00


农田灌溉覆盖率

≥85%

85.9%

10.00

10.00


生态效益
指标

耕地质量等级提高

0.5级

0.5级

10.00

10.00














可持续影响指标







满意度
指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥90%

91.6%

10.00

10.00














总分

100.00

99.66


重庆市荣昌区农业农村委员会2020年项目支出绩效自评表

项目序号:2




金额单位:万元(保留两位小数)

预算单位(盖章)

重庆市荣昌区农业农村委员会

实施单位

重庆荣昌区农田建设中心

项目名称

荣昌区2019年高标准农田建设项目

项目资金


年初
预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

4,008.05

3,698.69

2,486.39

10.00

67.22%

6.72

其中:中央资金




——


——

     市级资金




——


——

     区级资金




——


——

    上年结转资金

4,008.05

3,698.69

2,486.39

——


——

      其他资金




——


——

年度总体目标

年初设定目标

实际完成情况

建成集中连片、高产稳产的高标准农田2.94万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。

建成集中连片、高产稳产的高标准农田2.94万亩,通过项目建设,有效改善了项目区农田基础设施条件,提升了耕地质量,提高了粮食综合生产能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标

建设高标准面积

2.94万亩

2.94万亩

15.00

15.00














质量指标

验收合格率

100%

100%

10.00

10.00














时效指标

完工及时率

100%

100%

5.00

5.00








成本指标



















效益指标

经济效益
指标

农作物亩产量提高

≥105公斤/亩

105.8公斤/亩

10.00

10.00


增加农民人均纯收入

≥230元

232元

5.00

5.00








社会效益
指标

田间道路通达率

≥90%

91.3%

10.00

10.00


机械化率

≥85%

85.6%

10.00

10.00


农田灌溉覆盖率

≥90%

90.8%

5.00

5.00


生态效益
指标

耕地质量等级提高

0.5级

0.5级

10.00

10.00














可持续影响指标













满意度
指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥90%

91.1%

10.00

10.00














总分

100.00

96.72


重庆市荣昌区农业农村委员会2020年项目支出绩效自评表

项目序号:3




金额单位:万元(保留两位小数)

预算单位(盖章)