重庆市荣昌区农业农村委员会2026年部门预算情况说明

当前位置：部门 > 区农业农村委 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开

[ 索引号 ]
11500226MB1531735E/2026-00039
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区农业农村委
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区农业农村委员会

2026年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。2.贯彻执行地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。3.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业和村集体经济发展工作。4.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。5.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。6.组织农业资源区划工作。7.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。9.负责农业投资管理。10.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（二）部门构成。

本部门有10个二级预算单位，分别是1个行政单位：重庆市荣昌区农业农村委员会本级；4个参公事业单位：重庆市荣昌区畜牧发展中心、重庆市荣昌区水产技术推广站、重庆市荣昌区农村经营管理站、重庆市荣昌区农业综合行政执法支队；5个公益一类事业单位：重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心、重庆市荣昌区农田建设中心、重庆市荣昌区扶贫开发中心、重庆市荣昌区农业技术推广站、重庆市荣昌区植保植检站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计42986.34万元，主要是一般公共预算拨款42986.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加7133.25万元，主要是一般公共预算经费拨款增加7133.25万元。

（二）支出预算：2026年支出合计42986.34万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出23.52万元，社会保障和就业支出1133.43万元，卫生健康支出307.14万元，住房保障支出285.82万元，农林水支出41236.43万元；支出较去年增加7133.25万元，主要是基本支出增加176.19万元，项目支出增加6957.06万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计42986.34万元，一般公共预算财政拨款支出42986.34万元，比2025年增加7133.25万元，其中：基本支出5224.32万元，比2025年增加176.19万元，主要原因是职工正常晋职晋级，人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出37762.02万元，比2025年增加6957.06万元，主要原因是增加了农村综合改革等项目，主要用于推进农村公益事业建设，改善村容村貌及农民生产生活条件，助力乡村振兴。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算47.12万元，比2025年增加15.64万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费9.22万元，比2025年减少7.76万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行维护费17.9万元，比2025年增加3.4万元，主要原因是乡村振兴、农产质量安全监管等工作下村用车需求增加；公务用车购置费20万元，比2025年增加20万元，主要原因是本年度有1辆公车即将报废，需重新购置1辆公车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费592.26万元，比上年减少24万元，主要原因为厉行节约，缩减开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额169.72万元：政府采购货物预算43.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算126万元；其中一般公共预算拨款政府采购169.72万元：政府采购货物预算43.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算126万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款37762.02万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区农业农村委员会2026年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：杨婷联系方式：023-46282256

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	42,986.34	一、本年支出	42,986.34	42,986.34
一般公共预算资金	42,986.34	教育支出	23.52	23.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,133.43	1,133.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	307.14	307.14
		农林水支出	41,236.43	41,236.43
		住房保障支出	285.82	285.82

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	42,986.34	支出合计	42,986.34	42,986.34

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		42,986.34	5,224.32	37,762.02
205	教育支出	23.52	23.52
20508	进修及培训	23.52	23.52
2050803	培训支出	23.52	23.52
208	社会保障和就业支出	1,133.43	1,133.43
20805	行政事业单位养老支出	1,133.43	1,133.43
2080501	行政单位离退休	18.92	18.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.29	370.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.15	185.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	559.07	559.07
210	卫生健康支出	307.14	307.14
21011	行政事业单位医疗	307.14	307.14
2101101	行政单位医疗	144.51	144.51
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10
2101103	公务员医疗补助	68.00	68.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.53	59.53
213	农林水支出	41,236.43	3,474.40	37,762.02
21301	农业农村	33,490.76	3,474.40	30,016.36
2130101	行政运行	2,611.60	2,611.60
2130102	一般行政管理事务	289.20		289.20
2130104	事业运行	862.80	862.80
2130108	病虫害控制	755.33		755.33
2130109	农产品质量安全	88.93		88.93
2130110	执法监管	4.69		4.69
2130111	统计监测与信息服务	37.51		37.51
2130120	稳定农民收入补贴	5,235.58		5,235.58
2130122	农业生产发展	14,059.18		14,059.18
2130124	农村合作经济	129.00		129.00
2130125	农产品加工与促销	4.20		4.20
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130135	农业生态资源保护	827.34		827.34
2130148	渔业发展	30.10		30.10
2130153	耕地建设与利用	8,290.66		8,290.66
2130199	其他农业农村支出	244.64		244.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,247.00		1,247.00
2130505	生产发展	1,050.00		1,050.00
2130506	社会发展	120.00		120.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.00		77.00
21307	农村综合改革	2,153.00		2,153.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,153.00		2,153.00
21308	普惠金融发展支出	4,345.66		4,345.66
2130803	农业保险保费补贴	4,345.66		4,345.66
221	住房保障支出	285.82	285.82
22102	住房改革支出	285.82	285.82
2210201	住房公积金	285.82	285.82

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		5,224.32	4,479.19	745.12
301	工资福利支出	3,889.48	3,889.48
30101	基本工资	911.88	911.88
30102	津贴补贴	430.80	430.80
30103	奖金	870.31	870.31
30107	绩效工资	447.83	447.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.29	370.29
30109	职业年金缴费	185.15	185.15
30110	职工基本医疗保险缴费	179.60	179.60
30111	公务员医疗补助缴费	68.00	68.00
30112	其他社会保障缴费	42.16	42.16
30113	住房公积金	285.82	285.82
30114	医疗费	57.84	57.84
30199	其他工资福利支出	39.81	39.81
302	商品和服务支出	745.12		745.12
30201	办公费	6.50		6.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.02		8.02
30207	邮电费	48.12		48.12
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	36.87		36.87
30217	公务接待费	9.22		9.22
30226	劳务费	51.00		51.00
30227	委托业务费	56.82		56.82
30228	工会经费	219.23		219.23
30231	公务用车运行维护费	17.90		17.90
30239	其他交通费用	102.49		102.49
30299	其他商品和服务支出	186.95		186.95
303	对个人和家庭的补助	589.72	589.72
30301	离休费	24.54	24.54
30305	生活补助	457.14	457.14
30307	医疗费补助	108.02	108.02
30309	奖励金	0.02	0.02

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
47.12		37.90	20.00	17.90	9.22

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	42,986.34	合计	42,986.34
一般公共预算资金	42,986.34	教育支出	23.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,133.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	307.14
财政专户管理资金		农林水支出	41,236.43
事业收入资金		住房保障支出	285.82
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		42,986.34	42,986.34
205	教育支出	23.52	23.52
20508	进修及培训	23.52	23.52
2050803	培训支出	23.52	23.52
208	社会保障和就业支出	1,133.43	1,133.43
20805	行政事业单位养老支出	1,133.43	1,133.43
2080501	行政单位离退休	18.92	18.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.29	370.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.15	185.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	559.07	559.07
210	卫生健康支出	307.14	307.14
21011	行政事业单位医疗	307.14	307.14
2101101	行政单位医疗	144.51	144.51
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10
2101103	公务员医疗补助	68.00	68.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.53	59.53
213	农林水支出	41,236.43	41,236.43
21301	农业农村	33,490.76	33,490.76
2130101	行政运行	2,611.60	2,611.60
2130102	一般行政管理事务	289.20	289.20
2130104	事业运行	862.80	862.80
2130108	病虫害控制	755.33	755.33
2130109	农产品质量安全	88.93	88.93
2130110	执法监管	4.69	4.69
2130111	统计监测与信息服务	37.51	37.51
2130120	稳定农民收入补贴	5,235.58	5,235.58
2130122	农业生产发展	14,059.18	14,059.18
2130124	农村合作经济	129.00	129.00
2130125	农产品加工与促销	4.20	4.20
2130126	农村社会事业	20.00	20.00
2130135	农业生态资源保护	827.34	827.34
2130148	渔业发展	30.10	30.10
2130153	耕地建设与利用	8,290.66	8,290.66
2130199	其他农业农村支出	244.64	244.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,247.00	1,247.00
2130505	生产发展	1,050.00	1,050.00
2130506	社会发展	120.00	120.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.00	77.00
21307	农村综合改革	2,153.00	2,153.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,153.00	2,153.00
21308	普惠金融发展支出	4,345.66	4,345.66
2130803	农业保险保费补贴	4,345.66	4,345.66
221	住房保障支出	285.82	285.82
22102	住房改革支出	285.82	285.82
2210201	住房公积金	285.82	285.82

表八
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		42,986.34	5,224.32	37,762.02
205	教育支出	23.52	23.52
20508	进修及培训	23.52	23.52
2050803	培训支出	23.52	23.52
208	社会保障和就业支出	1,133.43	1,133.43
20805	行政事业单位养老支出	1,133.43	1,133.43
2080501	行政单位离退休	18.92	18.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.29	370.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.15	185.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	559.07	559.07
210	卫生健康支出	307.14	307.14
21011	行政事业单位医疗	307.14	307.14
2101101	行政单位医疗	144.51	144.51
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10
2101103	公务员医疗补助	68.00	68.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.53	59.53
213	农林水支出	41,236.43	3,474.40	37,762.02
21301	农业农村	33,490.76	3,474.40	30,016.36
2130101	行政运行	2,611.60	2,611.60
2130102	一般行政管理事务	289.20		289.20
2130104	事业运行	862.80	862.80
2130108	病虫害控制	755.33		755.33
2130109	农产品质量安全	88.93		88.93
2130110	执法监管	4.69		4.69
2130111	统计监测与信息服务	37.51		37.51
2130120	稳定农民收入补贴	5,235.58		5,235.58
2130122	农业生产发展	14,059.18		14,059.18
2130124	农村合作经济	129.00		129.00
2130125	农产品加工与促销	4.20		4.20
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130135	农业生态资源保护	827.34		827.34
2130148	渔业发展	30.10		30.10
2130153	耕地建设与利用	8,290.66		8,290.66
2130199	其他农业农村支出	244.64		244.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,247.00		1,247.00
2130505	生产发展	1,050.00		1,050.00
2130506	社会发展	120.00		120.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.00		77.00
21307	农村综合改革	2,153.00		2,153.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,153.00		2,153.00
21308	普惠金融发展支出	4,345.66		4,345.66
2130803	农业保险保费补贴	4,345.66		4,345.66
221	住房保障支出	285.82	285.82
22102	住房改革支出	285.82	285.82
2210201	住房公积金	285.82	285.82

表九
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		169.72	169.72
A	货物	43.72	43.72
C	服务	126.00	126.00

表十
部门整体绩效目标表
部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门名称	127-重庆市荣昌区农业农村委员会				部门支出预算数	42,986.34
当年整体绩效目标	基本支出方面，以优化资源配置、提升服务效能为核心，确保人员经费和公用经费的合理使用。严格控制支出比例，保障职工权益，激励工作积极性，同时提高经费使用效率，杜绝浪费。按时足额发放工资福利、即时缴纳社保、公积金等费用。厉行节约，合理分配公用经费，确保财务管理规范、透明，推动单位整体绩效水平的提升，为公共服务职能的高效履行提供坚实保障。项目支出方面，在预算内，确保养殖业、种植业保险保费补贴、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、重大动物疫情处置、高标准农田等工作的顺利实施，按期保质完成各项目绩效目标，确保资金合规高效使用，服务对象满意度达标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	年风险保障总额	8	亿元	≥	1.5	是
	产出指标	数量指标	高标准农田新建与改造	8	万亩	≥	1.45	是
	效益指标	社会效益指标	发生大规模随意处置和抛弃病死猪事件	5	次	＝	0	否
	效益指标	经济效益指标	每亩粮食综合生产能力	5	公斤	≥	30	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	投保病死猪无害化处理率	7	%	＝	100	是
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	4	%	＝	100	否
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	5	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	8	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	采集信息准确率	3	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	5	%	＝	100	否
	产出指标	质量指标	病死猪无害化处理率	5	%	＝	100	否
	产出指标	质量指标	单位日常运转保障率	5	%	＝	100	否
	产出指标	质量指标	职工工资福利保障率	5	%	＝	100	否
	产出指标	数量指标	计划承保完成率	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	稻谷、玉米等粮食作物投保面积覆盖率	6	%	≥	35	是
	产出指标	质量指标	绝对免赔额	3	万元	＝	0	否
	产出指标	数量指标	脱贫户和监测户到户信息采集户数	3	户	≥	7000	否

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

(在部门本级中公开，故此表无数据)

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】