重庆市荣昌区农村经营管理站
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区农村经营管理站是重庆市荣昌区农业农村委员会直属参照公务员法管理事业单位。主要职责为：1.承担产业化经营、家庭农场、农业社会化建设的事务性工作。2.负责指导农村集体经济组织的财务工作。3.承担全区农村集体资产、资源管理的日常事务性工作。4.承担全区农村经济统计的日常事务性工作。5.协助主管部门做好全区农村经济体系建设服务工作。
（二）单位构成。
我单位无内设科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计597.89万元，主要是一般公共预算拨款597.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.95万元，主要是一般公共预算经费拨款增加4.95万元。
（二）支出预算：2026年支出合计597.89万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.26万元，社会保障和就业支出179.62万元，卫生健康支出34.69万元，住房保障支出31.39万元，农林水支出349.93万元；支出较去年增加4.95万元，主要是基本支出增加4.95万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计597.89万元，一般公共预算财政拨款支出597.89万元，比2025年增加4.95万元。其中：基本支出597.89万元，比2025年增加4.95万元，主要原因是本年有职工正常晋职晋级，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，主要原因是本单位无项目支出。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.46万元，比2025年减少1.84万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.46万元，比2025年减少1.84万元，主要原因是厉行节约，减少公用接待支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费83.4万元，比上年减少4.36万元，主要原因为厉行节约，缩减开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2026年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2026年无项目支出。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区农村经营管理站2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：杨婷 联系方式：023-46282256
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表一 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
597.89 |
一、本年支出 |
597.89 |
597.89 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
597.89 |
教育支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
179.62 |
179.62 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
349.93 |
349.93 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
31.39 |
31.39 |
|
|
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
597.89 |
支出合计 |
597.89 |
597.89 |
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表二 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
597.89 |
597.89 |
| |
|
205 |
教育支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.26 |
2.26 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.62 |
179.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
179.62 |
179.62 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.17 |
36.17 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.09 |
18.09 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
125.36 |
125.36 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.69 |
34.69 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.69 |
34.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.04 |
9.04 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.43 |
6.43 |
|
|
213 |
农林水支出 |
349.93 |
349.93 |
|
|
21301 |
农业农村 |
349.93 |
349.93 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
349.93 |
349.93 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.39 |
31.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.39 |
31.39 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.39 |
31.39 |
|
|
表三 |
|
|
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|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
597.89 |
514.49 |
83.40 | |
|
301 |
工资福利支出 |
390.37 |
390.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
85.27 |
85.27 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
58.42 |
58.42 |
|
|
30103 |
奖金 |
117.86 |
117.86 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.17 |
36.17 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.09 |
18.09 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.22 |
19.22 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.04 |
9.04 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.07 |
4.07 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.39 |
31.39 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.04 |
7.04 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.80 |
3.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
83.40 |
|
83.40 |
|
30201 |
办公费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30207 |
邮电费 |
6.53 |
|
6.53 |
|
30215 |
会议费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30216 |
培训费 |
2.95 |
|
2.95 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.46 |
|
0.46 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
13.72 |
|
13.72 |
|
30228 |
工会经费 |
21.81 |
|
21.81 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.28 |
|
14.28 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.32 |
|
19.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
124.13 |
124.13 |
|
|
30305 |
生活补助 |
100.47 |
100.47 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
23.66 |
23.66 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.46 |
|
|
|
|
0.46 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
|
|
单位收支总表 | |||
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
597.89 |
合计 |
597.89 |
|
一般公共预算资金 |
597.89 |
教育支出 |
2.26 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
179.62 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
34.69 |
|
财政专户管理资金 |
|
农林水支出 |
349.93 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
31.39 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
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|
表七 |
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单位收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
597.89 |
597.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.62 |
179.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
179.62 |
179.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.17 |
36.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.09 |
18.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
125.36 |
125.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.69 |
34.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.04 |
9.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.43 |
6.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
349.93 |
349.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
349.93 |
349.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
349.93 |
349.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.39 |
31.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.39 |
31.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.39 |
31.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
单位支出总表 | ||||
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|
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|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
597.89 |
597.89 |
| |
|
205 |
教育支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.26 |
2.26 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.62 |
179.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
179.62 |
179.62 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.17 |
36.17 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.09 |
18.09 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
125.36 |
125.36 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.69 |
34.69 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.69 |
34.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.04 |
9.04 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.43 |
6.43 |
|
|
213 |
农林水支出 |
349.93 |
349.93 |
|
|
21301 |
农业农村 |
349.93 |
349.93 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
349.93 |
349.93 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.39 |
31.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.39 |
31.39 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.39 |
31.39 |
|
|
表九 |
|
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|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |
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表十 |
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单位整体绩效目标表 |
| |||||||
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| ||||||||
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单位：万元 |
|
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单位名称 |
重庆市荣昌区农村经营管理站 |
单位支出预算数 |
597.89 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
以优化资源配置、提升服务效能为核心，确保人员经费和公用经费的合理使用。严格控制支出比例，保障职工权益，激励工作积极性，同时提高经费使用效率，杜绝浪费。按时足额发放工资福利、即时缴纳社保、公积金等费用。厉行节约，合理分配公用经费，确保财务管理规范、透明，推动单位整体绩效水平的提升，为公共服务职能的高效履行提供坚实保障。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
成本指标 |
公用经费支出总额 |
15 |
万元 |
≤ |
83.4 |
否 | ||
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效益指标 |
经济效益 |
职工工资福利保障率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
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社会效益 |
单位日常运转保障率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
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表十一 |
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2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
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单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
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业务主管部门 |
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预算执行率权重 |
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项目分类 |
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当年预算（万元) |
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本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |
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