重庆市荣昌区农业农村委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区农业农村委员会贯彻落实区委关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责全区农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。接受市级农业综合执法领导，贯彻执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。3.贯彻落实国家扶贫开发政策，拟定全区脱贫攻坚规划，承担扶贫开发项目管理、社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发、宣传培训、资金计划管理、信息统计和动态监测等扶贫开发工作，搞好脱贫攻坚管理、监督、检查工作。负责重庆市荣昌区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。4.贯彻执行地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业和村集体经济发展工作。6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。8.组织农业资源区划工作。9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。11.负责农业投资管理。12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。13.指导农业农村人才工作。14承担农业对外合作工作。15.负责所属单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。16.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。17.完成区委、区政府交办的其他任务。

职能转变：1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。4.将原区畜牧兽医局和区农业委员会所属渔政鱼监船检站、区农机监理站、区种子管理站依法承担的行政决策、行政许可等行政职能划入区农业农村委，除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。

（二）单位构成。

区农业农村委构成包括：重庆市荣昌区畜牧发展中心、重庆市荣昌区农业综合行政执法支队、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心、重庆市荣昌区农田建设中心、重庆市荣昌区扶贫开发中心、重庆市荣昌区农机化技术推广服务站、重庆市荣昌区水产技术推广站、重庆市荣昌区农村经营管理站、中央农业广播电视学校重庆市荣昌区分校（重庆市荣昌区农业机械化技术学校）。内设科室包括：办公室、财务审计科、发展规划科、扶贫开发科、乡村振兴科、法规与信息科教科、安全监督管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数6339.41万元，其中：一般公共预算拨款6339.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1223.18万元，主要是2021年基本支出增加326.62万元，区级项目减少1549.81万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数6339.41万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出20.62万元，社会保障和就业支出928.52万元，卫生健康支出205.94万元，住房保障支出285.4万元，农林水支出4898.93万元。支出较去年减少1223.18万元，主要是2021年基本支出增加326.62万元，区级项目减少1549.81万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6339.41万元，一般公共预算财政拨款支出6339.41万元，比2020年减少1223.18万元。其中：基本支出4616.41万元，比2020年增加326.62万元，主要是在职人员增资及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1723万元，比2020年减少1549.81万元，主要原因是区级项目减少，主要是扶贫、农业综合开发区级配套、集体经济扶持等区级项目资金减少。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是区农业农村委2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算67.2万元，比2020年减少4.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费34.7万元，比2020年减少2.3万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待管理办法；公务用车运行维护费32.5万元，比2020年减少2万元，主要原因是严格执行公务用车管理办法；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费912.12万元，比上年增加19.45万元，主要原因为2021年单位人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额117万元：政府采购货物预算117万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购117万元：政府采购货物预算117万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1723万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李静  联系方式：李静，电话：023-85265068

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表

      7、部门收入总表

      8、部门支出总表

      9、政府采购预算明细表

      10、国有资本经营收支预算表

11、2021年度部门预算整体绩效目标表

12、2021年区级重点专项资金绩效目标表

13、2021年区级一般性项目绩效目标表

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