重庆市荣昌区农业农村委员会本级2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB1531735E/2026-00040
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区农业农村委
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区农业农村委员会本级

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。2.贯彻执行地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。3.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业和村集体经济发展工作。4.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。5.组织农业资源区划工作。6.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。7.负责农业投资管理。8.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。9.承担农业对外合作工作。

（二）单位构成。

我单位是行政单位，内部机构设置共有八个，分别是办公室、政策改革科、计划财务科、发展规划科、监督检查科、乡村建设促进科、法规与信息科教科、畜牧兽医科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计38600.38万元，主要是一般公共预算拨款38600.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6951.26万元，主要是一般公共预算经费拨款增加6951.26万元。

（二）支出预算：2026年支出合计38600.38万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3.17万元，社会保障和就业支出250.5万元，卫生健康支出47.1万元，住房保障支出43.38万元,农林水支出38256.22万元；支出较去年增加6951.26万元，主要是基本支出减少5.82万元，项目支出增加6957.06万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计38600.38万元，一般公共预算财政拨款支出38600.38万元，比2025年增加6951.26万元。其中：基本支出838.35万元，比2025年减少5.82万元，主要原因是本年度人员较上年减少1名，人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出37762.02万元，比2025年增加6957.06万元，主要原因是增加了农村综合改革等项目，主要用于推进农村公益事业建设，改善村容村貌及农民生产生活条件，助力乡村振兴。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算32.39万元，比2025年增加21.99万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.89万元，比2025年减少0.01万元，主要原因是厉行节约，减少公用接待支出；公务用车运行维护费10.5万元，比2025年增加2万元，主要原因是乡村振兴、农产质量安全监管等工作下村用车需求增加；公务用车购置费20万元，比2025年增加20万元，主要原因是本年度有1辆公车即将报废，需重新购置1辆公车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费110.04万元，比上年减少8.54万元，主要原因为本年度人员较上年减少1名；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额169.72万元：政府采购货物预算43.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算126万元；其中一般公共预算拨款政府采购169.72万元：政府采购货物预算43.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算126万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款37762.02万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区农业农村委员会本级2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：杨婷联系方式：023-46282256

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	38,600.38	一、本年支出	38,600.38	38,600.38
一般公共预算资金	38,600.38	教育支出	3.17	3.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	250.50	250.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.10	47.10
		农林水支出	38,256.22	38,256.22
		住房保障支出	43.38	43.38

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	38,600.38	支出合计	38,600.38	38,600.38

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		38,600.38	838.35	37,762.02
205	教育支出	3.17	3.17
20508	进修及培训	3.17	3.17
2050803	培训支出	3.17	3.17
208	社会保障和就业支出	250.50	250.50
20805	行政事业单位养老支出	250.50	250.50
2080501	行政单位离退休	18.92	18.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.03	155.03
210	卫生健康支出	47.10	47.10
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.19	8.19
213	农林水支出	38,256.22	494.20	37,762.02
21301	农业农村	30,510.56	494.20	30,016.36
2130101	行政运行	494.20	494.20
2130102	一般行政管理事务	289.20		289.20
2130108	病虫害控制	755.33		755.33
2130109	农产品质量安全	88.93		88.93
2130110	执法监管	4.69		4.69
2130111	统计监测与信息服务	37.51		37.51
2130120	稳定农民收入补贴	5,235.58		5,235.58
2130122	农业生产发展	14,059.18		14,059.18
2130124	农村合作经济	129.00		129.00
2130125	农产品加工与促销	4.20		4.20
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130135	农业生态资源保护	827.34		827.34
2130148	渔业发展	30.10		30.10
2130153	耕地建设与利用	8,290.66		8,290.66
2130199	其他农业农村支出	244.64		244.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,247.00		1,247.00
2130505	生产发展	1,050.00		1,050.00
2130506	社会发展	120.00		120.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.00		77.00
21307	农村综合改革	2,153.00		2,153.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,153.00		2,153.00
21308	普惠金融发展支出	4,345.66		4,345.66
2130803	农业保险保费补贴	4,345.66		4,345.66
221	住房保障支出	43.38	43.38
22102	住房改革支出	43.38	43.38
2210201	住房公积金	43.38	43.38

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		838.35	728.32	110.04
301	工资福利支出	538.84	538.84
30101	基本工资	124.78	124.78
30102	津贴补贴	76.06	76.06
30103	奖金	160.64	160.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.03	51.03
30109	职业年金缴费	25.52	25.52
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	26.46
30111	公务员医疗补助缴费	12.45	12.45
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60
30113	住房公积金	43.38	43.38
30114	医疗费	8.52	8.52
30199	其他工资福利支出	4.40	4.40
302	商品和服务支出	110.04		110.04
30201	办公费	1.78		1.78
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	8.09		8.09
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	3.17		3.17
30217	公务接待费	1.89		1.89
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	3.25		3.25
30228	工会经费	27.35		27.35
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	19.34		19.34
30299	其他商品和服务支出	23.66		23.66
303	对个人和家庭的补助	189.48	189.48
30301	离休费	24.54	24.54
30305	生活补助	133.53	133.53
30307	医疗费补助	31.41	31.41

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
32.39		30.50	20.00	10.50	1.89

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	38,600.38	合计	38,600.38
一般公共预算资金	38,600.38	教育支出	3.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	250.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.10
财政专户管理资金		农林水支出	38,256.22
事业收入资金		住房保障支出	43.38
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		38,600.38	38,600.38
205	教育支出	3.17	3.17
20508	进修及培训	3.17	3.17
2050803	培训支出	3.17	3.17
208	社会保障和就业支出	250.50	250.50
20805	行政事业单位养老支出	250.50	250.50
2080501	行政单位离退休	18.92	18.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.03	155.03
210	卫生健康支出	47.10	47.10
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.19	8.19
213	农林水支出	38,256.22	38,256.22
21301	农业农村	30,510.56	30,510.56
2130101	行政运行	494.20	494.20
2130102	一般行政管理事务	289.20	289.20
2130108	病虫害控制	755.33	755.33
2130109	农产品质量安全	88.93	88.93
2130110	执法监管	4.69	4.69
2130111	统计监测与信息服务	37.51	37.51
2130120	稳定农民收入补贴	5,235.58	5,235.58
2130122	农业生产发展	14,059.18	14,059.18
2130124	农村合作经济	129.00	129.00
2130125	农产品加工与促销	4.20	4.20
2130126	农村社会事业	20.00	20.00
2130135	农业生态资源保护	827.34	827.34
2130148	渔业发展	30.10	30.10
2130153	耕地建设与利用	8,290.66	8,290.66
2130199	其他农业农村支出	244.64	244.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,247.00	1,247.00
2130505	生产发展	1,050.00	1,050.00
2130506	社会发展	120.00	120.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.00	77.00
21307	农村综合改革	2,153.00	2,153.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,153.00	2,153.00
21308	普惠金融发展支出	4,345.66	4,345.66
2130803	农业保险保费补贴	4,345.66	4,345.66
221	住房保障支出	43.38	43.38
22102	住房改革支出	43.38	43.38
2210201	住房公积金	43.38	43.38

表八
单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		38,600.38	838.35	37,762.02
205	教育支出	3.17	3.17
20508	进修及培训	3.17	3.17
2050803	培训支出	3.17	3.17
208	社会保障和就业支出	250.50	250.50
20805	行政事业单位养老支出	250.50	250.50
2080501	行政单位离退休	18.92	18.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.03	155.03
210	卫生健康支出	47.10	47.10
21011	行政事业单位医疗	47.10	47.10
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.19	8.19
213	农林水支出	38,256.22	494.20	37,762.02
21301	农业农村	30,510.56	494.20	30,016.36
2130101	行政运行	494.20	494.20
2130102	一般行政管理事务	289.20		289.20
2130108	病虫害控制	755.33		755.33
2130109	农产品质量安全	88.93		88.93
2130110	执法监管	4.69		4.69
2130111	统计监测与信息服务	37.51		37.51
2130120	稳定农民收入补贴	5,235.58		5,235.58
2130122	农业生产发展	14,059.18		14,059.18
2130124	农村合作经济	129.00		129.00
2130125	农产品加工与促销	4.20		4.20
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130135	农业生态资源保护	827.34		827.34
2130148	渔业发展	30.10		30.10
2130153	耕地建设与利用	8,290.66		8,290.66
2130199	其他农业农村支出	244.64		244.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,247.00		1,247.00
2130505	生产发展	1,050.00		1,050.00
2130506	社会发展	120.00		120.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.00		77.00
21307	农村综合改革	2,153.00		2,153.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,153.00		2,153.00
21308	普惠金融发展支出	4,345.66		4,345.66
2130803	农业保险保费补贴	4,345.66		4,345.66
221	住房保障支出	43.38	43.38
22102	住房改革支出	43.38	43.38
2210201	住房公积金	43.38	43.38

表九
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		169.72	169.72
A	货物	43.72	43.72
C	服务	126.00	126.00

表十
单位整体绩效目标表
单位整体绩效目标表

							单位：万元
单位名称	重庆市荣昌区农业农村委员会本级				单位支出预算数	38,600.38
当年整体绩效目标	基本支出方面，以优化资源配置、提升服务效能为核心，确保人员经费和公用经费的合理使用。严格控制支出比例，保障职工权益，激励工作积极性，同时提高经费使用效率，杜绝浪费。按时足额发放工资福利、即时缴纳社保、公积金等费用。厉行节约，合理分配公用经费，确保财务管理规范、透明，推动单位整体绩效水平的提升，为公共服务职能的高效履行提供坚实保障。项目支出方面，在预算内，确保养殖业、种植业保险保费补贴、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、重大动物疫情处置、高标准农田等工作的顺利实施，按期保质完成各项目绩效目标，确保资金合规高效使用，服务对象满意度达标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	产出指标	数量指标	稻谷、玉米等粮食作物投保面积覆盖率	6	%	≥	是	35
		数量指标	高标准农田新建与改造	8	万亩	≥	是	1.45
		数量指标	计划承保完成率	5	%	≥	否	90
		数量指标	脱贫户和监测户到户信息采集户数	3	户	≥	否	7000
		质量指标	病死猪无害化处理率	5	%	＝	否	100
		质量指标	采集信息准确率	3	%	≥	否	95
		质量指标	单位日常运转保障率	5	%	＝	否	100
		质量指标	绝对免赔额	3	万元	＝	否	0
		质量指标	项目验收合格率	8	%	≥	否	95
		质量指标	职工工资福利保障率	5	%	＝	否	100
		质量指标	资金使用合格率	5	%	＝	否	100
		时效指标	资金及时支付率	5	%	≥	否	95
	效益指标	经济效益	每亩粮食综合生产能力	5	公斤	≥	否	30
		经济效益	年风险保障总额	8	亿元	≥	是	1.5
		社会效益	发生大规模随意处置和抛弃病死猪事件	5	次	＝	否	0
		社会效益	经办机构县级分支机构覆盖率	4	%	＝	否	100
		社会效益	田间道路通达度	5	%	≥	否	90
		生态效益	投保病死猪无害化处理率	7	%	＝	是	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	否	90

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000091651-成渝地区双城经济圈建设项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

30.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

30.00

项目概述

成渝地区双城经济圈建设作为国家战略，内江荣昌围绕生猪、稻渔、柑橘等产业，以科技创新为驱动，合力打造全国现代农业科技创新重要策源地，为建设成渝现代高效特色农业带提供重要支撑。在前5年的基础上，后续注重产业链的延伸。重点：培育农业科技创新主体推动高效特色农带建设、推动食品及农产品加工业发展、推进陶农旅融合发展、提升品牌效益等事项费用支出。

立项依据

"《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《四川省内江市人民政府重庆市荣昌区人民政府
共建现代农业高新技术产业示范区框架协议》"

当年绩效目标

接待成渝地区双城经济圈调研及节会10场次以上；完成成渝地区双城经济圈宣传片1个；对科技馆农特产品进行维护；在全市食品及农产品加工业高质量发展生态大会期间布展、，组织成渝两地企业参展参会等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

宣传片使用年限

年

≥

是

产出指标

数量指标

完成宣传片

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

≥

否

产出指标

质量指标

资金使用合规率

＝

100

否

产出指标

数量指标

会议、视察

次

＞

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000106826-原乡镇企办非在编人员养老和医保补助款

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

17.00

本级安排（万元)

17.00

上级补助（万元)

项目概述

解决原乡镇企办非在编人员医保补助

立项依据

渝中小企〔2015〕193号

当年绩效目标

解决原乡镇企办非在编人员医保补助，按时足额发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

原乡镇企办非在编人员补助覆盖率

＝

100

否

产出指标

质量指标

资金拨款及时率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

资金专款专用率

＝

100

是

产出指标

数量指标

补助非在编人员

人数

≥

112

是

满意度指标

服务对象满意度指标

发放对象满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000106829-原农技（农机）员养老和医疗补贴

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

26.04

本级安排（万元)

26.04

上级补助（万元)

项目概述

根据渝农发[2014]295号文件，对符合条件的原农技（农机）进行养老和医疗补贴。

立项依据

渝农发[2014]295号

当年绩效目标

根据渝农发[2014]295号文件，对符合条件的原农技（农机）进行养老和医疗补贴，解决遗留问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

专款专用率

＝

100

是

产出指标

时效指标

资金拨款及时率

＝

100

是

产出指标

数量指标

补助人员

人数

＝

384

是

产出指标

数量指标

骗取补贴比率

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000109741-组建护渔队

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

30.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

30.00

项目概述

根据农办长渔〔2020〕7号，国办发明电﹝2020﹞21号，渝府办发〔2020〕100号文件，认真落实国务院关于长江流域十年禁渔目标，2021年6月，9名护渔队队员已经全部上岗开展工作。保证禁捕水域长期有巡护力量开展日常性巡逻，发现并禁止非法垂钓、非法捕捞现象，宣传“十年禁渔”相关法律法规，发现并清理所管护江河段水域内的一切形式的非法捕捞网具（工具），协助渔政执法队员查处非法捕捞行为，协助推进“十年禁渔”工作。

立项依据

农办长渔〔2020〕7号国办发明电﹝2020﹞21号渝府办发〔2020〕100号

当年绩效目标

实现渔政执法人员设施设备满足渔政执法办案需求；保证禁捕水域长期有巡护力量开展日常性巡逻，发现并上报非法垂钓、非法捕捞线索，深入推进水生态系统修复，坚定推进长江“十年禁渔”。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

护渔人员

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

举报投诉处理满意度

≥

否

产出指标

数量指标

全年工作日巡查

＝

100

否

产出指标

数量指标

保障禁捕水域日常巡查率

＝

是

效益指标

生态效益指标

捕捞强度有序降低率

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000109743-渔政AI预警系统

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

9.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

9.00

项目概述

根据农办长渔〔2020〕7号，国办发明电﹝2020﹞21号，渝府办发〔2020〕100号文件要求，认真落实国务院关于长江流域十年禁渔目标，2021年9月，已在我区濑溪河水域6个点位（观音桥、小滩桥、体育公园、广顺高桥、沙堡电站、河中岛）安装渔政AI监控系统，用于对非法捕捞和垂钓进行精准执法，实现硬件设施设备，时时监控非法捕捞行为，满足渔政执法办案需求，维稳“长江十年禁渔”工作。

立项依据

农办长渔〔2020〕7号国办发明电﹝2020﹞21号渝府办发〔2020〕100号

当年绩效目标

严厉打击违规垂钓，非法捕捞等违法违规现象。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

举报投诉处理满意度

≥

否

效益指标

生态效益指标

捕捞强度有序降低率

＝

100

是

产出指标

时效指标

全年保持运转

＝

100

是

产出指标

质量指标

设施完好率

＝

100

否

产出指标

数量指标

租赁数量

个

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002844279-大豆玉米带状复合种植项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

164.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

164.00

项目概述

依托农业企业、农民专业合作社和种植大户等新型经营主体，建设一批大豆玉米带状复合种植示范片，总结一批可复制、可推广、高效益的种植模式，带动大面积均衡发展，实现稳产高产、节本增效和提质增效。

立项依据

按照渝财农〔2021〕121号和渝财农〔2021〕123号文件要求，开展耕地力度保护补贴和种粮大户补贴工作。

当年绩效目标

按照市级指导意见推广大豆玉米复合种植，完成大豆玉米带状复合种植补贴项目。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

实际完成率

≥

否

效益指标

生态效益指标

玉米亩产

公斤

≥

400

是

产出指标

数量指标

大豆玉米带状复种种植

亩

≥

11000

是

效益指标

经济效益指标

亩增收

元

≥

400

是

满意度指标

种植户满意度

≥

否

产出指标

时效指标

及时拨付资金

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002914706-无主弃猪等病死畜禽无害化处理补助

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

10.00

项目概述

根据《重庆市农业农村委员会重庆市财政局关于印发《重庆市动物疫病强制免疫补助实施方案》等3个实施方案的通知》（渝农规〔2025〕1号）、《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区病死畜禽无害化处理长效机制工作方案的通知》（荣昌府办发〔2021〕69号）、《重庆市人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（渝府办发〔2015〕158号）文件规定，我区对辖区内无主弃猪等病死畜禽进行集中无害化处理。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

对全区内无主弃猪等病死畜禽无害化处理费用进行补助，保障无害化处理企业收集、处置无主弃猪等病死畜禽无害化处理工作经费，确保辖区内不发生大规模随意处置和抛弃病死猪事件，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

生态效益指标

病死猪造成环境污染情况

次

＝

是

产出指标

质量指标

重大动物疫情处置率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

发生大规模随意处置和抛弃病死猪事件

次

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

产出指标

时效指标

资金使用率

＝

100

否

产出指标

质量指标

病死猪无害化处理率

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003291749-脱贫户和监测户信息员录入信息项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

加大7109户脱贫户和监测户开展常态化监测管理，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，确保监测对象“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”，坚决守住不发生规模性返贫的底线任务。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

对7146户脱贫户和监测户的动态管理，确保监测对象“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”，坚决守住不发生规模性返贫的底线任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

信息准确率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

到户信息采集户数

户

≥

7000

是

产出指标

数量指标

到户采集信息审核户数

户

≥

7000

否

产出指标

数量指标

到户采集信息录入户数

户

≥

7000

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003291787-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

60.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

60.00

项目概述

每年以家庭为单位对所有农村人口开展全面排查；统一为其编制《重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接应知应会手册》，开展乡村治理政策宣传、资料复印等

立项依据

当年绩效目标

每年以家庭为单位对所有农村人口开展全面排查；统一为其编制《重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接应知应会手册》，开展乡村治理政策宣传、资料复印等，提升群众知晓率和满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

电话调查率

≥

否

产出指标

数量指标

入户排查率

＝

100

是

产出指标

质量指标

排查信息准确率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

评估镇街

个

＝

是

产出指标

数量指标

核查项目个数

个

≥

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003291842-荣昌区重大动物疫情处置补贴（养殖业主损失补贴）

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

52.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

52.00

项目概述

根据《重庆市农业农村委员会重庆市财政局关于印发<重庆市动物疫病强制免疫补助实施方案>等3个实施方案的通知》（渝农规〔2025〕1号）等文件精神，我区在发现动物不明原因死亡情况时，按照“早、快、严、小”的原则进行了强制扑杀无害化处理，并对养殖业主遭受的损失进行补贴。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

重大动物疫情处置率达到100%，病死猪无害化处理率达100%，集中无害化处理率达80%以上，补助对象对项目实施满意率达到90以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

发生大规模随意处置和抛弃病死猪事件

次

＝

否

效益指标

生态效益指标

病死畜禽造成环境污染情况

次

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

产出指标

质量指标

重大动物疫情处置率

＝

100

是

产出指标

质量指标

重大动物疫情无害化处理费用补助率

＝

100

是

产出指标

质量指标

集中无害化处理率

≥

否

产出指标

数量指标

病死猪无害化处理率

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003291916-重庆市第三次全国土壤普查工作

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

126.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

126.00

项目概述

按照《荣昌区第三次全国土壤普查工作实施方案》《2023年重庆市第三次全国土壤普查全面铺开工作方案》等文件精神，在全区开展第三次土壤普查工作，为农业生产高质量发展提供基础。

立项依据

根据渝财农〔2021〕123号文件，提升农业服务体系建设

当年绩效目标

开展全区部分耕地、园地、林地、草地等农用地的土壤进行全面普查，打好耕地质量数据基础。土壤普查外业表层样点调查采样955个，1151元/个，110万；样品制样955个，200元/个，共19万；样品化验955个，平均1850元/个，共177万；成果汇编160万。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

资金使用无重大违规违纪问题

定性

不发生

是

产出指标

质量指标

市级验收合格率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

被抽检单位满意度

≥

否

产出指标

数量指标

土特产品专题评价报告

个

＝

是

产出指标

数量指标

第三次土壤普查成果

套

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003291982-种植业保险保费补贴项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1,186.00

本级安排（万元)

294.00

上级补助（万元)

892.00

项目概述

根据《重庆市农业保险保费补贴管理办法的通知》（渝财规〔2022〕5号）文件精神,进一步加强农业保险保费补贴，筑牢农业生产风险屏障，助力乡村振兴。当前种植业险种已开设13个险种，其中中央险种包括稻谷、玉米、油菜、玉米制种4种，险种将按照种植户参保意愿进行增设。每年将对全区农业保险参保进行保费补贴，每年保费补贴不低于上年度保费补贴面积

立项依据

《财政部农业农村部银保监会林草局关于印发<关于加快农业保险高质量发展的指导意见>的通知》（财金〔2019〕102号）《重庆市农业保险保费补贴管理办法的通知》（渝财规〔2022〕5号）

当年绩效目标

完成当年农业保险计划数，农业保险覆盖率逐年提升，切实增强农业抵御自然灾害和市场风险的能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

绝对免赔额

万元

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

参保农户满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

农业保险综合费用率

≤

是

产出指标

效果指标

经办机构县级分支机构覆盖率

＝

100

否

产出指标

数量指标

稻谷、玉米等粮食作物投保面积

万亩

≥

27.49

是

产出指标

数量指标

稻谷、玉米等粮食作物投保面积覆盖率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003327881-养殖业保险保费补贴项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1,552.00

本级安排（万元)

402.00

上级补助（万元)

1,150.00

项目概述

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于进一步加强畜牧保险工作的通知》，为全区参保养殖户提供保费补助。投保能繁母猪2.8万头、育肥猪17万头、仔猪24万头、生猪价格指数+期货13万头。肉牛200头、能繁母羊1100头、小家畜禽95万只。

立项依据

当年绩效目标

投保能繁母猪5.8万头、育肥猪37万头、仔猪44万头、生猪价格指数+期货25万头。肉牛300头、能繁母羊1900头、小家畜禽263万只。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

保费补贴拖欠金额

万元

＝

是

效益指标

经济效益指标

年风险保障总额

亿元

≥

1.5

否

产出指标

数量指标

育肥猪保险覆盖率

≥

是

产出指标

质量指标

承保理赔公示率

＝

100

否

效益指标

经济效益指标

农业保险综合费用率

≤

否

效益指标

社会效益指标

经办机构县级分支机构覆盖率

＝

100

否

效益指标

生态效益指标

病死畜禽无害化处理率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

参保农户满意度

≥

否

产出指标

质量指标

绝对免赔额

万元

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003329483-驻镇驻村工作队购买意外保险和培训经费

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.00

本级安排（万元)

7.00

上级补助（万元)

项目概述

为驻镇、驻村工作队（组）成员进行政策业务培训和购买保险。

立项依据

当年绩效目标

为驻镇、驻村工作队（组）成员购买保险，政策业务专题培训，聚焦乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，巩固脱贫成效。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

培训驻镇、驻村工作队成员

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

是

成本指标

经济成本指标

驻镇、驻村工作队（组）成员购买保险标准

元/人年

≤

550

否

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队满意度

≥

否

产出指标

数量指标

每年为驻镇、驻村工作队（组）成员购买保险

＝

100

是

成本指标

经济成本指标

驻镇、驻村工作队（组）成员政策业务培训经费

元/人年

≤

650

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003330327-病死猪养殖及屠宰环节无害化处理补贴项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

16.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

16.00

项目概述

根据《重庆市农业农村委员会重庆市财政局关于印发<重庆市动物疫病强制免疫补助实施方案>等3个实施方案的通知》（渝农规〔2025〕1号）等文件精神，我区在屠宰环节发现的病死动物及动物产品应进行无害化处理，并对相关处置费用及业主遭受的损失进行补贴。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

屠宰环节无害化处理的处置及损失补贴，对已开展屠宰环节无害化处理的业主按相关规定给予补贴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

生态效益指标

病死猪造成环境污染情况

次

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

产出指标

质量指标

病死猪无害化处理率

＝

100

是

产出指标

质量指标

集中无害化处理率

＝

100

是

产出指标

时效指标

资金拨付及时率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003330333-病死猪无害化处理运费补贴项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

40.00

项目概述

根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区病死畜禽无害化处理长效机制工作方案的通知》（荣昌府办发〔2021〕69号）等文件精神，我区对养殖环节病死猪无害化处理运费分四挡进行政策性补贴。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

向全区养殖业主在运输病死猪至收储点的运费进行政策性补贴，以提高养殖业主将病死猪进行集中无害化处理的积极性。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

发生大规模随意处置和抛弃病死猪事件

次

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

产出指标

质量指标

病死猪无害化处理率

＝

100

是

产出指标

质量指标

集中无害化处理率

≥

是

效益指标

生态效益指标

病死猪造成环境污染情况

次

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003563612-农村综合改革项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2,153.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2,153.00

项目概述

根据渝财农〔2025〕53号相关要求，强化责任，按期完成项目建设任务。

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

完成农村综合改革相关工作，进一步优化农村产业结构，改善农村人居环境，逐步提高农民生活水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区村民满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

建立农村公益事业滚动项目库

≥

是

效益指标

社会效益指标

项目完成率

≥

否

产出指标

质量指标

村内公益事业建设验收合格率

＝

100

是

产出指标

时效指标

农村综合改革材料报送及时性

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003564601-农业产业发展项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2,716.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2,716.00

项目概述

依托农业企业、农民专业合作社和种植大户等新型经营主体，建设一批大豆玉米带状复合种植示范片，总结一批可复制、可推广、高效益的种植模式，带动大面积均衡发展，实现稳产高产、节本增效和提质增效。根据渝财农〔2023〕70号，渝财农〔2023〕122号、渝财农〔2025〕113号、渝财农〔2025〕124号等文件要求完成农业产业发展相关工作。

立项依据

《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》及四川重庆两地党政会议精神

当年绩效目标

完成农业全产业链及农产品加工贴息、大豆和油料产能提升工程等相关工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

重大发生违纪违规问题

定性

不发生

是

产出指标

时效指标

项目建设周期

年

≤

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

农作物耕种收综合机械化率

≥

是

产出指标

质量指标

资金使用合格率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003564604-农业服务体系建设项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

316.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

316.00

项目概述

根据渝财农〔2022〕142号、渝财农〔2025〕124号等文件要求完成农业服务体系相关工作。

立项依据

根据渝财农〔2021〕123号文件，提升农业服务体系建设

当年绩效目标

完成农业服务相关工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

资金使用无重大违规违纪问题

定性

无

是

产出指标

质量指标

资金使用合格率

＝

100

是

产出指标

时效指标

当年任务完成率

≥

是

产出指标

时效指标

及时拨付资金

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

农户满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000003860201-农业经营主体能力提升

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1,574.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1,574.00

项目概述

《重庆市财政局关于下达2023年中央农业产业发展资金预算的通知》（渝财农〔2023〕33号）《关于做好2023年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（渝农发〔2023〕102号）、渝农发〔2023〕158号、据渝财农〔2025〕113号文件要求等文件要求，巩固提升农业产业发展基础、推动农业产业融合发展、提高农业综合生产能力。

立项依据

渝农发〔2023〕102号、渝财农〔2023〕38号

当年绩效目标

巩固提升农业产业发展基础、推动农业产业融合发展、提高农业综合生产能力

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

资金使用无重大违规违纪问题

定性

无

是

产出指标

时效指标

完成时限

月

≤

是

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金使用率

≥

否

产出指标

质量指标

资金使用合格率

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000003860210-粮油生产保障

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

228.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

228.00

项目概述

根据《重庆市财政局关于下达2023年中央粮油生产保障资金预算的通知》（渝财农〔2023〕36号）《关于做好2023年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（渝农发〔2023〕102号）、渝财农〔2025〕124号等文件要求完成粮油生产相关工作。

立项依据

渝农发〔2023〕102号

当年绩效目标

完成大豆玉米带状复合种植、种粮大户补贴、植物疫病防控项目等相关工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

资金使用无重大违规违纪问题

定性

无

是

产出指标

时效指标

阶段性执行情况和总结材料报送完成率

＝

100

是

产出指标

质量指标

资金使用合格率

＝

100

否

产出指标

质量指标

实际完成率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000003892303-农产品质量安全监管项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

88.66

本级安排（万元)

上级补助（万元)

88.66

项目概述

农产品保供，既要保数量，也要保多样、保质量。食品安全的源头在农产品，确保农产品质量安全，既是食品安全的重要内容和基础保障，也是建设现代农业的重要任务。立项依据：《农产品质量安全法》。

立项依据

根据渝财农〔2021〕123号文件，提升农业服务体系建设

当年绩效目标

完成区级农产品质量安全定量监测任务，包括风险风险监测及监督抽查任务，农产品质量安全定量监测抽检合格率达到98%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

项目完成及时率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

全区农产品质量安全定量抽检合格率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

被抽检单位满意度

≥

否

产出指标

数量指标

例行监测

个

≥

649

是

产出指标

数量指标

完成监督抽样

个

≥

216

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000003912743-养殖环节无害化处理补助项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

100.00

项目概述

根据《荣昌区病死畜禽无害化处理长效机制工作方案》《重庆市农业农村委员会重庆市财政局关于印发〈重庆市动物疫病强制免疫补助实施方案〉等3个实施方案的通知》（渝农规〔2025〕1号）、《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区病死畜禽无害化处理长效机制工作方案的通知》（荣昌府办发〔2021〕69号）等文件精神，对开展病死猪无害化处理的相关人员、单位进行政策性补贴。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

对开展全区养殖环节病死猪无害化处理的企业和个人进行政策性补贴，确保全区病死猪“应收尽收、应处尽处”。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

重大动物疫情处置率

＝

100

是

产出指标

质量指标

病死猪无害化处理率

＝

100

是

产出指标

质量指标

集中无害化处理率

≥

否

效益指标

社会效益指标

发生大规模随意处置和抛弃病死猪事件；

次

＝

是

效益指标

生态效益指标

病死猪造成环境污染情况

次

＝

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000003998447-扩种油菜

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

155.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

155.00

项目概述

按照《市农业农村委办公室关于切实抓好2026年小春生产工作的通知》，继续推广油料种植面积，提高油料综合效益。

立项依据

渝农发〔2023〕102号

当年绩效目标

推广高含油优质油菜品种，扩大种植面积，提高油料综合效益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金补贴到位率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

油菜亩均效益

元

≥

600

是

效益指标

经济效益指标

油菜亩均产量

公斤

≥

147

是

产出指标

数量指标

在2022年基础上扩种油菜面积

万亩

≥

1.1

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018714-区党代表任期制经费

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

9.20

本级安排（万元)

9.20

上级补助（万元)

项目概述

1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。

立项依据

《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。

当年绩效目标

1.开展代表团活动；2.撰写代表建议；3.撰写代表调研报告；4.按市、区两级要求，组织代表参加相关会议或活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

党代表调研报告

篇

＝

是

产出指标

数量指标

督促党代表团活动

次

＝

是

效益指标

社会效益指标

高质量意见建议

条

＝

否

产出指标

数量指标

党代表参加市、区会议或活动

人次

＝

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283460-良种场退休人员健康休养费及医保垫底资金

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

171.60

本级安排（万元)

171.60

上级补助（万元)

项目概述

良种场60位左右退休人员，健康休养费26600元/年/人，及医疗垫底资金2000元/年/人

立项依据

渝中小企〔2015〕193号

当年绩效目标

良种场60位左右退休人员，健康休养费26600元/年/人，及医疗垫底资金2000元/年/人

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

养老保险领取待遇人群满意度

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

养老保险参保率

≥

是

产出指标

时效指标

养老保险待遇发放及时率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004513098-疫苗采购

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

16.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

16.00

项目概述

为深入贯彻习近平总书记关于加强国家生物安全风险控制和治理体系建设指示精神，坚持“人病兽防、关口前移”的原则，统筹抓好各类重大动物疫病防控工作，荣昌区自主采购猪瘟、羊痘疫苗等，努力确保全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

立项依据

《重庆市农业农村委员会重庆市财政局关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》（渝农规〔2021〕3号）、《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区病死畜禽无害化处理长效机制工作方案的通知》（荣昌府办发〔2021〕69号）

当年绩效目标

努力确保全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

产出指标

质量指标

群体免疫合格率

≥

是

产出指标

质量指标

疫苗保存率

＝

100

否

产出指标

数量指标

疫苗头份

万

≥

是

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作

定性

不发生区域性传播

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004646083-应急物资储备项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

20.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

20.00

项目概述

根据《中华人民共和国动物防疫法》第八十四条之规定：县级以上人民政府应当储备动物疫情应急处置所需的防疫物资，及《重庆市动物防疫条例》第三十五条之规定：市、区县（自治县）人民政府应当按照本级政府职责，建立动物疫病防控物资储备制度，储备动物疫情应急处置所需物资。努力确保无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

努力确保全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

生物安全事故发生率

＝

否

产出指标

质量指标

消毒药剂利用率

≥

是

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作

定性

不发生区域性传播

是

产出指标

数量指标

购买消毒药

吨

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004856512-农产品品牌建设项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

39.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

39.00

项目概述

围绕实施乡村振兴战略，扎实做好农产品质量安全监管工作，全面推进“三品一标”产业的持续健康发展，全力打造具有荣昌特色的农产品品牌。按照“保供固安全、振兴畅循环”的工作定位，以持续增加绿色食品供给为主攻方向，坚持绿色发展和标准引领，推动以绿色食品为重点，聚力优化生产布局、培育生产主体，满足城乡人民对绿色化、优质化、特色化、品牌化农产品消费需求发挥更加积极的作用。

立项依据

《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》及四川重庆两地党政会议精神

当年绩效目标

进一步优化绿色优质农产品结构，在充分发挥原有优势产业产品基础上，加快发展畜牧业、渔业和农产品加工业绿色食品，积极引导规模化生产经营主体申请使用绿色食品标志，全方位提升种植畜牧渔业和农产品加工业绿色化、优质化、特色化、品牌化发展水平，持续增加绿色食品获证产品总量规模和市场供给总量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

企业和产品续展率

≥

否

效益指标

社会效益指标

质量安全检测合格率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

被抽检单位满意度

≥

否

产出指标

数量指标

名特优新农产品

个

≥

否

产出指标

数量指标

重庆市名牌农产品

个

≥

否

产出指标

数量指标

绿色食品新认证及续展

个

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004979009-荣昌区雨露计划职业教育补助

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

120.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

120.00

项目概述

根据中共中央、国务院印发中央21号文件精神，过渡期后保持帮扶政策总体稳定，优先保障到人到户帮扶需求，2026年，参照《关于继续开展雨露计划职业教育工作的通知》（渝乡振发〔2021〕15号）文件规定，对防止返贫致贫对象和需要接续帮扶的脱贫人口按照每生每年3000元的补助标准开展“雨露计划”职业教育补助，切实减轻符合条件家庭教育支出负担。

立项依据

当年绩效目标

通过项目实施，对符合补助条件的脱贫户家庭（含监测帮扶对象家庭）子女落实“雨露计划”职业教育补助，巩固拓展脱贫攻坚成果、增强脱贫人口及易返贫致贫户（监测对象）内生动力、提高脱贫人口及易返贫致贫户（监测对象）自我发展能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助发放及时率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

补助学生

人次

≥

400

是

产出指标

数量指标

享受补助学生

人次

≥

400

是

效益指标

经济效益指标

减轻每户家庭教育支出

元/学年

≥

3000

是

成本指标

经济成本指标

补助标准

元/人

＝

1500

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

补助发放准确率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004979078-耕地地力保护补贴

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5,234.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

5,234.00

项目概述

根据《重庆市耕地地力保护补贴工作实施方案》文件要求，完成耕地地力保护补贴工作。

立项依据

主要规划依据
（一）国家相关法律法规及规范性文件
1.《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；
2.《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；
3.《中华人民共和国乡村振兴促进法》（2021年6月1日起施行）；
4.《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；
5.《“十四五”推进农业农村现代化规划》（国发〔2021〕25号）；
6.《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日发布）；
7.《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日发布）；
8.《“十四五”农业农村仁爱队伍建设发展规划》（农人发〔2021〕9号）；
9.《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号）；
10.《农用地土壤环境质量类别划分技术指南》（环办土壤〔2019〕53号）。
（二）重庆市相关法规和规范性文件
1.《重庆市环境保护条例》（2018年7月26日起施行）；
2.《重庆印发贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》（渝府发〔2016〕50号）；
3.《重庆市推进农业农村现代化“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发〔2021〕22号）；
4.《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）的通知》（渝府发〔2022〕11 号）；
5.《重庆市农业生态环境保护与农业废弃物资源化利用“十四五”规划（2021—2025年）》（渝农发〔2021〕140号）；
6.《重庆市质量兴农战略实施方案》（渝农发（2020）18号）；
7.《重庆市农业面源污染治理与监督指导工作方案（试行）》（渝环〔2021〕109号）；
8.重庆市农用地土壤污染防治“十四五”规划；
9.《重庆市荣昌区农业农村现代化“十四五”规划》（荣昌府发〔2021〕10号）；
10.《重庆市荣昌区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》（荣昌府发〔2021〕27号）；
11.重庆市荣昌区“十四五”土壤生态环境保护规划（2021-2025年）。三、主要规划依据
（一）国家相关法律法规及规范性文件
1.《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；
2.《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；
3.《中华人民共和国乡村振兴促进法》（2021年6月1日起施行）；
4.《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；
5.《“十四五”推进农业农村现代化规划》（国发〔2021〕25号）；
6.《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日发布）；
7.《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日发布）；
8.《“十四五”农业农村仁爱队伍建设发展规划》（农人发〔2021〕9号）；
9.《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号）；
10.《农用地土壤环境质量类别划分技术指南》（环办土壤〔2019〕53号）。
（二）重庆市相关法规和规范性文件
1.《重庆市环境保护条例》（2018年7月26日起施行）；
2.《重庆印发贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》（渝府发〔2016〕50号）；
3.《重庆市推进农业农村现代化“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发〔2021〕22号）；
4.《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）的通知》（渝府发〔2022〕11 号）；
5.《重庆市农业生态环境保护与农业废弃物资源化利用“十四五”规划（2021—2025年）》（渝农发〔2021〕140号）；
6.《重庆市质量兴农战略实施方案》（渝农发（2020）18号）；
7.《重庆市农业面源污染治理与监督指导工作方案（试行）》（渝环〔2021〕109号）；
8.重庆市农用地土壤污染防治“十四五”规划；
9.《重庆市荣昌区农业农村现代化“十四五”规划》（荣昌府发〔2021〕10号）；
10.《重庆市荣昌区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》（荣昌府发〔2021〕27号）；
11.重庆市荣昌区“十四五”土壤生态环境保护规划（2021-2025年）。

当年绩效目标

按照相关文件要求，按时、足额、保质、保量的完成耕地地力保护补贴工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

耕地地力保护补贴发放金额

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

资金使用无重大违规违纪问题

定性

不发生

是

产出指标

质量指标

资金补贴到位率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

种粮农民对政策满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

举报投诉处理满意度

≥

否

产出指标

质量指标

耕地地力保护补贴实施方案制定

定性

完成

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004979136-生猪贷款贴息

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

96.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

96.00

项目概述

对区内生猪规模养殖企业融资贷款进行贴息。贴息对象：符合申报条件的规模猪场和具有种畜禽生产经营许可证的种猪场给予贷款贴息。贴息范围重点是相关企业用于购买饲料、母猪、仔猪、配套设施设备购置、改扩建等方面的生产建设资金。申报条件详见申报指南。贴息时间为一年。贴息标准：贴息率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）的50%。贴息资金不得重复享受。根据渝财农〔2024〕105号文件精神，促进生猪生产和流通，推动生猪产业高质量发展，保障市场供应，实施本项目。

立项依据

当年绩效目标

推动生猪产业高质量发展，对区内生猪规模养殖企业融资贷款进行贴息。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

贷款贴息猪企数量

个

≥

是

产出指标

数量指标

贴息贷款总额

万元

≥

3000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

＝

否

产出指标

时效指标

贴息项目完成率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

符合贴息条件的企业知晓率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004979205-农业生态资源保护和防灾减灾

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

261.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

261.00

项目概述

按渝财农〔2024〕108号、渝财农〔2025〕124号等文件要求完成农业生态资源保护和防灾减灾等相关工作。

立项依据

按照渝财农〔2021〕121号和渝财农〔2021〕123号文件要求，开展耕地力度保护补贴和种粮大户补贴工作。

当年绩效目标

实施农业资源与生态保护相关项目，使农业产地环境保护得到加强、土壤污染综合得到有效治理。支持种植业洪涝干旱救灾、农作物病虫害防控等防灾救灾相关工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

当年建设任务完成率

≥

是

产出指标

时效指标

资金及时拨付率

≥

否

产出指标

质量指标

资金使用合格率

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

重大发生违纪违规问题

定性

不发生

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004979208-耕地建设与利用项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

49.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

49.00

项目概述

根据渝财农〔2024〕108号文件、〔2025〕20号文件、渝财农〔2025〕124号文件要求开展耕地建设与利用相关工作。

立项依据

当年绩效目标

实施耕地地力保护、高标准农田建设、耕地质量提升和耕地建设与利用等项目，合理利用土地，切实保护耕地。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

重大发生违纪违规问题

定性

不发生

是

效益指标

经济效益指标

每亩粮食综合生产能力

公斤

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

资金使用合格率

＝

100

否

产出指标

时效指标

当年建设任务完成率

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000005137379-强制免疫

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

77.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

77.00

项目概述

根据《中华人民共和国动物防疫法》《重庆市农业农村委员会办公室关于全面推进动物疫病强制免疫病种“先打后补”有关工作的通知》（渝农办发〔2022〕94号）等文件要求，用于开展全区动物防疫社会化服务项目、先打后补项目、储备应急物资等，确保全区不发生区域性重大动物疫病传播。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

努力确保全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

强制免疫病种群体免疫密度

≥

是

产出指标

质量指标

免疫抗体合格率

≥

是

产出指标

时效指标

年度资金执行率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作

定性

不发生区域性传播

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005168982-农作物秸秆综合利用

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

79.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

79.00

项目概述

为认真落实市区级有关秸秆综合利用工作部署，按照“因地制宜、农用优先、就地就近、政府引导、科技支撑、市场运作”思路，开展秸秆综合利用重点县建设。

立项依据

按照渝财农〔2021〕121号和渝财农〔2021〕123号文件要求，开展耕地力度保护补贴和种粮大户补贴工作。

当年绩效目标

建设秸秆综合利用重点县，完善秸秆收储运体系，扎实推进秸秆科学还田，重点实施秸秆高效离田利用，推进秸秆高值化利用，培育壮大秸秆综合利用产业，推动全区秸秆综合利用水平和能力稳步提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

秸秆资源台账

套

＝

是

产出指标

数量指标

秸秆综合利用率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

形成秸秆有效综合利用模式

个

＝

是

效益指标

经济效益指标

资金使用无重大违规违纪

定性

不发生

否

产出指标

时效指标

秸秆资源台账完成时限

月

≤

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005259704-单位审计评审项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.30

本级安排（万元)

3.30

上级补助（万元)

项目概述

用于开展单位内部审计工作及内部控制建设工作

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办〔2025〕37号)

当年绩效目标

请第三方公司协助单位进行内部审计及建立完善单位内部控制制度，增强机关治理水平，规范业务流程，提高运转质量及效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

机关运行规范化程度

定性

有效提升

否

产出指标

数量指标

完成内部审计

次

＝

是

成本指标

经济成本指标

成本控制

万元

≤

3.3

否

产出指标

数量指标

完成内部控制建设

次

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005259742-机关租赁项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于开展农业农村工作产生的交通工具、场所、专用设备租赁费用

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办〔2025〕37号)

当年绩效目标

在公车不足的情况下，保障下乡开展农村集体“三资“管理、乡村振兴等农业农村领域指导服务或监督检查工作的交通工具租赁，提高运行效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

下乡工作开展效率提升度

定性

有效提升

否

产出指标

数量指标

到各镇街开展工作次数

次

≥

450

是

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

单次租车成本

元

≤

400

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005261268-机构运行保障项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

253.98

本级安排（万元)

253.98

上级补助（万元)

项目概述

保障机构正常运转，完成日常工作，为公共服务职能的高效履行提供坚实保障。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办〔2025〕37号)

当年绩效目标

优化资源配置、提升服务效能，保障机构正常运转、完成日常工作，为公共服务职能的高效履行提供坚实基础。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

保障经费支出总额

万元

≤

253.98

否

效益指标

社会效益指标

单位日常运转保障率

＝

100

是

产出指标

时效指标

资金及时支付率

≥

否

产出指标

质量指标

资金使用合格率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005307046-信息化升级

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

12.72

本级安排（万元)

12.72

上级补助（万元)

项目概述

为确保系统的安全性和稳定性，保证信息安全，采购一批新的办公电脑，进行信息化升级。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》(荣昌府办〔2025〕37号)

当年绩效目标

为确保系统的安全性和稳定性，保证信息安全，采购台式电脑120台，笔记本电脑10台，进行信息化升级，其中单位承担20%，上级补助80%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

采购设备正常使用率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意度

≥

否

效益指标

可持续发展指标

采购设备预计正常使用年限

年

≥

是

成本指标

经济成本指标

总成本控制

万元

≤

12.75

是

产出指标

数量指标

采购台式电脑数量

台

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005600827-荣昌区新型农村集体经济发展项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

520.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

520.00

项目概述

根据《重庆市财政局关于提前下达2026年中央和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2025〕120号）文件精神，支持6个集体经济发展项目，助力农民增收，实现集体经济提质增效。

立项依据

当年绩效目标

完成6个集体经济发展项目建设任务，壮大集体经济，增加人员就业，为村集体经济带来持续稳定增收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

增加村集体经济收益

万元/年

≥

是

产出指标

时效指标

建设周期

月

≤

否

产出指标

数量指标

支持集体经济发展项目数量

个

＝

是

成本指标

经济成本指标

投入资金

万元

≤

520

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

项目完成合格率

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005600835-荣昌区防止返贫致贫对象到户帮扶

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

450.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

450.00

项目概述

根据中共中央、国务院印发中央21号文件精神，过渡期后保持帮扶政策总体稳定，优先保障到人到户帮扶需求，突出开发式帮扶，加大产业就业帮扶力度，2026年，对防止返贫致贫对象和需要接续帮扶的脱贫人口继续开展到户产业帮扶，防止返贫致贫对象按不超过5000元/户标准，需要接续帮扶的脱贫人口3000元/户标准实施，落实到户产业帮扶，帮助持续增收，守住不发生规模性返贫底线。

立项依据

当年绩效目标

进一步帮助脱贫户和监测对象发展到户产业，促进其增收，在尊重对象户意愿基础上，结合家庭实际情况，按照多干多补、少干少补、不干不补原则，对防止返贫致贫对象和需要接续帮扶的脱贫人口继续开展到户产业帮扶，防止返贫致贫对象按不超过5000元/户标准，需要接续帮扶的脱贫人口3000元/户标准实施，落实到户产业帮扶，帮助持续增收，守住不发生规模性返贫底线。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金及时发放率

＝

100

否

产出指标

质量指标

产业发展合格率

≥

是

成本指标

经济成本指标

胶贫人口补助标准

元/户

≤

3000

否

成本指标

经济成本指标

未消除风险监测对象补助标准

元/户

≤

5000

否

效益指标

经济效益指标

平均减轻家庭生产经营支出

元/户

≥

2000

否

效益指标

社会效益指标

受益脱贫户和监测对象

户

≥

1000

是

产出指标

数量指标

实施到户帮扶

户

≥

1000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

脱贫户和监测对象满意率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005600845-荣昌区常态化帮扶就业创业技能培训

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

80.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

80.00

项目概述

按照《重庆市荣昌区农业农村委员会关于印发荣昌区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业创业技能培训工作实施方案的函》（荣农函〔2024〕179号）文件要求，为进一步提高就业创业技能培训的有效性、针对性，夯实就业创业基础，2026年拟继续对脱贫人口和监测对象实施技能培训工作，帮助拓宽就业渠道，实现就业增收。培训标准为：2000元/人/期或者4800元/人/期，培训误工补贴为40元/人/天，预计累计培训超过100人。

立项依据

当年绩效目标

通过项目实施，进一步提高脱贫人口生产生活技能技术，帮助拓宽就业渠道，增强持续增收致富能力。培训总人数达100人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

培训补助及误工补贴发放准确率

＝

100

是

产出指标

质量指标

培训合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

受益脱贫人口及监测对象人数

人

≥

100

是

产出指标

数量指标

培训人次

人次

≥

100

是

成本指标

经济成本指标

误工补贴人均标准

元/天

＝

否

成本指标

经济成本指标

技能培训补助人均标准

元/人

≤

4800

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005615018-荣昌母猪纯繁奖补

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

110.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

110.00

项目概述

为稳定荣昌猪群体规模，鼓励荣昌母猪纯种繁育，为荣昌猪AI育种提供基础数据，开展荣昌母猪纯繁奖补工作。

立项依据

按照渝财农〔2021〕121号要求，开展耕地力度保护补贴和种粮大户补贴工作。

当年绩效目标

补贴纯繁荣昌母猪≥2200头，新增荣昌仔猪≥6600头

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

增加养殖户人均纯收入

元

≥

300

是

产出指标

数量指标

纯繁荣昌母猪数量

头

≥

2200

是

产出指标

数量指标

新增荣昌仔猪

头

≥

6600

是

产出指标

时效指标

资金及时到位率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

127001-重庆市荣昌区农业农村委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005615699-2026年高标准农田建设项目

业务主管部门

重庆市荣昌区农业农村委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2,171.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2,171.00

项目概述

根据渝财农〔2025〕121号文件要求建设高标准农田。

立项依据

当年绩效目标

按照相关规定，进行2026年高标准农田建设约1.45万亩，采取措施提升耕地质量，提高水资源利用率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

高标准农田新建与改造

万亩

≥

1.45

是

效益指标

经济效益指标

每亩粮食综合生产能力

公斤

≥

是

产出指标

时效指标

任务完成及时性

年

≤

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

田间道路通达度

≥

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥

是

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