重庆市荣昌区畜牧发展中心2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1531735E/2025-00019
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区农业农村委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区畜牧发展中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区畜牧发展中心是重庆市荣昌区农业农村委员会直属参照公务员法管理事业单位。其主要职责为：1.负责组织实施畜牧产业发展规划，承担畜牧产业与结构调整具体事务性工作。2.负责畜牧业技术推广服务体系建设。负责畜禽遗传资源的保护、开发和利用工作，承担畜禽品种的提纯、改良和引进，推广优良畜禽品种。3.负责组织实施畜牧兽医科技成果和实用技术、生态养殖技术、生产环境保护技术的示范、推广和应用工作。4.负责指导开展畜禽产品“三品一标”及国家级生猪公共品牌建设，提升品牌价值，为生猪全产业链发展提供技术服务。5.负责兽药饲料及添加剂、畜禽产品的质量监测工作。6.开展畜牧业技术咨询和信息统计工作。

（二）单位构成。

我单位无内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计992.6万元，其中：本年收入992.6万元，主要是一般公共预算拨款992.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少81.72万元，主要是一般公共预算拨款减少81.72万元。

（二）支出预算：2025年支出合计992.6万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出4.07万元，社会保障和就业支出236.5万元，卫生健康支出62.23万元，农林水支出632.51万元，住房保障支出57.3万元；支出较去年减少81.72万元，主要是基本支出减少81.72万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计992.6万元，其中：本年收入992.6万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出992.6万元，比2024年减少81.72万元。其中：基本支出992.6万元，比2024年减少81.72万元，主要原因是本年在编职工减少3名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，主要原因是本单位无项目支出。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.9万元，比2024年减少0.39万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3.9万元，比2024年增加0.4万元，主要原因是预计将增加业务接待工作；公务用车运行维护费3万元，比2024年减少0.79万元，主要原因是厉行节约，减少公车出行；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费152.84万元，比上年减少37.02万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2025年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区畜牧发展中心2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：杨婷联系方式：023-46282256

表一

重庆市荣昌区畜牧发展中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	992.60	一、本年支出	992.60	992.60
一般公共预算资金	992.60	教育支出	4.07	4.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	236.50	236.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	62.23	62.23
		农林水支出	632.51	632.51
		住房保障支出	57.30	57.30

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	992.60	支出合计	992.60	992.60

表二
重庆市荣昌区畜牧发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		992.60	992.60
205	教育支出	4.07	4.07
20508	进修及培训	4.07	4.07
2050803	培训支出	4.07	4.07
208	社会保障和就业支出	236.50	236.50
20805	行政事业单位养老支出	236.50	236.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.82	137.82
210	卫生健康支出	62.23	62.23
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.24	11.24
213	农林水支出	632.51	632.51
21301	农业农村	632.51	632.51
2130101	行政运行	632.51	632.51
221	住房保障支出	57.30	57.30
22102	住房改革支出	57.30	57.30
2210201	住房公积金	57.30	57.30

表三
重庆市荣昌区畜牧发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		992.60	839.77	152.84
301	工资福利支出	703.3	703.3
30101	基本工资	154.30	154.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	65.78
30109	职业年金缴费	32.89	32.89
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67	34.67
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	16.32
30112	其他社会保障缴费	7.34	7.34
30113	住房公积金	57.30	57.30
30114	医疗费	5.12	5.12
30199	其他工资福利支出	6.40	6.40
30102	津贴补贴	104.42	104.42
3010201	规范性津补贴	99.47	99.47
3010202	其他津补贴	4.95	4.95
30103	奖金	218.76	218.76
3010301	公务员基础绩效奖	136.32	136.32
3010302	公务员年度考核奖	69.58	69.58
3010303	年终一次性奖金	12.86	12.86
302	商品和服务支出	152.84		152.84
30201	办公费	16.27		16.27
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	11.58		11.58
30209	物业管理费	9.80		9.80
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	4.07		4.07
30217	公务接待费	3.90		3.90
30226	劳务费	7.10		7.10
30227	委托业务费	1.04		1.04
30228	工会经费	33.56		33.56
30229	福利费	8.15		8.15
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	26.63		26.63
30299	其他商品和服务支出	22.63		22.63
303	对个人和家庭的补助	136.46	136.46
30305	生活补助	109.48	109.48
30307	医疗费补助	26.98	26.98
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
重庆市荣昌区畜牧发展中心一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.90		3.00		3.00	3.90

表五
重庆市荣昌区畜牧发展中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区畜牧发展中心单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	992.60	合计	992.60
一般公共预算资金	992.60	教育支出	4.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	236.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	62.23
财政专户管理资金		农林水支出	632.51
事业收入资金		住房保障支出	57.30
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区畜牧发展中心单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		992.60	992.60
205	教育支出	4.07	4.07
20508	进修及培训	4.07	4.07
2050803	培训支出	4.07	4.07
208	社会保障和就业支出	236.50	236.50
20805	行政事业单位养老支出	236.50	236.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.82	137.82
210	卫生健康支出	62.23	62.23
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.24	11.24
213	农林水支出	632.51	632.51
21301	农业农村	632.51	632.51
2130101	行政运行	632.51	632.51
221	住房保障支出	57.30	57.30
22102	住房改革支出	57.30	57.30
2210201	住房公积金	57.30	57.30

表八
重庆市荣昌区畜牧发展中心单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		992.60	992.60
205	教育支出	4.07	4.07
20508	进修及培训	4.07	4.07
2050803	培训支出	4.07	4.07
208	社会保障和就业支出	236.50	236.50
20805	行政事业单位养老支出	236.50	236.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.82	137.82
210	卫生健康支出	62.23	62.23
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.24	11.24
213	农林水支出	632.51	632.51
21301	农业农村	632.51	632.51
2130101	行政运行	632.51	632.51
221	住房保障支出	57.30	57.30
22102	住房改革支出	57.30	57.30
2210201	住房公积金	57.30	57.30

表九
重庆市荣昌区畜牧发展中心政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表十

重庆市荣昌区畜牧发展中心2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

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