重庆市荣昌区农业农村委员会
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。2.贯彻执行地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。3.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业和村集体经济发展工作。4.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。5.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。6.组织农业资源区划工作。7.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。9.负责农业投资管理。10.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
（二）部门构成。
本部门有10个二级预算单位，分别是1个行政单位：重庆市荣昌区农业农村委员会本级；4个参公事业单位：重庆市荣昌区畜牧发展中心、重庆市荣昌区水产技术推广站、重庆市荣昌区农村经营管理站、重庆市荣昌区农业综合行政执法支队；5个公益一类事业单位：重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心、重庆市荣昌区农田建设中心、重庆市荣昌区扶贫开发中心、重庆市荣昌区农业技术推广站、重庆市荣昌区植保植检站。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计35853.09万元，其中：本年收入26799.25万元，主要是一般公共预算拨款26799.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入9053.84万元，主要是一般公共预算拨款9053.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加29.15万元，主要是本年收入减少5096.4万元，上年结转收入增加5125.55万元。
（二）支出预算：2025年支出合计35853.09万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出21.89万元，社会保障和就业支出1092.87万元，卫生健康支出294.66万元，农林水支出34169.46万元，住房保障支出274.22万元；支出较去年增加29.15万元，主要是基本支出增加423.92万元，项目支出减少394.77万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计35853.09万元，其中：本年收入26799.25万元，上年结转收入9053.84万元；一般公共预算财政拨款支出35853.09万元，比2024年增加29.15万元，其中：基本支出5048.13万元，比2024年增加423.92万元，主要原因是在编职工人数较上年增加15名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30804.96万元，比2024年减少394.77万元，主要原因是减少了农产品品牌建设等专项项目，主要用于乡村振兴、农村综合改革等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算31.48万元，比2024年减少2.86万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费16.98万元，比2024年增加1.58万元，主要原因是预计本年农业产业发展等工作接待业务增加；公务用车运行维护费14.5万元，比2024年减少4.44万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费616.26万元，比上年增加0.76万元，主要原因为因机构改革，原现代农业畜牧业管委会、原水利综合执法支队与本单位合并，人员增加，机关运行费用增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23.5万元：政府采购货物预算23.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购23.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款30804.96万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区农业农村委员会2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：杨婷 联系方式：023-46282256
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表一 |
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重庆市荣昌区农业农村委员会财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
26,799.25 |
一、本年支出 |
35,853.09 |
35,853.09 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
26,799.25 |
教育支出 |
21.89 |
21.89 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
1,092.87 |
1,092.87 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
294.66 |
294.66 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
34,169.46 |
34,169.46 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
274.22 |
274.22 |
|
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|
二、上年结转 |
9,053.84 |
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
9,053.84 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
35,853.09 |
支出合计 |
35,853.09 |
35,853.09 |
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|
表二 |
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重庆市荣昌区农业农村委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
35,853.09 |
5,048.13 |
30,804.96 | |
|
205 |
教育支出 |
21.89 |
21.89 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
21.89 |
21.89 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
21.89 |
21.89 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,092.87 |
1,092.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,092.87 |
1,092.87 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.27 |
17.27 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
353.21 |
353.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
176.61 |
176.61 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
545.77 |
545.77 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
294.66 |
294.66 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
294.66 |
294.66 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
139.81 |
139.81 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.05 |
31.05 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
65.80 |
65.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
57.99 |
57.99 |
|
|
213 |
农林水支出 |
34,169.46 |
3,364.50 |
30,804.96 |
|
21301 |
农业农村 |
24,412.31 |
3,364.50 |
21,047.81 |
|
2130101 |
行政运行 |
2,561.94 |
2,561.94 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
58.48 |
|
58.48 |
|
2130104 |
事业运行 |
802.56 |
802.56 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
878.79 |
|
878.79 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
34.18 |
|
34.18 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
10.41 |
|
10.41 |
|
2130112 |
行业业务管理 |
24.75 |
|
24.75 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
5,264.31 |
|
5,264.31 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
9,857.95 |
|
9,857.95 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
47.00 |
|
47.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
50.25 |
|
50.25 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
270.00 |
|
270.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
609.84 |
|
609.84 |
|
2130148 |
渔业发展 |
39.00 |
|
39.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
3,690.26 |
|
3,690.26 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
212.60 |
|
212.60 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,355.69 |
|
3,355.69 |
|
2130505 |
生产发展 |
2,867.00 |
|
2,867.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
326.00 |
|
326.00 |
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
74.25 |
|
74.25 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
88.44 |
|
88.44 |
|
21307 |
农村综合改革 |
880.00 |
|
880.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
880.00 |
|
880.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
5,521.46 |
|
5,521.46 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
5,521.46 |
|
5,521.46 |
|
221 |
住房保障支出 |
274.22 |
274.22 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
274.22 |
274.22 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
274.22 |
274.22 |
|
|
表三 |
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|
重庆市荣昌区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
5,048.13 |
4,275.38 |
772.76 | |
|
301 |
工资福利支出 |
3701.16 |
3701.16 |
|
|
30101 |
基本工资 |
811.00 |
811.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
434.02 |
434.02 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
353.21 |
353.21 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
176.61 |
176.61 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
170.87 |
170.87 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
65.80 |
65.80 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
39.84 |
39.84 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
274.22 |
274.22 |
|
|
30114 |
医疗费 |
27.84 |
27.84 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.80 |
34.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
435.46 |
435.46 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
404.58 |
404.58 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
30.88 |
30.88 |
|
|
30103 |
奖金 |
877.49 |
877.49 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
551.05 |
551.05 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
274.97 |
274.97 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
51.47 |
51.47 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
772.76 |
|
772.76 |
|
30201 |
办公费 |
90.18 |
|
90.18 |
|
30202 |
印刷费 |
1.56 |
|
1.56 |
|
30205 |
水费 |
3.90 |
|
3.90 |
|
30206 |
电费 |
17.03 |
|
17.03 |
|
30207 |
邮电费 |
49.23 |
|
49.23 |
|
30209 |
物业管理费 |
52.98 |
|
52.98 |
|
30211 |
差旅费 |
8.45 |
|
8.45 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
21.89 |
|
21.89 |
|
30217 |
公务接待费 |
16.98 |
|
16.98 |
|
30226 |
劳务费 |
38.24 |
|
38.24 |
|
30227 |
委托业务费 |
4.62 |
|
4.62 |
|
30228 |
工会经费 |
179.56 |
|
179.56 |
|
30229 |
福利费 |
43.77 |
|
43.77 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.50 |
|
14.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
104.70 |
|
104.70 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
122.76 |
|
122.76 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
574.21 |
574.21 |
|
|
30305 |
生活补助 |
447.52 |
447.52 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
103.78 |
103.78 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30301 |
离休费 |
22.89 |
22.89 |
|
|
3030101 |
离休费 |
6.75 |
6.75 |
|
|
3030102 |
离休生活性补贴 |
4.79 |
4.79 |
|
|
3030103 |
离休其他补贴 |
5.74 |
5.74 |
|
|
3030104 |
离休健康休养费 |
5.62 |
5.62 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区农业农村委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
31.48 |
|
14.50 |
|
14.50 |
16.98 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区农业农村委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区农业农村委员会部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
35,853.09 |
合计 |
35,853.09 |
|
一般公共预算资金 |
35,853.09 |
教育支出 |
21.89 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
1,092.87 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
294.66 |
|
财政专户管理资金 |
|
农林水支出 |
34,169.46 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
274.22 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区农业农村委员会部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
35,853.09 |
35,853.09 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
21.89 |
21.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
21.89 |
21.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
21.89 |
21.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,092.87 |
1,092.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,092.87 |
1,092.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.27 |
17.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
353.21 |
353.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
176.61 |
176.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
545.77 |
545.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
294.66 |
294.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
294.66 |
294.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
139.81 |
139.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.05 |
31.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
65.80 |
65.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
57.99 |
57.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
34,169.46 |
34,169.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
24,412.31 |
24,412.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
2,561.94 |
2,561.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
58.48 |
58.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
802.56 |
802.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
878.79 |
878.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
34.18 |
34.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
10.41 |
10.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130112 |
行业业务管理 |
24.75 |
24.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
5,264.31 |
5,264.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
9,857.95 |
9,857.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
50.25 |
50.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
609.84 |
609.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130148 |
渔业发展 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
3,690.26 |
3,690.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
212.60 |
212.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,355.69 |
3,355.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
2,867.00 |
2,867.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
326.00 |
326.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
74.25 |
74.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
88.44 |
88.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
880.00 |
880.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
880.00 |
880.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
5,521.46 |
5,521.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
5,521.46 |
5,521.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
274.22 |
274.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
274.22 |
274.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
274.22 |
274.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区农业农村委员会部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
35,853.09 |
5,048.13 |
30,804.96 | |
|
205 |
教育支出 |
21.89 |
21.89 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
21.89 |
21.89 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
21.89 |
21.89 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,092.87 |
1,092.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,092.87 |
1,092.87 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.27 |
17.27 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
353.21 |
353.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
176.61 |
176.61 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
545.77 |
545.77 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
294.66 |
294.66 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
294.66 |
294.66 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
139.81 |
139.81 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.05 |
31.05 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
65.80 |
65.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
57.99 |
57.99 |
|
|
213 |
农林水支出 |
34,169.46 |
3,364.50 |
30,804.96 |
|
21301 |
农业农村 |
24,412.31 |
3,364.50 |
21,047.81 |
|
2130101 |
行政运行 |
2,561.94 |
2,561.94 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
58.48 |
|
58.48 |
|
2130104 |
事业运行 |
802.56 |
802.56 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
878.79 |
|
878.79 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
34.18 |
|
34.18 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
10.41 |
|
10.41 |
|
2130112 |
行业业务管理 |
24.75 |
|
24.75 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
5,264.31 |
|
5,264.31 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
9,857.95 |
|
9,857.95 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
47.00 |
|
47.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
50.25 |
|
50.25 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
270.00 |
|
270.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
609.84 |
|
609.84 |
|
2130148 |
渔业发展 |
39.00 |
|
39.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
3,690.26 |
|
3,690.26 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
212.60 |
|
212.60 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,355.69 |
|
3,355.69 |
|
2130505 |
生产发展 |
2,867.00 |
|
2,867.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
326.00 |
|
326.00 |
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
74.25 |
|
74.25 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
88.44 |
|
88.44 |
|
21307 |
农村综合改革 |
880.00 |
|
880.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
880.00 |
|
880.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
5,521.46 |
|
5,521.46 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
5,521.46 |
|
5,521.46 |
|
221 |
住房保障支出 |
274.22 |
274.22 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
274.22 |
274.22 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
274.22 |
274.22 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区农业农村委员会政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
23.50 |
23.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
23.50 |
23.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区农业农村委员会部门整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
127-重庆市荣昌区农业农村委员会 |
部门支出预算数 |
35,853.09 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
实施高标准农田建设0.51万亩，采取措施提升耕地质量，提高水资源利用率。提升辖区动物疫病防控能力,努力确保全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。对区内生猪规模养殖企业融资贷款进行贴息，推动生猪产业高质量发展。深挖冬闲田地资源，兼顾水田和旱地，继续扩大油菜种植面积提高油菜综合生产效益，助农增产增收。根据渝财农〔2024〕101号文件要求，按时、足额、保质、保量的完成耕地地力保护补贴工作。投保能繁母猪2.8万头、育肥猪17万头、仔猪24万头、生猪价格指数+期货13万头。肉牛200头、能繁母羊1100头、小家畜禽95万只。实施农村卫生环境治理建设，生猪、血橙产业发展及配套设施建设、产业加工及配套设施建设等项目，进一步巩固脱贫攻坚成果。在尊重对象户意愿基础上，结合家庭实际情况，按照多干多补、少干少补、不干不补原则，对脱贫户按每户不超过3000元标准实施产业补助、对未消除风险的监测对象按每户不超过5000元标准实施产业补助，累计补助超过4000户次，确保脱贫户、监测户实现增收。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
养殖业保险年风险保障总额 |
4 |
亿元 |
≥ |
1.5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
在2022年基础上扩种油菜面积 |
5 |
万亩 |
≥ |
1.1 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田新建与改造面积 |
5 |
万亩 |
≥ |
0.51 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
大豆玉米带状复种种植 |
5 |
亩 |
≥ |
11000 |
是 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每亩粮食综合生产能力 |
5 |
公斤 |
≥ |
30 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
油菜亩均产量 |
4 |
公斤 |
≥ |
152 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动脱贫户监测对象实现增收 |
4 |
元/户 |
≥ |
1000 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
开设种植业险种 |
5 |
种 |
≥ |
15 |
是 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保农户满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
当年理赔兑付率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
贴息项目完成率 |
2 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
病死猪无害化处理率 |
2 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合格率 |
3 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
养殖业保险计划承保完成率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
猪肉产量稳定率 |
3 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
耕地地力保护补贴发放率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
实施乡村振兴发展项目建设 |
5 |
个 |
＝ |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设美丽宜居村 |
5 |
个 |
＝ |
8 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益脱贫户和监测对象 |
4 |
户 |
≥ |
1200 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
实施到户帮扶 |
5 |
户 |
≥ |
4000 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
实验室检测样品数 |
5 |
份 |
≥ |
15000 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
4 |
|
定性 |
不发生区域性传播 |
否 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
