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[ 索引号 ] 11500226009341119M/2021-00313 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区人力社保局
[ 成文日期 ] 2021-10-13 [ 发布日期 ] 2021-10-13

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策; 拟订相关发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划,贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻落实就业援助制度,贯彻落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、 工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。贯彻落实养老、失业、 工伤保险关系转续办法。承担养老、 失业、工伤等社会保险及其补充保险基金行政监督责任。会同有关部门组织实施全民参保计划。

5. 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导, 拟定应对预案, 实施预防、调节和控制, 保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、 休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处各类案件。

7. 贯彻落实全市人才队伍建设的总体规划、法规政策等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

8.负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,贯彻落实吸引 留学人员来荣工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策,贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、 聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.贯彻落实重庆市表彰奖励办法,按规定综合管理全区表彰奖励工作;承担市级及以上层级功勋荣誉表彰评选推荐工作,根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策。 贯彻落实重庆市企事业单位人员福利和离退休政策。 负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,拟订相关配套政策措施并组织实施,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

13.负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

15. 负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。
16. 负责高校毕业生离校后就业指导和服务工作,配合区教委并会同其他部门做好高校毕业生就业指导和服务工作。

17.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革, 进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,贯彻执行国家职业资格目录清单,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,拟定信息规划,加强信息共享,提高公共服务水平。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

本部门下设办公室(审计科)  、财务统计科、行政审批科(社会保险科)、机关事业人员管理科、工资福利科、就业促进与职业能力建设科及法制与劳动关系科七个科室

(三)单位构成。

本预算单位下属单位由重庆市荣昌区社会保险事务中心、重庆市荣昌区就业和人才中心、重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队、重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院及重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆组成,并纳入2020年度决算编制。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况2020年度收入总计5674.43万元,支出总计5674.43万元。收支较上年决算数7103.22万元减少1428.79万元、下降20.1XXXX%,主要原因是机构改革成立医保局后减少重庆市荣昌区社会保险中心编制34人,相应地人员经费、公用经费及相关项目资金减少所致。

2.收入情况。2020年度收入合计5260.55万元,较上年决算数6073.44万元减少812.89万元,下降13.4%,主要原因是机构改革减少人员编制34人所致。其中:财政拨款收入5260.55万元,占100%。此外,使用年初结转和结余413.89万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4148.71万元,较上年决算数6080.65万元减少1931.94万元,下降31.8%,主要原因是机构改革减少人员编制34人,相应的人员经费、公用经费及项目经费支出减少所致。其中:基本支出2251.96万元,占54.3%;项目支出1896.75万元,占45.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1525.72万元,较上年决算数413.89万元增加1111.83万元,增长268.6%,主要原因是本年增加项目就业补助资金(第二批)结余1279万元,当年减少结余项目职工养老保险专项补助经费,相品迭后的增加额。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5674.43万元。与2019年7103.22万元相比,财政拨款收、支总计各减少1428.79万元,下降20.1%。主要原因是机构改革减少人员编制34人,相应的人员经费、公用经费及项目经费支出减少所致。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5260.55万元,较上年决算数6073.44万元减少812.89万元,增长或下降13.4%。主要原因是机构改革减少人员34人,相应的人员经费、公用经费及项目经费支出减少。较年初预算数增加2143.7万元,增长68.8%。主要原因是年中追加项目资金(其中增加就业补助资金1279万元,职工养老保险经费118万元及脱贫攻坚支持贫困劳动力就业-公益性岗位安置、进城务工农民工综合服务管理等专项资金),另外人员增资因素也导致一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余413.89万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4148.71万元,较上年决算数6080.65万元减少1931.94万元,下降31.8%。主要原因是机构改革减少人员34人,相应的人员经费、公用经费及项目经费支出相应减少。较年初预算数增加1031.86万元,增长33.1%。主要原因是增加项目经费如职工养老保险经费、机关事业单位招录经费、招商投资促进经费、脱贫攻坚支持贫困劳动力就业-公益性岗位安置、进城务工农民工综合服务管理等专项资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1525.72万元,较上年决算数增加1111.83万元,增长268.6%,主要原因是本年新增加就业补助资金(第二批)结余1279万元,品迭职工养老保险专项经费结余较上年减少后增加部分。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出61.54万元,占1.5%,较年初预算数增加61.54万元,增长100%,主要原因是增加项目“鸿雁计划”奖励资金、招商引资促进工作经费以及“三支一扶”人员补助经费。

2)教育支出10.42万元,占0.2%,较年初预算数持平,主要原因是严格按年初预算安排支出。

3)社会保障与就业支出3688.67万元,占88.9%,较年初预算数增加132.13万元,增长3.7%,主要原因是社会保险经办机构年中增加职工养老保险专项补助经费项目支出所致。

4)卫生健康支出110.75万元,占2.7%,较年初预算数持平,主要原因是严格按年初预算安排支出。

5)农林水支出130万元,占3.1%,较年初预算数增加130万元,增长100%,主要原因是年中追加脱贫攻坚补短板支持贫困劳动力就业-公益性岗位安置项目130万元。

6)住房保障支出147.34万元,占3.6%,较年初预算数持平,主要原因是严格按年初预算安排支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2251.96万元。其中:人员经费1727.1万元,较上年决算数减少706.32万元,下降29%,主要原因是机构改革减少人员以及人员退休所致。人员经费用途主要包括人员工资、津贴、平时考核、绩效考核、年终一次性奖金、公积金及社会保险缴费等。公用经费524.86万元,较上年决算数减少162.5万元,下降23.6%,主要原因是机构改革减少人员以及人员退休所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等。。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.4万元,较年初预算数数减少23.6万元,下降59%,主要原因是单位厉行节约, 认真贯彻落实中内央八项规定精神,年初按照只减不增的要求编制预算。“三公”经费支出较上年支出数增加1.58万元,增长10.7%,主要原因是单位公务车老旧行驶里程较长,维修费用较上年有所增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)费用支出,与年初预算数、上年数持平。

本部门2020年度未发生公务车购置费支出,与年初预算数、上年数持平。

公务车运行维护费13.13万元,主要用于单位公务车维修费、燃油费、保险费、过路过桥费及洗车费等开支。费用支出较年初预算数减少16.87万元,下降56.2%,主要原因是单位加强公务用车管理,严格派车制度。较上年支出数增加0.66万元,增长5.3%,主要原因是单位公务车老旧行驶里程较长,维修费用增加。

公务接待费3.27万元,主要用于接待重庆市人社局及其下属部门到荣指导工作以及双城经济圈建设四川相关市县来荣联系工作接待支出。费用支出较年初预算数减少6.73万元,下降67.3%,主要原因是严格接待标准管理,没有来函的单位及部门不予接待。公务接待费较上年支出数增加0.93万元,增长39.7%,主要原因是双城经济圈建设四川相关市县来荣交流学习工作频率增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国(境)人员;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待33批次363人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费90元,车均购置费0万元,车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出524.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出、信息网络购置更新等费用。机关运行经费较上年决算数减少162.51万元,下降23.6%,主要原因是机构改革后单位人员减少,单位厉行节约,公用经费有所减少。

本年度会议费支出2.14万元,较上年决算数增加2.14万元,增长100%,主要原因是召开大型会议较上年有所增加。本年度培训费支出31.58万元,较上年决算数增加3.25万元,增长11.5%,主要原因是为适应业务水平提升要求,单位外出培训人次增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额780.43万元,其中:政府采购货物支出290.48万元、政府采购工程支出384.51万元、政府采购服务支出105.44万元。授予中小企业合同金额780.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额780.43万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购重点电子企业信产招工;人力资源产业园建设工程项目以及采购电脑打印机及各种办公设备费用。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对27个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金1896.76万元;区财政局对企业军转干部生活补助项目委托第三方形式开展绩效评价。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表(见附件)

本单位共公开重点专项1项,涉及资金430.54万元;本单位共公开一般性项目26项,涉及资金1466.22万元。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方机构对2020年项目开展绩效评价。

(三)重点绩效评价结果

区财政局委托第三方机构对本单位所属的企业军转干部生活医疗补助项目开展重点绩效评价,目前评价工作正在开展中,评价完成后,区财政局将及时对重点评价情况进行集中公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-46773307附件:

1.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2020年度部 门决算公开表

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2020年决算公开表.xls

2. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2020年度项目支出自评表

2020年区人社局项目自评表.pdf



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