重庆市荣昌区农业农村委员会 2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1531735E/2025-00155
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-09-29
[ 发布日期 ]
2025-09-29
[ 发布机构 ]
荣昌区农业农村委
[ 有效性 ]

日期：2025-09-29

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一、部门基本情况

（一）职能职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。2.贯彻执行地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。3.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业和村集体经济发展工作。4.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。5.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。6.组织农业资源区划工作。7.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。9.负责农业投资管理。10.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（二）机构设置

我部门内部机构设置共有九个，分别是办公室、政策改革科、计划财务科、发展规划科、监督检查科、乡村建设促进科、法规与信息科教科、安全监督管理科、畜牧兽医科。

（三）单位构成

我部门下设10个二级预算单位，分别是1个行政单位：重庆市荣昌区农业农村委员会本级；4个参公事业单位：重庆市荣昌区畜牧发展中心、重庆市荣昌区水产技术推广站、重庆市荣昌区农村经营管理站、重庆市荣昌区农业综合行政执法支队；5个公益一类事业单位：重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心、重庆市荣昌区农田建设中心、重庆市荣昌区扶贫开发中心、重庆市荣昌区农业技术推广站、重庆市荣昌区植保植检站。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为34834.87万元。收、支与2023年度相比，减少12092.90万元，下降25.8%，主要原因是减少了2022年农村综合改革项目、美丽宜居村和特色精品村建设等专项项目资金。

1.收入情况。2024年度收入合计25368.87万元，与2023年度相比，减少21558.90万元，下降45.9%，主要原因是减少了2022年农村综合改革项目、美丽宜居村和特色精品村建设等专项项目资金。其中：财政拨款收入25368.87万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余9466.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计34834.87万元，与2023年度相比，减少12092.90万元，下降25.8%，主要原因是减少了2022年农村综合改革项目、美丽宜居村和特色精品村建设等专项项目资金。其中：基本支出5262.28万元，占15.1%；项目支出29572.58万元，占84.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是合理安排资金使用，收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为34834.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少12092.90万元，下降25.8%。主要原因是减少了2022年农村综合改革项目、美丽宜居村和特色精品村建设等专项项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入25368.87万元，与2023年度相比，减少21558.90万元，下降45.9%。主要原因是减少了2022年农村综合改革项目、美丽宜居村和特色精品村建设等专项项目资金。较年初预算数减少11380.24万元，下降31.0%。主要原因是减少了产粮大县奖励项目、农业经营主体能力提升等专项项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余9466.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出34834.87万元，与2023年度相比，减少12092.90万元，下降25.8%。主要原因是减少了2022年农村综合改革项目、美丽宜居村和特色精品村建设等专项项目资金。较年初预算数减少1914.24万元，下降5.2%。主要原因是减少了产粮大县奖励项目、农业经营主体能力提升等专项项目资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出17.09万元，占0.1%，较年初预算数增加17.09万元，增长100.0%，主要原因是增加了招商专班工作经费。

（2）教育支出21.45万元，占0.1%，较年初预算数减少1.65万元，下降7.1%，主要原因是本年度职工教育培训减少。

（3）社会保障和就业支出1204.30万元，占3.5%，较年初预算数增加63.04万元，增长5.5%，主要原因是本年度调入人员3名，新招录人员2名。

（4）卫生健康支出309.55万元，占0.9%，较年初预算数减少2.49万元，下降0.8%，主要原因是本年度调出人员7名。

（5）节能环保支出71.25万元，占0.2%，较年初预算数减少0.50万元，下降0.7%，主要原因是调减了荣昌区峰高街道、安富街道农用地地块调查项目资金。

（6）农林水支出32929.54万元，占94.5%，较年初预算数减少1986.64万元，下降5.7%，主要原因是减少了产粮大县奖励项目、农业经营主体能力提升等专项项目资金。

（7）住房保障支出281.69万元，占0.8%，较年初预算数减少3.08万元，下降1.1%，主要原因是本年度调出人员6名。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是合理安排资金使用，收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出5262.28万元。

其中：

人员经费4492.92万元，与2023年度相比，增加526.07万元，增长13.3%，主要原因是本年度调入人员3名，新招录人员2名，且原现代农业和畜牧业示范区管理委员会和原水利综合执法执法支队与本部门合并，人员转隶至本部门。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费769.36万元，与2023年度相比，减少86.87万元，下降10.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计26.26万元，较年初预算数减少10.58万元，下降28.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约、缩减开支。较上年支出数减少8.90万元，下降25.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约、缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）的签证费、交通费、住宿费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是本部门未安排人员出国出访。

公务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门今年未安排公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是本部门今年未安排公务车购置。

公务用车运行维护费16.40万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.54万元，下降13.4%，主要原因是厉行节约，尽量减少公车出行。较上年支出数减少1.76万元，下降9.7%，主要原因是厉行节约，尽量减少公车出行。

公务接待费9.86万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的支出等。费用支出较年初预算数减少8.04万元，下降44.9%，主要原因是本年度规范了接待报销制度，减少了公务接待。较上年支出数减少7.14万元，下降42.0%，主要原因是本年度规范了接待报销制度，减少了公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待164批次1210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费81.47元，车均购置费0万元，车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出88.40万元，与2023年度相比，增加88.40万元，增长100.0%，主要原因是本年度举办了FAO国际会议、动物环境国际研讨会等会议。本年度培训费支出101.50万元，与2023年度相比，减少88.29万元，下降46.5%，主要原因是本年度开展培训减少。本年度差旅费支出15.85万元，与2023年度相比，减少157.14万元，下降90.8%，主要原因是规范了差旅费报销制度，减少了差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出593.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少79.89万元，下降11.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约、缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5891.59万元，其中：政府采购货物支出13.45万元、政府采购工程支出5461.77万元、政府采购服务支出416.37万元。授予中小企业合同金额5855.06万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额336.31万元，占政府采购支出总额的5.7 %。主要用于采购采购办公用品及设备、土壤普查采样和检测服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款资金34834.87万元。

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市荣昌区农业农村委员会整体自评		项目编码：	50015300024P000027		自评总分：	100.00
项目主管部门：	127-重庆市荣昌区农业农村委员会		财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	杨婷		联系电话：	46282256
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			367,491,075.27		348,348,679.35		348,348,679.35
其中：财政拨款			367,491,075.27		348,348,679.35		348,348,679.35	100	10.00	10.00
一般公共预算			367,491,075.27		348,348,679.35		348,348,679.35	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
以优化资源配置、提升服务效能为核心，确保人员经费和公用经费的合理使用。通过高标准农田建设，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，管护已建成高标准农田达到4万亩以上;成渝地区双城经济圈建设建示范片达到2个以上；每年种植业主要粮食险种达到7种以上；全国土壤普查土壤样品制样数量达到955个以上；养殖业保险保费补贴保险受益率达到百分之90以上.								以优化资源配置、提升服务效能为核心，确保人员经费和公用经费的合理使用。通过高标准农田建设，有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，管护已建成高标准农田达到4万亩;成渝地区双城经济圈建设建示范片2个上；种植业主要粮食险种达到7种；全国土壤普查土壤样品制样数量达到955个；养殖业保险保费补贴保险受益率达到百分之90。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
成渝地区双城经济圈建设建示范片	个	≥	2	2	0	100	10	8	是
管护已建成高标准农田	万亩	≥	4	4	0	100	10	8	是
每年开设种植业险种	种	≥	13	13	0	100	5	5	否
每年为驻镇、驻村工作队（组）成员购买保险	%	＝	100	100	0	100	3	3	否
每年种植业主要粮食险种	种	≥	7	7	0	100	10	7	是
农产品定量检测样本的抽样	个	≥	247	247	0	100	2	2	否
全国土壤普查土壤样品制样数量	个	≥	955	955	0	100	10	7	是
脱贫户和监测到户信息采集户数	户	≥	7000	7000	0	100	5	5	否
乡村振兴对外宣传	次	≥	2	2	0	100	2	2	否
养殖业保险保费补贴计划承保完成率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否
乡村振兴干部培训	次	≥	3	3	0	100	2	2	否
全国土壤普查每个土壤普查外业表层样点调查采样	元	≤	1200	1200	0	100	5	5	否
脱贫户和监测到户采集信息准确率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
病死畜禽无害化处理率	%	＝	100	100	0	100	3	3	否
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	2	2	否
农田灌溉覆盖率	%	≥	85	85	0	100	5	5	否
养殖业保险保费补贴保险受益率	%	≥	90	90	0	100	5	5	是
种植业保险当年理赔兑付率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
驻镇、驻村工作队（组）成员政策业务培训标准（政策知晓率）	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	2	2	否
职工工资福利保障率	%	＝	100	100	0	100	2	2	否
部门日常运转保障率	%	＝	100	100	0	100	3	3	否

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门2024年琪金荣昌猪全产业链基础设施建设配套项目开展绩效评价，涉及资金300万元。后期实施完成后，区财政局进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：杨婷023-46282256

附件：表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九、机构运行信息表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：重庆市荣昌区农业农村委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25,368.87	一、一般公共服务支出	17.09
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	21.45
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,204.30
		九、卫生健康支出	309.55
		十、节能环保支出	71.25
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	32,929.54
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	281.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	25,368.87	本年支出合计	34,834.87
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	9,466.00	年末结转和结余
总计	34,834.87	总计	34,834.87

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：重庆市荣昌区农业农村委员会									公开02表
部门：重庆市荣昌区农业农村委员会									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		25,368.87	25,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,204.30	1,204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,204.30	1,204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.89	370.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	628.56	628.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.55	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.55	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,463.54	23,463.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,452.77	17,452.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,476.59	2,476.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	772.06	772.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	908.91	908.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	5,257.69	5,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,820.40	1,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	237.07	237.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	5,497.74	5,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,934.08	2,934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,449.63	2,449.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	331.16	331.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,880.03	2,880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,880.03	2,880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.69	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.69	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.69	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：重庆市荣昌区农业农村委员会							公开03表
部门：重庆市荣昌区农业农村委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		34,834.87	5,262.28	29,572.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,204.30	1,204.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,204.30	1,204.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.89	370.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	628.56	628.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.55	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.55	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.25	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	71.25	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	71.25	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,929.54	3,445.29	29,484.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26,915.27	3,248.64	23,666.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,476.59	2,476.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	772.06	772.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	926.91	0.00	926.91	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	330.90	0.00	330.90	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	5,257.69	0.00	5,257.69	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8,818.40	0.00	8,818.40	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	49.75	0.00	49.75	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	88.43	0.00	88.43	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	256.02	0.00	256.02	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7,736.50	0.00	7,736.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	121.18	0.00	121.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,934.08	0.00	2,934.08	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,449.63	0.00	2,449.63	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	331.16	0.00	331.16	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	77.28	0.00	77.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,880.03	0.00	2,880.03	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,880.03	0.00	2,880.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.69	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.69	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.69	281.69	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：重庆市荣昌区农业农村委员会						公开04表
部门：重庆市荣昌区农业农村委员会						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25,368.87	一、一般公共服务支出	17.09	17.09
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	21.45	21.45
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,204.30	1,204.30
		九、卫生健康支出	309.55	309.55
		十、节能环保支出	71.25	71.25
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	32,929.54	32,929.54
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	281.69	281.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	25,368.87	本年支出合计	34,834.87	34,834.87
年初财政拨款结转和结余	9,466.00	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	9,466.00
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	34,834.87	总计	34,834.87	34,834.87

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市荣昌区农业农村委员会				公开05表
部门：重庆市荣昌区农业农村委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		34,834.87	5,262.28	29,572.58
201	一般公共服务支出	17.09	0.00	17.09
20113	商贸事务	17.09	0.00	17.09
2011308	招商引资	17.09	0.00	17.09
205	教育支出	21.45	21.45	0.00
20508	进修及培训	21.45	21.45	0.00
2050803	培训支出	21.45	21.45	0.00
208	社会保障和就业支出	1,204.30	1,204.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,204.30	1,204.30	0.00
2080501	行政单位离退休	17.27	17.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.89	370.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.57	187.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	628.56	628.56	0.00
210	卫生健康支出	309.55	309.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.55	309.55	0.00
2101101	行政单位医疗	145.47	145.47	0.00
2101102	事业单位医疗	32.37	32.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.79	69.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.93	61.93	0.00
211	节能环保支出	71.25	0.00	71.25
21103	污染防治	71.25	0.00	71.25
2110307	土壤	71.25	0.00	71.25
213	农林水支出	32,929.54	3,445.29	29,484.25
21301	农业农村	26,915.27	3,248.64	23,666.63
2130101	行政运行	2,476.59	2,476.59	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.27	0.00	10.27
2130104	事业运行	772.06	772.06	0.00
2130108	病虫害控制	926.91	0.00	926.91
2130110	执法监管	4.89	0.00	4.89
2130111	统计监测与信息服务	330.90	0.00	330.90
2130112	行业业务管理	10.77	0.00	10.77
2130120	稳定农民收入补贴	5,257.69	0.00	5,257.69
2130122	农业生产发展	8,818.40	0.00	8,818.40
2130125	农产品加工与促销	49.75	0.00	49.75
2130126	农村社会事业	88.43	0.00	88.43
2130135	农业生态资源保护	256.02	0.00	256.02
2130148	渔业发展	54.91	0.00	54.91
2130153	耕地建设与利用	7,736.50	0.00	7,736.50
2130199	其他农业农村支出	121.18	0.00	121.18
21303	水利	196.65	196.65	0.00
2130301	行政运行	196.65	196.65	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,934.08	0.00	2,934.08
2130505	生产发展	2,449.63	0.00	2,449.63
2130506	社会发展	331.16	0.00	331.16
2130507	贷款奖补和贴息	77.28	0.00	77.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.02	0.00	76.02
21307	农村综合改革	3.50	0.00	3.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.50	0.00	3.50
21308	普惠金融发展支出	2,880.03	0.00	2,880.03
2130803	农业保险保费补贴	2,880.03	0.00	2,880.03
221	住房保障支出	281.69	281.69	0.00
22102	住房改革支出	281.69	281.69	0.00
2210201	住房公积金	281.69	281.69	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：重庆市荣昌区农业农村委员会								公开06表
部门：重庆市荣昌区农业农村委员会								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,827.33	302	商品和服务支出	769.36	310	资本性支出
30101	基本工资	897.75	30201	办公费	45.09	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	453.05	30202	印刷费	1.73	31002	办公设备购置
30103	奖金	890.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	369.11	30205	水费	2.04	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.89	30206	电费	34.91	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	187.57	30207	邮电费	52.37	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	177.83	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	69.79	30209	物业管理费	32.33	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	65.72	30211	差旅费	9.73	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	281.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	29.60	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	33.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	665.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	17.27	30216	培训费	21.72	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	9.86	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	39.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	478.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	37.78	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	104.85	30227	委托业务费	0.93	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	122.59	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	25.40	30229	福利费	45.99	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.40	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.18	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	225.56	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		4,492.92	公用经费合计					769.36

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市荣昌区农业农村委员会							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市荣昌区农业农村委员会					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：重庆市荣昌区农业农村委员会				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	593.59
（一）支出合计	26.26	26.26	（一）行政单位	115.20
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	478.39
2．公务用车购置及运行维护费	16.40	16.40	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	16.40	16.40	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	9.86	9.86	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	9.86	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	164	（一）政府采购支出合计	5,891.59
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	13.45
6．国内公务接待人次（人）	—	1,210	2．政府采购工程支出	5,461.77
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	416.37
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	5,855.06
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	336.31
二、会议费	—	88.40
三、培训费	—	101.50
四、差旅费	—	15.85

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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