一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。2.贯彻执行地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。3.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业和村集体经济发展工作。4.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。5.组织农业资源区划工作。6.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。7.负责农业投资管理。8.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。9.承担农业对外合作工作。

（二）机构设置

我单位是行政单位，内部机构设置共有九个，分别是办公室、政策改革科、计划财务科、发展规划科、监督检查科、乡村建设促进科、法规与信息科教科、安全监督管理科、畜牧兽医科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为30455.12万元。收、支与2023年度相比，减少12415.66万元，下降29.0%，主要原因是减少了2022年农村综合改革项目、美丽宜居村和特色精品村建设等专项项目资金。

1.收入情况。2024年度收入合计20989.12万元，与2023年度相比，减少21881.66万元，下降51.0%，主要原因是减少了2022年农村综合改革项目、美丽宜居村和特色精品村建设等专项项目资金。其中：财政拨款收入20989.12万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余9466.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计30455.12万元，与2023年度相比，减少12415.66万元，下降29.0%，主要原因是减少了2022年农村综合改革项目、美丽宜居村和特色精品村建设等专项项目资金。其中：基本支出882.53万元，占2.9%；项目支出29572.58万元，占97.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是合理安排资金使用，收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为30455.12万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少12415.66万元，下降29.0%。主要原因是减少了2022年农村综合改革项目、美丽宜居村和特色精品村建设等专项项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入20989.12万元，与2023年度相比，减少21881.66万元，下降51.0%。主要原因是减少了2022年农村综合改革项目、美丽宜居村和特色精品村建设等专项项目资金。较年初预算数减少11301.63万元，下降35.0%。主要原因是减少了产粮大县奖励项目、农业经营主体能力提升等专项项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余9466.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出30455.12万元，与2023年度相比，减少12415.66万元，下降29.0%。主要原因是减少了2022年农村综合改革项目、美丽宜居村和特色精品村建设等专项项目资金。较年初预算数减少1835.63万元，下降5.7%。主要原因是减少了产粮大县奖励项目、农业经营主体能力提升等专项项目资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

    （1）一般公共服务支出17.09万元，占0.1%，较年初预算数增加17.09万元，增长100.0%，主要原因是增加了招商专班工作经费。

    （2）教育支出3.24万元，占0.0%，较年初预算数减少0.12万元，下降3.6%，主要原因是本年度职工教育培训减少。

（3）社会保障和就业支出261.44万元，占0.9%，较年初预算数增加6.15万元，增长2.4%，主要原因是本年度调入人员2名，新招录人员1名。

（4）卫生健康支出47.33万元，占0.2%，较年初预算数减少3.91万元，下降7.6%，主要原因是本年有1名人员退休，1名人员调出。

（5）节能环保支出71.25万元，占0.2%，较年初预算数减少0.50万元，下降0.7%，主要原因是调减了荣昌区峰高街道、安富街道农用地地块调查项目资金。

（6）农林水支出30009.97万元，占98.5%，较年初预算数减少1853.40万元，下降5.8%，主要原因是减少了产粮大县奖励项目、农业经营主体能力提升等专项项目资金。

（7）住房保障支出44.80万元，占0.2%，较年初预算数减少0.94万元，下降2.1%，主要原因是本年度住房公积金实际缴费数较预算数略微减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是合理安排资金使用，收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出882.53万元。其中：

人员经费767.33万元，与2023年度相比，增加122.79万元，增长19.1%，主要原因是本年度原现代农业和畜牧业示范区管理委员会并入本单位，6名在编职工调入本单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费115.20万元，与2023年度相比，减少6.36万元，下降5.2%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.20万元，较年初预算数减少2.06万元，下降15.5%，主要原因是厉行节约，尽量减少公车出行。较上年支出数减少3.46万元，下降23.6%，主要原因是厉行节约，尽量减少公车出行。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要用于因公出国（境）的签证费、交通费、住宿费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未安排人员出国出访。

公务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位今年未安排公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是本单位今年未安排公务车购置。

公务用车运行维护费9.33万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.03万元，下降17.9%，主要原因是厉行节约，尽量减少公车出行。较上年支出数减少3.43万元，下降26.9%，主要原因是厉行节约，尽量减少公车出行。

公务接待费1.87万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的支出等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1.6%，主要原因是本年度规范了接待报销制度，减少了公务接待。较上年支出数减少0.03万元，下降1.6%，主要原因是本年度规范了接待报销制度，减少了公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待34批次234人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费79.89元，车均购置费0万元，车均维护费3.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出88.40万元，与2023年度相比，增加88.40万元，增长100.0%，主要原因是本年度举办了FAO国际会议、动物环境国际研讨会等会议。本年度培训费支出83.11万元，与2023年度相比，减少75.72万元，下降47.7%，主要原因是本年度开展培训减少。本年度差旅费支出8.91万元，与2023年度相比，减少18.75万元，下降67.8%，主要原因是规范了差旅费报销制度，减少了差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出115.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少6.36万元，下降5.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约、缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

    2024年度本单位政府采购支出总额429.82万元，其中：政府采购货物支出13.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出416.37万元。授予中小企业合同金额393.29万元，占政府采购支出总额的91.5%，其中：授予小微企业合同金额336.31万元，占政府采购支出总额的78.2 %。主要用于采购办公用品及设备、土壤普查采样和检测服务等。

     五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和139个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金30455.12万元。

    项目绩效自评表详见附件表十：2024年度项目绩效自评表。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位2024年琪金荣昌猪全产业链基础设施建设配套项目开展绩效评价，涉及资金300万元。后期实施完成后，区财政局进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨婷023-46282256

附件：表一、收入支出决算总表    

      表二、收入决算表

      表三、支出决算表

      表四、财政拨款收入支出决算总表      

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     

      表九、机构运行信息表     

      表十、2024年度项目绩效自评表