重庆市荣昌区人力资源和社会保障局

2019年度部门决算

  一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金行政监督责任。会同有关部门组织实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处各类案件。

7.贯彻落实全市人才队伍建设的总体规划、法规政策等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

8.负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来荣工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.贯彻落实重庆市表彰奖励办法，按规定综合管理全区表彰奖励工作；承担市级及以上层级功勋荣誉表彰评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策。贯彻落实重庆市企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

     （二）机构设置。

本部门下设办公室（审计科）、财务统计科、行政审批科（社会保险科）、机关事业人员管理科、工资福利科、就业促进与职业能力建设科、法制与劳动关系科七个科室；下属事业单位5个，其中：参公事业单位4个（公益一类）、全额拨款事业单位1个（档案馆），参公事业单位分别是：

重庆市荣昌区社会保险事务中心（正处级二级单位），职能职责：1．负责宣传并贯彻执行养老、工伤等社会保险的法律法规、政策。2. 承担全区养老保险、工伤保险管理的事务性工作。3．负责办理养老、工伤、失业等社会保险的参保登记、基数核定、人员增减、关系转移接续等公共业务。4．负责制定养老、工伤保险费征收计划，协助税务部门做好社会保险费的征缴。5．负责建立养老保险个人账户、核算退休人员待遇并按时足额发放退休人员养老金。6．负责对退休人员实行社会化管理服务，开展领取养老金人员资格核查。7．负责工伤保险有关医疗费用核算、支付、转诊转院等方面的工作，负责工伤协议服务机构协议的签订和协议执行情况的跟踪管理事务。

重庆市荣昌区就业和人才中心（副处级二级单位），职能职责：1．组织实施就业发展规划和年度计划，承担就业工作目标管理及考核的事务性工作。 2. 贯彻执行就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公共就业创业服务、人力资源保障服务。落实就业援助政策，对就业困难群体和重点群体提供就业创业服务；按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。3. 面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。 4. 指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；指导基层开展就业创业服务。

重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队（参公事业单位)，职能职责：1﹒贯彻执行有关人力资源和社会保障行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受区人力社保局委托，以区人力社保局名义统一行使人力资源和社会保障领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。２．监督检查用人单位遵守人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策的情况。依法查处用人单位违反人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策及侵犯劳动者权益的行为。３．监督检查经营性人力资源服务机构、职业技能培训机构和职业技能鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业培训和职业鉴定相关规定的情况。４．受理对违反人力资源和社会保障法律、法规和规章行为的举报、投诉。事业单位档案馆承担单位各种社保档案；干部人事档案；就业档案等各种档案的保管查询等工作。

  （三）单位构成。

      从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区人力资源和社会保障局（本级）、重庆市荣昌区社会保险事务中心（参公事业单位）、重庆市荣昌区就业人才中心（参公事业单位）。

（四）机构改革情况。

一、根据荣委办发【2019】72号，中共重庆市荣昌区委办、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，本轮机构改革经中共重庆市荣昌区委机构编制委员会办公室审核，并报区委、区政府批准，本部门是区政府的工作部门，为正处级单位。

二、职能划转情况：根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将以下职能划转区医疗保障局：1.贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准，拟订医疗保障规范性文件，拟订相关规划、政策、标准并组织实施。2、贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策。4、贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织实施医保目录准入谈判地方规则。5、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。6、监督实施药品、医用耗材的招标采购政策;协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平等职责划转至重庆市荣昌区医疗保障局。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计7,103.22万元，支出总计7,103.22万元。收支较上年决算数增加886.92万元、增长14.27%，主要原因是本年增加扶贫项目健康扶贫医疗基金1280.86万元，品迭其他减少项目后决算数增加886.92万元。

    2.收入情况。2019年度收入合计6,073.44万元，较上年决算数增加115.96万元，增长1.95%，主要原因是本年增加扶贫项目健康扶贫医疗基金1280.86万元。其中：财政拨款收入6,073.44万元，占100.00%。此外，年初结转和结余1,029.78万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6,080.65万元，较上年决算数增加837.13万元，增长15.97%，主要原因是本年增加扶贫项目健康扶贫医疗基金1280.86万元；品迭减少人员致减少支出后增长15.97%。其中：基本支出3,120.78万元，占51.32%；项目支出2,959.87万元，占48.68%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,022.57万元，较上年决算数增加49.79万元，增长5.12%，主要原因是本年结转部分企业退休军转干部解困补助资金78.73万元，品迭其他项目结转后较上年增加5.12%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计7,103.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加886.92万元，增长14.27%。主要原因是本年增加扶贫项目健康扶贫医疗基金1280.86万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,073.44万元，较上年决算数增加115.96万元，增长1.95%。主要原因是本年增加扶贫项目健康扶贫医疗基金1280.86万元。较年初预算数增加465.72万元，增长8.30%。主要原因也是年中追加安排扶贫项目健康扶贫医疗基金1280.86万元，当年减少市属国有企业退休人员社会化管理服务经费拨款977万元所致。此外，年初财政拨款结转和结余1,029.78万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,080.65万元，较上年决算数增加837.13万元，增长15.97%。主要原因是年中追加安排扶贫项目健康扶贫医疗基金1280.86万元所致。较年初预算数增加472.93万元，增长8.43%。主要原因是年中追加安排扶贫项目健康扶贫医疗基金1280.86万元所致。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,022.57万元，较上年决算数增加49.79万元，增长5.12%，主要原因是本年新增结转企业退休军转干部解困补助78.73万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出67.62万元，占1.11%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本部门严格按年初预算执行支出67.62万元。

（2）教育支出13.80万元，占0.23%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位严控职工教育经费，实际支出与预算持平。  

（3）社会保障与就业支出4,188.96万元，占68.89%，较年初预算数减少467.39万元，下降10.04%，主要原因是年初预算农民工工资应急周转金1000万元未使用，当年增加资产有偿转让费用、人员经费清算、预发行政绩效奖励、向上争取项目资金奖励等项目经费532.61万元。

（4）卫生健康支出340.29万元，占5.60%，较年初预算数减少408.15万元，下降54.53%，主要原因是机构改革年中调整预算，将项目资金残军医疗费和离休干部医疗费划转区医疗保障局。

（5）农林水支出1,280.86万元，占21.06%，较年初预算数增加1,280.86万元，增长100.00%，主要原因是年中增加扶贫项目健康扶贫医疗基金1280.86万元所致。

（6）住房保障支出189.12万元，占3.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按年初预算执行该项支出。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,120.78万元。其中：人员经费2,433.42万元，较上年决算数增加40.90万元，增长1.71%，主要原因是人员调资增加工资支出及社会保障缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、社会保障缴费以及单位其他人员增加待遇（比如遗属人员、军转干部、正高人员等）。公用经费687.36万元，较上年决算数增加75.74万元，增长12.38%，主要原因是物价上涨等因素所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计14.82万元，较年初预算数减少33.18万元，下降69.13%，主要原因是单位厉行节约，严格按照中央八项规定及相关政策要求减少了公务接待费及公务车运行维护费支出。较上年支出数减少7.89万元，下降34.74%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门未安排人员出国（境），因此无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，单位本年未购置公务车。公务车运行维护费12.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、社保业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.53万元，下降58.43%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.95万元，增长18.54%，主要原因是单位公务车行驶里程数较高，修理费增加。

公务接待费2.34万元，主要用于接待其他省市及区县人社部门到我单位学习调研相关社保工作，接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.66万元，下降87.00%，主要原因是单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少9.86万元，下降80.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待36批次268人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费87.43元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费4.16万元。

四、其他需要说明的事项。

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出687.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加75.74万元，增长12.38%，主要原因是单位办公楼维修（护）费、公务车运行维护费、人员增资工会经费及福利费增加较上年有所增加，其次是物价上涨因素导致机关运行经费的增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门没有召开大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出28.33万元，较上年决算数减少7.78万元，下降21.55%，主要原因是本年单位减少人员培训人次。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额205.24万元，其中：政府采购货物支出17.79万元、政府采购工程支出44.60万元、政府采购服务支出142.86万元。授予中小企业合同金额205.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额90.90万元，占政府采购支出总额的44.29%。主要用于采购电脑打印机等办公设备采购17.79万元、档案馆工程建设采购44.60万元以及重点电子企业信产招工等采购服务142.86万元。

五、预算绩效管理情况说明

2019年度本部门在区委、区政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神,与时俱进,开拓创新,着重从以下几方面开展项目绩效管理工作:

（一）预算绩效管理工作开展情况。

     根据预算绩效管理要求，本部门对33个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评33项，涉及资金1653.48万元；从评价情况来看，注重数量指标及质量指标的评价；另外把群众对项目执行情况的满意度作为重要的指标进行评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2019年绩效目标自评表见附件。

绩效评价项目民师生活医疗补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目补助资金预算170万元，全年总计完成补助支出170万元。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年完成补助人数1332人，二是完成生活医疗补助总金额为170万元。发现的问题及原因，一是补助发放时间个别月份不是很及时，二是资格认证服务水平有待提高。下一步改进措施，一是在规定时间及时发放补助，二是通过大数据比对、搭建各种资格认证平台，为民师提供优质便捷的资格认证服务，实现“寓认证于无形，寓认证于服务”。

    2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展项目绩效自评。

3.重点绩效评价结果。

本单位无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：郑琳 。

手机：13350395898  座机：023-46773307。

 附件：重庆市荣昌区人力社保局2019年度部门决算公开报表

重庆市荣昌区人力社保局收入支出决算总表

                                                                         公开01表  

公开部门：重庆市荣昌区人力社保局            2019年度                     单位：万元   

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

重庆市荣昌区人力社保局收入决算表

                                                                            公开02表   

公开部门：重庆市荣昌区人力社保局              2019年度                      单位：万元

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市荣昌区人力社保局支出决算表

                                                                        公开03表   

公开部门：重庆市荣昌区人力社保局              2019年度                  单位：万元

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆荣昌区人力社保局财政拨款收入支出决算总表

公开04表   

公开部门：重庆市荣昌区人力社保局              2019年度                      单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市荣昌区人力社保局一般公共预算财政拨款

收入支出决算表

公开05表   

公开部门：重庆市荣昌区人力社保局              2019年度                      单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市荣昌区人力社保局一般公共预算财政拨款

基本支出决算表

公开06表   

公开部门：重庆市荣昌区人力社保局              2019年度                     单位：万元

重庆市荣昌区人力社保局政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表

公开07表   

公开部门：重庆市荣昌区人力社保局              2019年度                    单位：万元

备注：本部门无基金预算收支，故本表无数据。

重庆市荣昌区人力社保局机构运行信息表

公开08表   

公开部门：重庆市荣昌区人力社保局              2019年度                 单位：万元

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件：

项目资金绩效目标自评表（2019年度）