重庆市荣昌区农业农村委员会2020年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500226MB1531735E/2020-00120	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	荣昌区农业农村委
[ 成文日期 ]	2020-02-01	[ 发布日期 ]	2020-02-09

重庆市荣昌区农业农村委员会

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区农业农村委贯彻落实区委关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责全区农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。接受市级农业综合执法领导，贯彻执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。3.贯彻落实国家扶贫开发政策，拟定全区脱贫攻坚规划，承担扶贫开发项目管理、社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发、宣传培训、资金计划管理、信息统计和动态监测等扶贫开发工作，搞好脱贫攻坚管理、监督、检查工作。负责重庆市荣昌区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。4.贯彻执行地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业和村集体经济发展工作。6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。8.组织农业资源区划工作。9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。10负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。11.负责农业投资管理。12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。13.指导农业农村人才工作。14承担农业对外合作工作。15.负责所属单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。16.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。17.完成区委、区政府交办的其他任务。

职能转变：1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。4.将原区畜牧兽医局和区农业委员会所属渔政鱼监船检站、区农机监理站、区种子管理站依法承担的行政决策、行政许可等行政职能划入区农业农村委，除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。

（二）单位构成。

区农业农村委构成包括：重庆市荣昌区畜牧发展中心、重庆市荣昌区农业综合行政执法支队、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心、重庆市荣昌区农田建设中心、重庆市荣昌区扶贫开发中心、重庆市荣昌区农机化技术推广服务站、重庆市荣昌区水产技术推广站、重庆市荣昌区农村经营管理站、中央农业广播电视学校重庆市荣昌区分校（重庆市荣昌区农业机械化技术学校）。内设科室包括：办公室、财务审计科、发展规划科、扶贫开发科、乡村振兴科、法规与信息科教科、安全监督管理科。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将区农业委员会（区农业综合
开发办公室）的职责，区政府直属事业单位畜牧兽医局的职责，以及区发展和改革委员会的农业投资项目、区国土资源和房屋管理局的农田整治项目、区水务局的农田水利建设项目等管理职责整合，重新组建区农业农村委员会，作为区政府工作部门，加挂区畜牧兽医局、区扶贫开发办公室牌子。

根据机构改革方案，区政府直属事业单位畜牧兽医局划转相关职能，涉及财政拨款收支预算经费7053.87万元，2019年上年数含原畜牧兽医局7053.87万元（原畜牧兽医局19年预算数包括原畜牧兽医局和原畜牧兽医基层站，原畜牧兽医基层站已于2019年4月划归各镇街管理）；区农业农村委已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数7562.59万元，其中：一般公共预算拨款7562.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加285.90万元，主要是机构改革，原区畜牧兽医局收入预算并入区农业农村委。

（二）支出预算：2020年年初预算数7562.59万元，其中：一般公共服务0万元，教育19.32万元，社会保障和就业838.45万元，卫生健康支出197万元，住房保障263.75万元，农林水支出6244.08万元。支出较去年增加285.90万元，主要是基本支出增加1439.69万元，项目支出减少1153.78万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入7562.59万元，一般公共预算财政拨款支出7562.59万元，比2019年增加285.90万元。其中：基本支出4289.79万元，比2019年增加1439.69万元，主要原因是机构改革，原区畜牧兽医局人员并入区农业农村委，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3272.81万元，比2019年减少1153.78万元，主要原因是精简项目，主要用于扶贫、农业综合开发、土地治理、农村道路建设等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加0万元，主要原因是区农业农村委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算71.5万元，比2019年减少63万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费37万元，比2019年减少63万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待管理办法；公务用车运行维护费34.5万元，比2019年增加0万元，主要原因是严格执行公务用车管理办法，另外因机构改革，原畜牧兽医局公务用车运行维护费预算并入区农业农村委预算；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费892.67万元，比上年增加257.11万元，主要原因为机构改革，原畜牧兽医局并入区农业农村委，公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额665.2万元：政府采购货物预算207万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算458.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购665.2万元：政府采购货物预算207万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算458.2万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3272.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李静联系方式：李静，电话：023-85265042

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算明细表

10、国有资本经营收支预算表

表一
重庆市荣昌区农业农村委员会财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	7,562.59	一、本年支出	7,562.59	7,562.59
一般公共预算拨款	7,562.59	教育支出	19.32	19.32
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	838.45	838.45
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	197.00	197.00
		农林水支出	6,244.08	6,244.08
二、上年结转		住房保障支出	263.75	263.75
一般公共预算拨款		上年结转
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计	7,562.59	支出合计	7,562.59	7,562.59

表二
重庆市荣昌区农业农村委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	7,562.59	4,289.79	3,272.81
205	教育支出	19.32	19.32
20508	进修及培训	19.32	19.32
2050803	培训支出	19.32	19.32
208	社会保障和就业支出	838.45	798.88	39.57
20805	行政事业单位养老支出	798.88	798.88
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.09	206.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.05	103.05
2080599	其他行政事业单位离退休支出	476.71	476.71
20899	其他社会保障和就业支出	39.57		39.57
2089901	其他社会保障和就业支出	39.57		39.57
210	卫生健康支出	197.00	197.00
21011	行政事业单位医疗	197.00	197.00
2101101	行政单位医疗	88.46	88.46
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02
2101103	公务员医疗补助	41.63	41.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.88	45.88
213	农林水支出	6,244.08	3,010.84	3,233.24
21301	农业农村	3,324.88	3,010.84	314.04
2130101	行政运行	2,529.70	2,415.66	114.04
2130102	一般行政管理事务
2130104	事业运行	595.18	595.18
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
2130112	农业行业业务管理
2130114	对外交流与合作
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80.00		80.00
2130142	农村道路建设
2130199	其他农业支出	40.00		40.00
21305	扶贫	1,461.00		1,461.00
2130502	一般行政管理事务	30.00		30.00
2130505	生产发展	840.00		840.00
2130506	社会发展	320.00		320.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	200.00		200.00
2130599	其他扶贫支出	71.00		71.00
21307	农村综合改革	1,000.00		1,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000.00		1,000.00
21308	普惠金融发展支出	458.20		458.20
2130803	农业保险保费补贴	458.20		458.20
221	住房保障支出	263.75	263.75
22102	住房改革支出	263.75	263.75
2210201	住房公积金	263.75	263.75

备注：本表反映2020当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市荣昌区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,289.79	3,397.12	892.67
301	工资福利支出	2,907.21	2,907.20
30101	基本工资	667.17	667.17
30102	津贴补贴	423.85	423.85
30103	奖金	395.14	395.14
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	273.97	273.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.09	206.09
30109	职业年金缴费	103.05	103.05
30110	职工基本医疗保险缴费	109.49	109.49
30111	公务员医疗补助缴费	41.63	41.63
30112	其他社会保障缴费	45.20	45.20
30113	住房公积金	263.75	263.75
30114	医疗费	26.56	26.56
30199	其他工资福利支出	351.31	351.31
302	商品和服务支出	897.46	4.80	892.66
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	39.50		39.50
30207	邮电费	51.87		51.87
30208	取暖费
30209	物业管理费	32.00		32.00
30211	差旅费	327.00		327.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	20.32		20.32
30217	公务接待费	37.00		37.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	73.46		73.46
30229	福利费	38.64		38.64
30231	公务用车运行维护费	34.50		34.50
30239	其他交通费用	99.37		99.37
30299	其他商品和服务支出	74.80	4.80	70.00
303	对个人和家庭的补助	485.12	485.12
30301	离休费	13.03	13.03
30304	抚恤金
30305	生活补助	244.03	244.03
30307	医疗费补助	69.66	69.66
30308	助学金
30309	奖励金	0.35	0.35
30399	其他对个人和家庭的补助	158.05	158.05

表四
重庆市荣昌区农业农村委员会一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
71.50	0.00	34.50	0.00	34.50	37.00

表五
重庆市荣昌区农业农村委员会政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位离退休支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089901	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
213	农林水支出
21301	农业农村
2130101	行政运行
2130104	事业运行
2130109	农产品质量安全
2130122	农业生产发展
2130135	农业资源保护修复与利用
2130199	其他农业支出
21305	扶贫
2130502	一般行政管理事务
2130505	生产发展
2130506	社会发展
2130507	扶贫贷款奖补和贴息
2130599	其他扶贫支出
21307	农村综合改革
2130706	对村集体经济组织的补助
21308	普惠金融发展支出
2130803	农业保险保费补贴
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区农业农村委员会部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	7,562.59	教育支出	19.32
非税收入安排		社会保障和就业支出	838.45
预算外资金(专户核拨)		卫生健康支出	197.00
纳入预算管理的政府性基金收入		农林水支出	6,244.08
国有资本经营收入		住房保障支出	263.75
转移支付收入
事业收入(不含预算外资金)
事业单位经营收入
其他各项收入
本年收入总计	7,562.59	本年支出合计	7,562.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	7,562.59	支出合计	7,562.59

表七
重庆市荣昌区农业农村委员会部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	7,562.59		7,562.59
205	教育支出	19.32		19.32
20508	进修及培训	19.32		19.32
2050803	培训支出	19.32		19.32
208	社会保障和就业支出	838.45		838.45
20805	行政事业单位养老支出	798.88		798.88
2080501	行政单位离退休	13.03		13.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.09		206.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.05		103.05
2080599	其他行政事业单位离退休支出	476.71		476.71
20899	其他社会保障和就业支出	39.57		39.57
2089901	其他社会保障和就业支出	39.57		39.57
210	卫生健康支出	197.00		197.00
21011	行政事业单位医疗	197.00		197.00
2101101	行政单位医疗	88.46		88.46
2101102	事业单位医疗	21.02		21.02
2101103	公务员医疗补助	41.63		41.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.88		45.88
213	农林水支出	6,244.08		6,244.08
21301	农业农村	3,324.88		3,324.88
2130101	行政运行	2,529.70		2,529.70
2130104	事业运行	595.18		595.18
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80.00		80.00
2130199	其他农业支出	40.00		40.00
21305	扶贫	1,461.00		1,461.00
2130502	一般行政管理事务	30.00		30.00
2130505	生产发展	840.00		840.00
2130506	社会发展	320.00		320.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	200.00		200.00
2130599	其他扶贫支出	71.00		71.00
21307	农村综合改革	1,000.00		1,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000.00		1,000.00
21308	普惠金融发展支出	458.20		458.20
2130803	农业保险保费补贴	458.20		458.20
221	住房保障支出	263.75		263.75
22102	住房改革支出	263.75		263.75
2210201	住房公积金	263.75		263.75

表八
重庆市荣昌区农业农村委员会部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	7,562.59	4,289.79	3,272.81
205	教育支出	19.32	19.32
20508	进修及培训	19.32	19.32
2050803	培训支出	19.32	19.32
208	社会保障和就业支出	838.45	798.88	39.57
20805	行政事业单位养老支出	798.88	798.88
2080501	行政单位离退休	13.03	13.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.09	206.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.05	103.05
2080599	其他行政事业单位离退休支出	476.71	476.71
20899	其他社会保障和就业支出	39.57		39.57
2089901	其他社会保障和就业支出	39.57		39.57
210	卫生健康支出	197.00	197.00
21011	行政事业单位医疗	197.00	197.00
2101101	行政单位医疗	88.46	88.46
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02
2101103	公务员医疗补助	41.63	41.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.88	45.88
213	农林水支出	6,244.08	3,010.84	3,233.24
21301	农业农村	3,324.88	3,010.84	314.04
2130101	行政运行	2,529.70	2,415.66	114.04
2130104	事业运行	595.18	595.18
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80.00		80.00
2130199	其他农业支出	40.00		40.00
21305	扶贫	1,461.00		1,461.00
2130502	一般行政管理事务	30.00		30.00
2130505	生产发展	840.00		840.00
2130506	社会发展	320.00		320.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	200.00		200.00
2130599	其他扶贫支出	71.00		71.00
21307	农村综合改革	1,000.00		1,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000.00		1,000.00
21308	普惠金融发展支出	458.20		458.20
2130803	农业保险保费补贴	458.20		458.20
221	住房保障支出	263.75	263.75
22102	住房改革支出	263.75	263.75
2210201	住房公积金	263.75	263.75

表九
重庆市荣昌区农业农村委员会政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计:	665.20	0.00	665.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	207.00		207.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类	458.20		458.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
工程类

表十
重庆市荣昌区农业农村委员会国有资本经营收支预算表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		一般公共服务支出
		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
二、上年结转		住房保障支出
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

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