一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策； 拟订相关发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。
2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、 工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。贯彻落实养老、失业、 工伤保险关系转续办法。承担养老、 失业、工伤等社会保险及其补充保险基金行政监督责任。会同有关部门组织实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导， 拟定应对预案， 实施预防、调节和控制， 保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、 休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处各类案件。
7. 贯彻落实全市人才队伍建设的总体规划、法规政策等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。
8.负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引 留学人员来荣工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。
9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、 聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10.贯彻落实重庆市表彰奖励办法，按规定综合管理全区表彰奖励工作；承担市级及以上层级功勋荣誉表彰评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。
11.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策。 贯彻落实重庆市企事业单位人员福利和离退休政策。 负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13.负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。
14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。
15. 负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。
16. 负责高校毕业生离校后就业指导和服务工作，配合区教委并会同其他部门做好高校毕业生就业指导和服务工作。
17.继续深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革， 减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟定信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
本部门下设办公室(审计科) 、财务统计科、行政审批科(社会保险科)、机关事业人员管理科、工资福利科、就业促进与职业能力建设科及法制与劳动关系科七个科室。
（三）单位构成。
本预算单位下属单位由重庆市荣昌区社会保险事务中心、重庆市荣昌区就业和人才中心、重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队、重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院及重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆组成,并纳入2022年度决算编制。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计4,566.26万元，支出总计4,566.26万元。收支较上年决算数增加4,566.26万元,增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分为6个单位。
2.收入情况。2022年度收入合计4,566.26万元，较上年决算数增加4,566.26万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分为6个单位。其中：财政拨款收入4,566.26万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计4,566.26万元，较上年决算增加4,566.26万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分为6个单位。其中：基本支出2,393.14万元，占52.4%；项目支出2,173.12万元，占47.6%；此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算一体化改革拆分为6个单位,本年及上年均无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计4,566.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,566.26万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革拆分为6个单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,566.26万元，较上年决算数增加4,566.26万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革拆分为6个单位。较年初预算数减少2,927.30万元，下降39.1%。主要原因是2022年没有使用农民工工资应急周转金1000万元，以及“三支一扶”生活补助调减91.3万元、普惠金融发展专项资金调减30万元、技能鉴定调减15万元、工资统发系统调减2万元、公务员表彰调减5万元、另外公用经费定额人均调减0.5万元共计调减指标46万元以及调减未休年休假、平时考核、年终目标考核等指标共计1738万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,566.26万元，较上年决算数增加4,566.26万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革拆分为6个单位。较年初预算数减少2,927.30万元，下降39.1%。主要原因是2022年没有使用农民工工资应急周转金1000万元，以及“三支一扶”生活补助调减91.3万元、人社局本级及就业和人才中心普惠金融发展小额贷款贴息专项资金调减550.95万元、企业军转干部生活补助及医疗补助调减164万元,退捕渔民养老保险补贴调减预算165.6万元, 社保中心职工养老保险专项补助项目调减42.13万元, 17号文、离休职工生活医疗补助调减31.68万元,技能鉴定调减15万元、工资统发系统调减2万元、公务员表彰调减5万元、另外公用经费定额人均调减0.5万元共计调减指标46万元以及调减社保缴费、公积金及未休年休假、平时考核、年终目标考核等指标共计813.64万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算一体化改革拆分为6个单位,本年及上年均无结转结余资金。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出4.79万元，占0.1%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是四舍五入形成减少。
（2）社会保障与就业支出3,808.82万元，占83.4%，较年初预算数减少2,185.26万元，下降36.5%，主要原因是2022年没有使用农民工工资应急周转金1000万元，以及“三支一扶”生活补助调减91.3万元、企业军转干部生活补助及医疗补助调减164万元, , 社保中心职工养老保险专项补助项目调减42.13万元, 17号文、离休职工生活医疗补助调减31.68万元,技能鉴定调减15万元、工资统发系统调减2万元、公务员表彰调减5万元、另外公用经费定额人均调减0.5万元共计调减指标46万元以及调减社保缴费、公积金及未休年休假、平时考核、年终目标考核等指标共计788.15万元。
。
（3）卫生健康支出108.10万元，占2.4%，较年初预算数减少3.55万元，下降3.2%，主要原因是医疗保险缴费基数变化所致。
（4）农林水支出487.17万元，占10.7%，较年初预算数减少726.54万元，下降59.9%，主要原因是普惠金融发展专项指标调减550.95万元, 退捕渔民养老保险补贴调减预算165.6万元所致。
（5）教育支出10.39万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是支出严格按照预算执行。
（6）住房保障支出146.99万元，占3.2%，较年初预算数减少11.93万元，下降7.5%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,393.14万元。其中：人员经费1,918.91万元，较上年决算数增加1,918.91万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分为6个单位。人员经费用途主要包括工资福利支出，社保缴费支出以及住房公积金缴费单位部分。公用经费474.23万元，较上年决算数增加474.23万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分为6个单位,无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计14.04万元，较年初预算数减少7.75万元，下降35.6%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待标准以及接待范围。较上年支出数增加14.04万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革本部门拆分为6个单位。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要是因为本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费10.12万元，主要用于公务车维修费、燃油费以及过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少5.88万元，下降36.8%，主要原因是严格按照机关相关规定派车。较上年支出数增加10.12万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分为6个单位。
公务接待费3.92万元，主要用于接待重庆市人力社保局相关领导及人员以及其他上级部门人员。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降32.3%，主要原因是单位严格接待标准及接待范围。较上年支出数增加3.92万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分为6个单位。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待41批次298人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费131.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.37万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.09万元，较上年决算数增加1.09万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分为6个单位。本年度培训费支出13.53万元，较上年决算数增加13.53万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革本部门拆分为6个单位。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出446.09万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加446.09万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革本部门拆分为6个单位,无上年数据。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本部门政府采购支出总额148.16万元，其中：政府采购货物支出33.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出115.00万元。授予中小企业合同金额148.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.16万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购人力资源信息库建设115万元正版软件8.14万元及就业平台信息设备18.05万元乡村振兴就业加油站建设用台式电脑6.97万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和34个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金5485.34万元，项目绩效自评涉及资金3139.12万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。
部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。
（2）公开内容。部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。
2. 绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方开展绩效评价。
3. 关于绩效自评结果的说明。
本单位劳动能力及技能鉴定项目因疫情原因，市局下达的培训计划为5750人，年初编制绩效目标时指标值设置过高,未能完成全年绩效目标,随着疫情消失,下年能完成全年绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李清 023-46773307
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开部门：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,566.26 |
一、一般公共服务支出 |
4.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
10.39 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
3,808.82 | |
|
九、卫生健康支出 |
108.10 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
487.17 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|||
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十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
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十九、住房保障支出 |
146.99 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
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二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
4,566.26 |
本年支出合计 |
4,566.26 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
4,566.26 |
总计 |
4,566.26 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
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收入决算表 | |||||||||||
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公开02表 | |||||||||||
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公开部门：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
4,566.26 |
4,566.26 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.79 |
4.79 |
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
4.79 |
4.79 |
||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
4.79 |
4.79 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
10.39 |
10.39 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
10.39 |
10.39 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
10.39 |
10.39 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,808.82 |
3,808.82 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,505.82 |
2,505.82 |
||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
1,699.84 |
1,699.84 |
||||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
199.88 |
199.88 |
||||||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
4.18 |
4.18 |
||||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
106.60 |
106.60 |
||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
166.97 |
166.97 |
||||||||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
7.83 |
7.83 |
||||||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
111.15 |
111.15 |
||||||||
|
2080150 |
事业运行 |
89.81 |
89.81 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
119.56 |
119.56 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
338.01 |
338.01 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.89 |
136.89 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.20 |
68.20 |
||||||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.27 |
0.27 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
132.65 |
132.65 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
964.99 |
964.99 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
964.99 |
964.99 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
108.10 |
108.10 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
108.10 |
108.10 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.62 |
55.62 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.60 |
2.60 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.22 |
25.22 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.66 |
24.66 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
487.18 |
487.18 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
18.90 |
18.90 |
||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
18.90 |
18.90 |
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
100.90 |
100.90 |
||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
15.00 |
15.00 |
||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
85.90 |
85.90 |
||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
367.38 |
367.38 |
||||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
367.38 |
367.38 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
146.99 |
146.99 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
146.99 |
146.99 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
146.99 |
146.99 |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
4,566.26 |
2,393.14 |
2,173.12 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.79 |
4.79 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
4.79 |
4.79 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
4.79 |
4.79 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
10.39 |
10.39 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
10.39 |
10.39 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
10.39 |
10.39 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,808.82 |
2,127.66 |
1,681.16 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,505.82 |
1,789.65 |
716.17 |
|||||
|
2080101 |
行政运行 |
1,699.84 |
1,699.84 |
||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
199.88 |
199.88 |
||||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
4.18 |
4.18 |
||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
106.60 |
106.60 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
166.97 |
166.97 |
||||||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
7.83 |
7.83 |
||||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
111.15 |
111.15 |
||||||
|
2080150 |
事业运行 |
89.81 |
89.81 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
119.56 |
119.56 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
338.01 |
338.01 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.89 |
136.89 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.20 |
68.20 |
||||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.27 |
0.27 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
132.65 |
132.65 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
964.99 |
964.99 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
964.99 |
964.99 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
108.10 |
108.10 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
108.10 |
108.10 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.62 |
55.62 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.60 |
2.60 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.22 |
25.22 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.66 |
24.66 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
487.18 |
487.18 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
18.90 |
18.90 |
||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
18.90 |
18.90 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
100.90 |
100.90 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
2130506 |
社会发展 |
85.90 |
85.90 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
367.38 |
367.38 |
||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
367.38 |
367.38 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
146.99 |
146.99 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
146.99 |
146.99 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
146.99 |
146.99 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,566.26 |
一、一般公共服务支出 |
4.79 |
4.79 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
10.39 |
10.39 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
3,808.82 |
3,808.82 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
108.10 |
108.10 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
487.17 |
487.17 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
146.99 |
146.99 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
4,566.26 |
二十四、债务还本支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十五、债务付息支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
4,566.26 |
4,566.26 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
总计 |
4,566.26 |
总计 |
4,566.26 |
4,566.26 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
4,566.26 |
2,393.14 |
2,173.12 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.79 |
4.79 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
4.79 |
4.79 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
4.79 |
4.79 | |||
|
205 |
教育支出 |
10.39 |
10.39 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
10.39 |
10.39 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
10.39 |
10.39 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,808.82 |
2,127.66 |
1,681.16 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,505.82 |
1,789.65 |
716.17 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
1,699.84 |
1,699.84 |
|||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
199.88 |
199.88 | |||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
4.18 |
4.18 | |||
|
2080106 |
就业管理事务 |
106.60 |
106.60 | |||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
166.97 |
166.97 | |||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
7.83 |
7.83 | |||
|
2080116 |
引进人才费用 |
111.15 |
111.15 | |||
|
2080150 |
事业运行 |
89.81 |
89.81 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
119.56 |
119.56 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
338.01 |
338.01 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.89 |
136.89 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.20 |
68.20 |
|||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.27 |
0.27 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
132.65 |
132.65 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
964.99 |
964.99 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
964.99 |
964.99 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
108.10 |
108.10 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
108.10 |
108.10 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.62 |
55.62 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.60 |
2.60 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.22 |
25.22 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.66 |
24.66 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
487.18 |
487.18 | |||
|
21301 |
农业农村 |
18.90 |
18.90 | |||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
18.90 |
18.90 | |||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
100.90 |
100.90 | |||
|
2130505 |
生产发展 |
15.00 |
15.00 | |||
|
2130506 |
社会发展 |
85.90 |
85.90 | |||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
367.38 |
367.38 | |||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
367.38 |
367.38 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
146.99 |
146.99 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
146.99 |
146.99 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
146.99 |
146.99 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | |||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,790.27 |
302 |
商品和服务支出 |
474.23 |
310 |
资本性支出 |
||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
404.04 |
30201 |
办公费 |
32.79 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
334.30 |
30202 |
印刷费 |
6.14 |
31002 |
办公设备购置 |
||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
540.48 |
30203 |
咨询费 |
4.95 |
31003 |
专用设备购置 |
||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
1.05 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
39.67 |
30205 |
水费 |
2.22 |
31006 |
大型修缮 |
||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
136.89 |
30206 |
电费 |
14.38 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
68.47 |
30207 |
邮电费 |
22.31 |
31008 |
物资储备 |
||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.22 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.22 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.43 |
30211 |
差旅费 |
71.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
146.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
14.56 |
30213 |
维修（护）费 |
9.36 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
128.64 |
30215 |
会议费 |
1.09 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
13.53 |
31022 |
无形资产购置 |
|||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.92 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
5.18 |
312 |
对企业补助 |
|||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
106.24 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
19.46 |
31204 |
费用补贴 |
|||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
19.90 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
76.27 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
2.49 |
30229 |
福利费 |
9.70 |
399 |
其他支出 |
||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
71.25 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||||||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
98.89 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||||||||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
||||||||||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||||||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||||||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||||||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,918.91 |
公用经费合计 |
474.23 | ||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
公开08表 |
|||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
|||||||||||||||||||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
446.09 |
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（一）支出合计 |
21.79 |
14.04 |
14.04 |
（一）行政单位 |
103.54 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
342.55 | |||
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2．公务用车购置及运行维护费 |
16.00 |
10.12 |
10.12 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | |||
|
（2）公务用车运行维护费 |
16.00 |
10.12 |
10.12 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
5.79 |
3.92 |
3.92 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
3.92 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
41 |
（一）政府采购支出合计 |
148.16 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
1．政府采购货物支出 |
33.16 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
298 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
3．政府采购服务支出 |
115.00 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
148.16 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
148.16 | |
|
二、会议费 |
— |
— |
1.09 |
||
|
三、培训费 |
— |
— |
13.53 |
||
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备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
表10部门整体绩效自评表
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部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
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预算年度:2022 | ||||||||||
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预算（单位）名称： |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
单位:万元 | ||||||||
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总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
5485.34 |
2346.22 |
2346.22 |
3139.12 |
3139.12 |
||||||
|
部 |
整体绩效目标 |
大力促进稳就业工作，发放创业担保贷款5000万以上,全年实现城镇新增就业1.2万人，城镇调查失业率控制在5.5%以内；大力做好社会保险参保扩面工作，参保人数达72万人以上，基金征收10亿元以上，强化社保经办风险防控，按时足额发放社会保险待遇，推进社保网上办，网办率达到50%以上；大力开展技能培训，职业培训6000人；积极推进人才服务工作，招聘高层次紧缺人才10名，公招聘用事业单位人员180人；构建和谐劳动关系，确保农民工工资按时足额发放。 | ||||||||
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年度绩效指标 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
履职效能 |
数量指标 |
服务人次 |
≥ |
100 |
万人次 |
6 | ||||
|
质量指标 |
业务办理准确率 |
≥ |
99 |
% |
6 | |||||
|
时效指标 |
平均办结时限 |
≤ |
2 |
个工作日 |
6 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公务车运行成本 |
≤ |
9 |
万元/年 |
6 | ||||
|
人均公用经费 |
≤ |
4 |
万元/年 |
6 | ||||||
|
社会成本指标 |
预算执行率 |
≥ |
99 |
% |
6 | |||||
|
生态环境成本指标 |
资产使用率 |
≥ |
98 |
% |
6 | |||||
|
社会效应 |
经济效益 |
城镇企业职工养老保险月人均待遇水平 |
≥ |
2200 |
元/人 |
6 | ||||
|
社会效益 |
60岁以上老年人养老待遇领取率 |
≥ |
99 |
% |
6 | |||||
|
生态效益 |
网办减少能源消耗量（汽油） |
≥ |
30 |
吨 |
6 | |||||
|
可持续发展能力 |
可持续发展能力 |
可持续发展能力 |
定性 |
良 |
6 | |||||
|
人力资源 |
全区人力社保工作从业人数 |
≥ |
1000 |
人数 |
6 | |||||
|
部门协调 |
部门协调联席会场次 |
≥ |
50 |
场次 |
6 | |||||
|
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
6 | ||||
|
管理效率 |
管理效率 |
工作任务完成率 |
≥ |
99 |
% |
6 | ||||
|
其他说明 |
||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
