一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、组织实施就业发展规划和年度计划，承担就业工作目标管理及考核的事务性工作。
2、贯彻执行就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公共就业创业服务、人力资源保障服务。落实就业援助政策，对就业困难群体和重点群体提供就业创业服务；按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。
3、面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。
4、指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；指导基层开展就业创业服务。
5、承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；承担高层次人才服务工作。
6、加强信息化建设，开展就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
（二）机构设置。
区社会就业和人才中心设内设机构5个：综合科、财务科、创业就业科、人力资源服务科、失业保险科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计863.48万元，支出总计863.48万元。收支较上年决算数增加863.48万元,增长100%，主要原因是本单位是新增预算单位，无上年数据。
2.收入情况。2022年度收入合计863.48万元，较上年决算数增加863.48万元，增长100%，主要原因是本单位是新增预算单位，无上年数据。其中：财政拨款收入863.48万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计863.48万元，较上年决算增加863.48万元，增长100%，主要原因是本单位是新增预算单位，无上年数据。其中：基本支出461.93万元，占53.5%；项目支出401.55万元，占46.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位是新增预算单位，无上年数据。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计863.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加863.48万元，增长100%。主要原因是本单位是新增预算单位，无上年数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入863.48万元，较上年决算数增加863.48万元，增长100%。主要原因是本单位是新增预算单位，无上年数据。较年初预算数减少712.47万元，下降45.2%。主要原因是创业担保贷款减少520.95万元,年终目标考核奖减少64.08万元,平时考核减少65.23万元,年休假减少14.4万元,社保缴费及公积金基数调整等减少47.81万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出863.48万元，较上年决算数增加863.48万元，增长100%。主要原因是本单位是新增预算单位，无上年数据。较年初预算数减少712.47万元，下降45.2%。主要原因是创业担保贷款减少520.95万元,年终目标考核奖减少64.08万元,平时考核减少65.23万元,年休假减少14.4万元,社保缴费及公积金基数调整等减少47.81万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位是新增预算单位，无上年数据。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2.07万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是严格控制预算支出。
（2）社会保障与就业支出518.50万元，占60%，较年初预算数减少175.88万元，下降25.3%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。
（3）卫生健康支出20.49万元，占2.4%，较年初预算数减少1.66万元，下降7.5%，主要原因是医保缴费基数调整。
（4）农林水支出294.95万元，占34.2%，较年初预算数减少530.95万元，下降64.3%，主要原因是普惠金融创业贷款贴息专项支出减少了530.95万元。
（5）住房保障支出27.47万元，占3.2%，较年初预算数减少3.98万元，下降12.7%，主要原因是公积金基数调整，按照相关文件精神执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出461.93万元。其中：人员经费371.88万元，较上年决算数增加371.88万元，增长100%，主要原因是本单位是新增预算单位,无上年数据。人员经费用途主要包括工资福利支出，社保缴费支出以及住房公积金缴费单位部分。公用经费90.05万元，较上年决算数增加90.05万元，增长100%，主要原因是本单位是新增预算单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0.99万元，较年初预算数减少0.51万元，下降34%，主要原因是严格公务接待费接待标准和接待范围。较上年支出数增加0.99万元，增长100%，主要原因是本单位是新增预算单位，无上年数据。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要因为本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费0.00万元，主要是因为本单位没有公务车辆。
公务接待费0.99万元，主要用于接待上级及同级部门调研生活费用支出。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降34%，主要原因是单位厉行节约，严格支出标准和支出范围。较上年支出数增加0.99万元，增长100%，主要原因是本单位是新增预算单位，无上年数据。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次77人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费128.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元，本单位是新增预算单位，无上年数据。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位是新增预算单位。本年度培训费支出2.07万元，较上年决算数增加2.07万元，增长100%，主要原因是本单位是新增预算单位，无上年数据。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出90.05万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加90.05万元，增长100%，主要原因是本单位是新增预算单位，无上年数据。
（三）国有资产占用情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本部门政府采购支出总额140.02万元，其中：政府采购货物支出25.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出115.00万元。授予中小企业合同金额140.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.02万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购人力资源信息库建设115万元及就业平台信息设备18.05万元乡村振兴就业加油站建设用台式电脑6.97万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金401.55万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。本单位共自评6个项目，公开6个项目。
（2）公开内容。详见附表十项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
荣昌区普惠金融发展专项补助资金未完成年度绩效目标，原因是疫情及相关政策调整原因，创业贷款积极性不高，其他自评已完成年度绩效目标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：李阳婷 023-46773481
附表一
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
863.48 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
2.07 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
518.50 | |
|
九、卫生健康支出 |
20.49 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
294.95 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
27.47 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
863.48 |
本年支出合计 |
863.48 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
863.48 |
总计 |
863.48 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
附表二
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
863.48 |
863.48 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.07 |
2.07 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.07 |
2.07 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.07 |
2.07 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
518.50 |
518.50 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
445.12 |
445.12 |
||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
338.52 |
338.52 |
||||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
106.60 |
106.60 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.38 |
73.38 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.75 |
24.75 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.37 |
12.37 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.26 |
36.26 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.48 |
20.48 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.48 |
20.48 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.65 |
10.65 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.08 |
5.08 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.75 |
4.75 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
294.95 |
294.95 |
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
85.90 |
85.90 |
||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
85.90 |
85.90 |
||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
209.05 |
209.05 |
||||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
209.05 |
209.05 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.47 |
27.47 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.47 |
27.47 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.47 |
27.47 |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
附表三
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
863.48 |
461.93 |
401.55 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
2.07 |
2.07 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.07 |
2.07 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.07 |
2.07 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
518.50 |
411.90 |
106.60 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
445.12 |
338.52 |
106.60 |
|||||
|
2080101 |
行政运行 |
338.52 |
338.52 |
||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
106.60 |
106.60 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.38 |
73.38 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.75 |
24.75 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.37 |
12.37 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.26 |
36.26 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.48 |
20.48 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.48 |
20.48 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.65 |
10.65 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.08 |
5.08 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.75 |
4.75 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
294.95 |
294.95 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
85.90 |
85.90 |
||||||
|
2130506 |
社会发展 |
85.90 |
85.90 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
209.05 |
209.05 |
||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
209.05 |
209.05 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.47 |
27.47 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.47 |
27.47 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.47 |
27.47 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
附表四
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
863.48 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
2.07 |
2.07 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
518.50 |
518.50 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
20.49 |
20.49 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
294.95 |
294.95 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
27.47 |
27.47 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
863.48 |
二十四、债务还本支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十五、债务付息支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
863.48 |
863.48 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
总计 |
863.48 |
总计 |
863.48 |
863.48 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附表五
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
863.48 |
461.93 |
401.55 | |||
|
205 |
教育支出 |
2.07 |
2.07 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
2.07 |
2.07 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
2.07 |
2.07 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
518.50 |
411.90 |
106.60 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
445.12 |
338.52 |
106.60 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
338.52 |
338.52 |
|||
|
2080106 |
就业管理事务 |
106.60 |
106.60 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.38 |
73.38 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.75 |
24.75 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.37 |
12.37 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.26 |
36.26 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.48 |
20.48 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.48 |
20.48 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.65 |
10.65 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.08 |
5.08 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.75 |
4.75 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
294.95 |
294.95 | |||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
85.90 |
85.90 | |||
|
2130506 |
社会发展 |
85.90 |
85.90 | |||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
209.05 |
209.05 | |||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
209.05 |
209.05 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
27.47 |
27.47 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.47 |
27.47 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.47 |
27.47 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附表六
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
335.92 |
302 |
商品和服务支出 |
90.05 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
74.87 |
30201 |
办公费 |
5.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.65 |
30202 |
印刷费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
118.11 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.23 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.38 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
24.75 |
30206 |
电费 |
4.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.37 |
30207 |
邮电费 |
5.80 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.65 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.08 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.07 |
30211 |
差旅费 |
17.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.88 |
30213 |
维修（护）费 |
1.57 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.96 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.07 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.99 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
28.46 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.24 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.06 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
17.17 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.45 |
30229 |
福利费 |
1.55 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
13.28 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.62 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
371.88 |
公用经费合计 |
90.05 | |||||
附表七
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
附表八
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
附表九
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
90.05 |
|
（一）支出合计 |
1.50 |
0.99 |
0.99 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
90.05 | |||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
五、资产信息 |
— | |||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
||||
|
3．公务接待费 |
1.50 |
0.99 |
0.99 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
0.99 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
六、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
8 |
（一）政府采购支出合计 |
140.02 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
1．政府采购货物支出 |
25.02 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
77 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
3．政府采购服务支出 |
115.00 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
140.02 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
140.02 | |
|
二、会议费 |
— |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
— |
2.07 |
||
|
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
附表十
项目1
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区公共人力资源服务机构服务经费 |
项目编码： |
50015322T000000092076 |
自评总分： |
97.52 |
||||||
|
项目主管部门： |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李琳 |
联系电话： |
| ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
916,000.00 |
916,000.00 |
916,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
916,000.00 |
916,000.00 |
916,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
2021年1月1日《重庆市人力资源市场条例》颁布实施，区就业和人才中心作为公共人力资源服务机构，于2020年8月在高新区建立了人力资源市场并投入使用，承担全区就业创业、人才服务等公共人力资源服务工作，助力有就业意愿的劳动者充分就业，为全区企业提供用工保障。 |
2021年1月1日《重庆市人力资源市场条例》颁布实施，区就业和人才中心作为公共人力资源服务机构，于2020年8月在高新区建立了人力资源市场并投入使用，承担全区就业创业、人才服务等公共人力资源服务工作，助力有就业意愿的劳动者充分就业，为全区企业提供用工保障。 |
2021年1月1日《重庆市人力资源市场条例》颁布实施，区就业和人才中心作为公共人力资源服务机构，于2020年8月在高新区建立了人力资源市场并投入使用，承担全区就业创业、人才服务等公共人力资源服务工作，助力有就业意愿的劳动者充分就业，为全区企业提供用工保障，调查登记失业率控制在万分之5.5以内，新增就业人数7950人。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
调查登记失业率 |
‰ |
≤ |
5.5 |
5.5 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
|
新增就业人数 |
人/年 |
≥ |
8000 |
7950 |
0.62 |
93.8 |
40 |
37.52 |
|||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
项目2
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区就业人才招聘经费 |
项目编码： |
50015322T000000092175 |
自评总分： |
95.56 |
||||||
|
项目主管部门： |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李琳 |
联系电话： |
17723586635 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
荣昌区就业和人才中心承担全区的就业创业、人才工作，保障全区就业人才招聘会场地搭建、政策宣传等费用支出，实现有就业意愿的劳动者充分就业。 |
荣昌区就业和人才中心承担全区的就业创业、人才工作，保障全区就业人才招聘会场地搭建、政策宣传等费用支出，实现有就业意愿的劳动者充分就业，开展招聘会12次，达成就业意向5051人。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
招聘会场次 |
次 |
≥ |
10 |
12 |
0 |
100 |
35 |
35 |
|||
|
达成就业意向 |
人 |
≥ |
5000 |
5051 |
0 |
100 |
35 |
35 |
|||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
88 |
2.22 |
77.8 |
20 |
15.56 |
|||
项目3
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区创业担保贷款贴息奖补区级配套资金 |
项目编码： |
50015322T000000150648 |
自评总分： |
97.90 |
||||||
|
项目主管部门： |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘君明 |
联系电话： |
13752997100 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
630,000.00 |
630,000.00 |
630,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
630,000.00 |
630,000.00 |
630,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过创业担保贷款贴息奖补政策,发放创业担保贷款5000万以上,贴息奖补520人次以上,进一步促进创业就业工作,提供更多的就业岗位. |
宣传创业担保贷款贴息奖补政策,发放创业担保贷款6817万以上,贴息奖补612人367.4万元，进一步促进创业就业工作提供更多的就业岗位. | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
贴息奖补人数 |
人数 |
≥ |
520 |
612 |
0 |
100 |
35 |
35 |
|||
|
发放准确率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
35 |
35 |
|||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
94 |
1.05 |
89.5 |
20 |
17.9 |
|||
项目4
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区普惠金融发展专项补助资金 |
项目编码： |
50015322T000002080396 |
自评总分： |
85.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘君明 |
联系电话： |
13752997100 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
6,770,000.00 |
6,770,000.00 |
1,460,529.73 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
6,770,000.00 |
6,770,000.00 |
1,460,529.73 |
22 |
10.00 |
2.20 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
全年发放创业担保贴息贷款8000万元以上，新增就业岗位500个以上，促进创业就业。 |
全年发放创业担保贴息贷款6000万元以上，新增就业岗位500个以上，促进创业就业。 |
宣传创业担保贷款贴息奖补政策,发放创业担保贷款6817万以上,贴息奖补612人367.4万元，进一步促进创业就业工作提供更多的就业岗位. | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
发放创业担保贴息贷款 |
万元 |
≥ |
6000 |
6817 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
|
新增就业岗位人数 |
个 |
≥ |
500 |
491 |
1.8 |
82 |
40 |
32.8 |
|||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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项目5
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区脱贫人口跨省就业支持资金 |
项目编码： |
50015322T000002083454 |
自评总分： |
93.67 |
||||||
|
项目主管部门： |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张衡 |
联系电话： |
46787478 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
859,000.00 |
859,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
859,000.00 |
859,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
支持荣昌区脱贫人口1000人以上跨省就业，降低外出务工成本 |
支持荣昌区脱贫人口4215人以上跨省就业，降低外出务工成本，人均补贴203.8元。 | ||||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
人均补贴标准 |
人 |
≤ |
500 |
203.8 |
0 |
100 |
30 |
30 |
发放补贴85.9万元，补贴人数4215人，人均交通补贴标准203.8元 |
||
|
受益人数 |
人 |
≥ |
1000 |
4215 |
0 |
100 |
30 |
30 |
全年实际发放补贴人数4215人 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
93 |
2.11 |
78.9 |
30 |
23.67 |
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项目6
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
下达2020年就业补助资金（第二批）） |
项目编码： |
50015322T000002319810 |
自评总分： |
60.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
张衡 |
联系电话： |
17772360880 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
12,690,269.48 |
12,690,269.48 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
12,690,269.48 |
12,690,269.48 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
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绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
为全面强化稳就业举措，支持受中美贸易摩擦影响的企业稳定岗位，发放企业社会保险补贴。 |
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|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
发放社会保险补贴资金 |
万元 |
≥ |
10 |
0 |
100 |
0 |
40 |
0 |
补贴政策执行截止时间为2021年12月31日，2020年安排的项目，2023年结余资金超过2年全额缴回财政统筹安排使用，2023年未发放受中美贸易摩擦影响的企业社会保险补贴 |
||
|
受中美贸易摩擦影响企业稳岗率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
|
受中美贸易摩擦影响企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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市政府部门网站
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