重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	11500226009341119M/2021-00035	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	荣昌区人力社保局
[ 成文日期 ]	2021-02-03	[ 发布日期 ]	2021-02-03

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2021年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金行政监督责任。会同有关部门组织实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处各类案件。

7.贯彻落实全市人才队伍建设的总体规划、法规政策等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

8.负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来荣工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.贯彻落实重庆市表彰奖励办法，按规定综合管理全区表彰奖励工作；承担市级及以上层级功勋荣誉表彰评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策。贯彻落实重庆市企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

15.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

本部门下设办公室（审计科）、财务统计科、行政审批科（社会保险科）、机关事业人员管理科、工资福利科、就业促进与职业能力建设科、法制与劳动关系科七个科室；下属事业单位5个，其中参公事业单位4个（公益一类），分别是：

重庆市荣昌区社会保险事务中心（正处级二级单位），职能职责：1．负责宣传并贯彻执行养工伤等社会保险的法律法规、政策。2. 承担全区养老保险、工伤保险管理的事务性工作。3．负责办理养老、工伤、失业等社会保险的参保登记、基数核定、人员增减、关系转移接续等公共业务。4．负责制定养老、工伤保险费征收计划，协助税务部门做好社会保险费的征缴。5．负责建立养老保险个人账户、核算退休人员待遇并按时足额发放退休人员养老金。6．负责对退休人员实行社会化管理服务，开展领取养老金人员资格核查。7．负责工伤保险有关医疗费用核算、支付、转诊转院等方面的工作，负责工伤协议服务机构协议的签订和协议执行情况的跟踪管理事务。8．承担养老保险、工伤等社会保险稽核的事务性工作。9．负责全区养老、工伤等社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象保障权益告知、查询等服务工作。10. 指导镇（街道）开展社会保险经办服务工作。

重庆市荣昌区就业和人才中心（副处级二级单位），职能职责：1．组织实施就业发展规划和年度计划，承担就业工作目标管理及考核的事务性工作。 2. 贯彻执行就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公共就业创业服务、人力资源保障服务。落实就业援助政策，对就业困难群体和重点群体提供就业创业服务；按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。3. 面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。 4. 指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；指导基层开展就业创业服务。 5. 承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；承担高层次人才服务工作。6. 加强信息化建设，开展就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队（参公事业单位)，职能职责：1﹒贯彻执行有关人力资源和社会保障行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受区人力社保局委托，以区人力社保局名义统一行使人力资源和社会保障领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。２．监督检查用人单位遵守人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策的情况。依法查处用人单位违反人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策及侵犯劳动者权益的行为。３．监督检查经营性人力资源服务机构、职业技能培训机构和职业技能鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业培训和职业鉴定相关规定的情况。４．受理对违反人力资源和社会保障法律、法规和规章行为的举报、投诉。５．负责对社会保险基金的监督检查，依法查处骗取社会保险基金行为。　６．监督检查用人单位执行劳动保障守法诚信相关规定的情况，开展失信惩戒工作。７．监督检查建设单位和施工企业遵守农民工工资支付相关规定的情况工作。

仲裁院承担行政复议、行政诉讼等法律事务；组织开展法制宣传教育等工作。贯彻落实劳动关系政策和劳动合同；承担荣昌区协调劳动关系三方委员会办公室日常事务。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度，负责劳动人事争议调解和仲裁及预防工作；依法指导处理重大劳动人事争议；组织劳动人事争议调解员、仲裁员的培训和监督管理。

档案馆承担单位各种社保档案；干部人事档案；就业档案等各种档案的保管查询等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4356.68万元，其中：一般公共预算拨款4356.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加1239.83 万元，主要是农民工工资应急周转金1000万元；其他项目如：企业军转干部生活及医疗补助、民师生活医疗补助、事业单位人员招录、工资统发网络版增加预算239.83万元所致。

（二）支出预算：2021年年初预算数4356.68 万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出10.25万元，社会保障和就业支出4089.96 万元，卫生健康支出108.86 万元，住房保障支出 147.61万元。支出较去年增加1239.83 万元，主要是基本支出减少8.84万元，项目支出增加 1248.67万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4356.68 万元，一般公共预算财政拨款支出4356.68 万元，比2020年增加1239.83 万元。其中：基本支出2206.68 万元，比2020年减少8.84 万元，主要原因是单位调出3人退休2人所致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2150.6万元，比2020年增加1248.67 万元，主要原因是农民工工资应急周转金1000万元纳入年初预算，其他项目如企业军转干部生活及医疗补助、民师生活医疗补助、事业单位人员招录、工资统发网络版较上年增加预算248.67万元，主要用于保障重点民生工作。

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算24.8万元，比2020年减少5.2万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2020年持平；公务接待费5.8万元，比2020年减少4.2 万元，主要原因是厉行节约尽力减少不必要的接待；公务用车运行维护费19 万元，比2020年减少1万元，主要原因是严格公务车用车管理；公务用车购置费 0 万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费501.94 万元，比上年增加121.94 万元，主要原因是2021年的机关运行经费统计口径改变，将交通补贴、电话费补助、行政福利费、工会经费等纳入了机关运行经费（2020年机关运行经费口径仅包括商品和服务定额4万元/人）。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额487 万元：政府采购货物预算187 万元、政府采购工程预算80 万元、政府采购服务预算220万元；其中一般公共预算拨款政府采购487 万元：政府采购货物预算187 万元、政府采购工程预算80 万元、政府采购服务预算 220万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2150.6 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3 辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑琳联系方式：（郑琳，电话：023-46773307）

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购预算明细表

10.国有资本经营收支预算表

11.预算整体绩效目标表

12.2021重点项目绩效目标表（一级项目）

13.2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

表一
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局			财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4356.68	一、本年支出	4356.68	4356.68
一般公共预算拨款	4356.68	教育支出	10.25	10.25
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	4,089.96	4,089.96
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	108.86	108.86
		住房保障支出	147.61	147.61
二、上年结转		上年结转
一般公共预算拨款		上年结转
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
收入总计	4356.68	支出合计	4356.68	4356.68

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,356.68	2,206.08	2,150.60
205	教育支出	10.25	10.25
20508	进修及培训	10.25	10.25
2050803	培训支出	10.25	10.25
208	社会保障和就业支出	4,089.96	1,939.36	2,150.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,829.81	1,679.21	2,150.60
2080101	行政运行	1,589.99	1,589.99
2080102	一般行政管理事务	277.00		277.00
2080105	劳动保障监察	1,662.60		1,662.60
2080106	就业管理事务	77.00		77.00
2080109	社会保险经办机构	84.00		84.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00		50.00
2080150	事业运行	89.22	89.22
20805	行政事业单位养老支出	260.15	260.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.68	54.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.11	96.11
210	卫生健康支出	108.86	108.86
21011	行政事业单位医疗	108.86	108.86
2101101	行政单位医疗	55.49	55.49
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.11	26.11
221	住房保障支出	24.65	24.65
22102	住房改革支出	147.61	147.61
2210201	住房公积金	147.61	147.61

表三

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,206.08	1,704.13	501.94
301	工资福利支出	1,599.62	1,599.62
30101	基本工资	346.54	346.54
30102	津贴补贴	272.33	272.33
30103	奖金	293.33	293.33
30107	绩效工资	39.54	39.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.36	109.36
30109	职业年金缴费	54.68	54.68
30110	职工基本医疗保险缴费	58.10	58.10
30111	公务员医疗补助缴费	26.11	26.11
30112	其他社会保障缴费	23.87	23.87
30113	住房公积金	147.61	147.61
30114	医疗费	14.40	14.40
30199	其他工资福利支出	213.78	213.78
302	商品和服务支出	501.94		501.94
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	32.52		32.52
30208	取暖费
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	170.00		170.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	19.00		19.00
30214	租赁费
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	18.25		18.25
30217	公务接待费	5.80		5.80
30218	专用材料费	2.00		2.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	31.80		31.80
30229	福利费	20.50		20.50
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	67.40		67.40
30299	其他商品和服务支出	65.48		65.48
303	对个人和家庭的补助	104.51	104.51
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.86	2.86
30307	医疗费补助	17.75	17.75
30309	奖励金	0.17	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	83.73	83.73

表四

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
24.80	0.00	19.00	0.00	19.00	5.80

表五

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080101	行政运行
2080102	一般行政管理事务
2080105	劳动保障监察
2080106	就业管理事务
2080109	社会保险经办机构
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构
2080150	事业运行
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位养老支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	4,191.68	教育支出	10.25
非税收入安排	165.00	社会保障和就业支出	4,089.96
预算外资金(专户核拨)		卫生健康支出	108.86
纳入预算管理的政府性基金收入		住房保障支出	147.61
国有资本经营收入
转移支付收入
事业收入(不含预算外资金)
事业单位经营收入
其他各项收入
本年收入总计	4,356.68	本年支出合计	4,356.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	4,356.68	支出合计	4,356.68

表七

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局部门收支总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	4,356.68		4,356.68
205	教育支出	10.25		10.25
20508	进修及培训	10.25		10.25
2050803	培训支出	10.25		10.25
208	社会保障和就业支出	4,089.96		4,089.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,829.81		3,829.81
2080101	行政运行	1,589.99		1,589.99
2080102	一般行政管理事务	277.00		277.00
2080105	劳动保障监察	1,662.60		1,662.60
2080106	就业管理事务	77.00		77.00
2080109	社会保险经办机构	84.00		84.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00		50.00
2080150	事业运行	89.22		89.22
20805	行政事业单位养老支出	260.15		260.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36		109.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.68		54.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.11		96.11
210	卫生健康支出	108.86		108.86
21011	行政事业单位医疗	108.86		108.86
2101101	行政单位医疗	55.49		55.49
2101102	事业单位医疗	2.61		2.61
2101103	公务员医疗补助	26.11		26.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.65		24.65
221	住房保障支出	147.61		147.61
22102	住房改革支出	147.61		147.61
2210201	住房公积金	147.61		147.61

表八

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	4,356.68	2,206.08	2,150.60
205	教育支出	10.25	10.25
20508	进修及培训	10.25	10.25
2050803	培训支出	10.25	10.25
208	社会保障和就业支出	4,089.96	1,939.36	2,150.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,829.81	1,679.21	2,150.60
2080101	行政运行	1,589.99	1,589.99
2080102	一般行政管理事务	277.00		277.00
2080105	劳动保障监察	1,662.60		1,662.60
2080106	就业管理事务	77.00		77.00
2080109	社会保险经办机构	84.00		84.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00		50.00
2080150	事业运行	89.22	89.22
20805	行政事业单位养老支出	260.15	260.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.68	54.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.11	96.11
210	卫生健康支出	108.86	108.86
21011	行政事业单位医疗	108.86	108.86
2101101	行政单位医疗	55.49	55.49
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.11	26.11
221	住房保障支出	24.65	24.65
22102	住房改革支出	147.61	147.61
2210201	住房公积金	147.61	147.61

表九

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计:	487.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	187.00		187.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类	220.00		220.00
工程类	80.00		80.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表十

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局国有资本经营收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
		住房保障支出
二、上年结转		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

表十一

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位名称）			支出预算总量
部门（单位名称）			其中：部门预算支出
当年整体绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十二-1

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局重点项目绩效目标表

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局			单位：万元
专项资金名称	农民工工资应争周转金		业务主管部门	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局
当年预算金额	1000		项目分类	重点

项目概况	农民工工资应急周转金
立项依据	农民工工资保障条例，区财政安排农民工工资保障周转金。
项目当年绩效目标	保障全区农民工工资正常发放。
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标性质	指标值
	03-产出	保障农民工人次		人次	≥	150000
	03-产出	农民工工资保证发放率		%	≥	98
	03-产出	农民工工资周转金总额		=	=	1000
	02-效益	农民工工资保障覆盖率		%	≥	98
	01-满意度	农民工群体满意度		%	≥	99
联系人：朱松				联系电话：	46787173

表十二 -2

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局			单位：万元
专项资金名称	企业军转干部生活及医疗补助		业务主管部门	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局
当年预算金额	444		项目分类	重点

项目概况	全区企业军转干部生活及医疗补助
立项依据	渝委办发【2003】167号
项目当年绩效目标	保障全区全区企业军转干部生活及医疗补助及时足额发放
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标性质	指标值
	03-产出	企业军转干部生活及医疗补助人次		人次	≥	400
	03-产出	企业军转干部生活及医疗补助发放率		%	=	100
	02-效益	受益企业军转干部覆盖率		%	≥	99
	01-满意度	受益残疾军人满意度		%	≥	99
联系人：胡强				联系电话：	46786550

表十二 -3

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局			单位：万元
专项资金名称	17号文离休建工人员生活补助		业务主管部门	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局
当年预算金额	50.6		项目分类	重点

项目概况	全区17号文离休建工人员生活补助
立项依据	渝委办发【2003】168号、渝人社发【2012】151号
项目当年绩效目标	保障全区17号文离休建工人员生活补助及时足额发放
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标性质	指标值
	03-产出	17号文离休建工人员补助人次		人次	≥	17
	03-产出	17号文离休建工人员生活补助覆盖率		%	=	100
	02-效益	人均标准		万元	=	2.98
	01-满意度	受益17号文离休建工人员满意度		%	≥	99
联系人：胡强				联系电话：	46786550

表十二 -4

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局			单位：万元
专项资金名称	民师生活及医疗补助		业务主管部门	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局
当年预算金额	168		项目分类	重点

项目概况	民师生活及医疗补助
立项依据	渝社险发【2013】43号；渝教文【2013】13号文
项目当年绩效目标	保障全区民师生活及医疗补助及时足额发放
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标性质	指标值
	03-产出	民师生活及医疗补助人次		人次	≥	1350
	03-产出	民师生活及医疗补助覆盖率		%	=	100
	02-效益	受益民师覆盖率		%	≥	100
	01-满意度	受益民师满意度		%	≥	99
联系人：胡强				联系电话：	46786550

表十二 -5

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局			单位：万元
专项资金名称	信产招工经费		业务主管部门	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局
当年预算金额	57		项目分类	重点

项目概况	全面完成重庆市人力资源和社会保障局分解下达到荣昌区目标任务（区级配套资金）
立项依据	重庆市人民政府督查室关于重点电子智能终端制造企业用工保障任务的通知精神
项目当年绩效目标	保证足额完成重庆市人力资源和社会保障局下达的目标任务
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标性质	指标值
	03-产出	重点电子企业招工人次		人次	≥	5300
	03-产出	资金专款专用率		%	=	100
	02-效益	企业招工就业人次		人	≥	5300
	01-满意度	用工企业满意度		%	≥	98
联系人：付正				联系电话：	46773481

表十三

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局单位：万元

专项资金名称	公务员表彰专项经费		业务主管部门	社保科
当年预算金额	70		项目分类	一般项目
当年预算金额	70		项目分类	一般项目
项目概况	表彰奖励全区政府部门企业事业单位在2020年有重大贡献的先进集体100个，共计10万元，表彰先进个人200人共计60万元。
立项依据	“渝人发（2007）120号”文件精神，和《重庆功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）征求意见书
项目当年绩效目标	表彰奖励全区先进集体100个先进个人200人。
绩效指标	指标类型	指标名称	计量单位	指标值
	产出	表彰人数	人	200
	产出	表彰奖励先进集体	个	100
	效益	人均奖励标准	元/人	2000
	满意度	群众满意度	%	99

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