重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明
单位基本情况
（一）职能职责。重庆市荣昌区人社局是重庆市荣昌区人民政府的组成部门。主要工作职责：1、贯彻执行国家以及重庆市人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；编制重庆市荣昌区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。2、拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作。3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，贯彻实施城乡就业基本政策和措施；完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；拟订创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。4、组织落实城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹管理各类技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施社会保险并对社保基金实施行政监督。6、负责就业专项资金及社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。7、贯彻执行国家以及重庆市关于机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。8、牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人员管理和继续教育；继续推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。9、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。10、负责行政机关公务员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；负责报送上级部门表彰、奖励单位和人员的审核。11、贯彻落实农村劳务开发及农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。12、落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。13、承办区政府交办的其他事项。
（二）根据《重庆市荣昌区机构编制委员会关于区人力社保局所属事业单位机构编制事调整的通知》（荣编〔2015〕159号）文件，重庆市荣昌区人力资源和社会保障局（以下简称区人力社保局）下设直属事业单位5个：重庆市荣昌区就业和人才服务局、重庆市荣昌区社会保险局、重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案分馆、重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院、重庆市荣昌区劳动保障监察大队。
根据重庆市荣昌区机构编制委员会关于印发《重庆市荣昌区人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（荣编〔2015〕119号）文件，区人力社保局内设机构11个（不含监察室）：办公室、财务统计科、 行政审批服务科（挂社会保险科牌子）、社会保险基金监督科（挂审计科牌子）、公务员管理科 （挂重庆市荣昌区军转干部安置管理办公室牌子）、事业人员管理科（挂重庆市荣昌区职称改革办公室牌子） 、机关事业单位工资福利科、职业能力建设科（挂重庆市荣昌区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所牌子） 、就业与劳务开发科、仲裁法规科、劳动保障监察科（挂劳动关系科牌子）。
部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入2145.95万元，一般公共预算财政拨款支出2145.95万元，比2017年增加800.72 万元。其中：基本支出926.95万元，比2017年增加230.82万元，主要原因是工资津贴及平时考核增加，同时公积金增加，社会保障缴费基数增加导致养老保险及职业年金单位缴交增加，退休人员健康休养费及其他补助调整等。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费;军转干部补助、医保、公积金、体检费；正高体检费；离退休人员离退休费及生活补助;保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1219万元，比2017年增加569.9 万元，主要原因是重点民生项目增加了档案馆建设469.9万元，残军医疗费增加了100万元。
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算56.5万元，比2017年减少13.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年无增减；公务接待费17.5万元，比2017年减少10.9万元；公务用车运行维护费39万元，比2017年减少3 万元；公务用车购置费0万元， 与2017比年无变化。
其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）单位2018年预算188.91万元，机关运行经费财政拨款预算188.91 万元，比2017年预算增加127.33万元，增长206%，主要是因为2018年公用经费按4万元/人/年计算（2017年按9000元/人/年计算）。公用经费主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（宣传经费）。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出未实行绩效目标管理，因此不涉及一般公共预算财政拨款。
专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营收支预算表
10、联系人名单
2018年部门预算公开表-人社.xls
