一、单位基本情况
（一）职能职责
1.组织实施就业发展规划和年度计划， 承担就业工作目标管理及考核的事务性工作。
2.贯彻执行就业创业有关政策和失业保险法律法规， 提供公共就业创业服务、人力资源保障服务。落实就业援助政策，对就业困难群体和重点群体提供就业创业服务；按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。
3.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。
4.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；指导基层开展就业创业服务。
5.承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；承担高层次人才服务工作。
6.加强信息化建设，开展就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
（二）机构设置
重庆市荣昌区就业和人才中心设下列内设机构：
1.综合科。负责中心综合协调日常工作。负责综合文秘、信息、宣传、印章管理、档案管理、会务接待、后勤服务等工作。负责年度工作计划、年终工作总结、会议材料等综合性文稿的起草工作。
2.财务科。负责就业专项资金年度收支预决算的编制和上报、失业保险基金决算的编制和上报。负责失业保险基金、就业专项资金的收支、核算及管理。负责失业保险基金、就业专项资金运行情况的分析、预警。承担失业保险稽核的事务性工作。负责与银行、财政、税务等有关部门的联系和协调工作。
3.创业就业科。负责劳动者就业创业的指导和服务工作。负责劳动者就业失业登记管理工作。负责组织开展职业技能、就业创业等职业培训，按规定落实职业培训补贴。负责落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业补贴、创业担保贷款贴息、重点群体一次性创业补助、税费减免等就业创业政策。负责就业创业数据统计工作。指导基层公共就业服务平台及充分就业社区（村）创建工作。指导基层开展就业创业服务。
4.失业保险科。负责落实失业保险法律法规以及失业保险稳岗补贴、稳岗返还、技能提升补贴等政策。负责制定失业保险征收计划。负责失业保险待遇核定及发放等经办服务工作。负责失业动态监测工作。为用人单位和失业人员提供政策咨询服务。负责大龄下岗职工生活费的发放管理工作。为失业人员提供各类就业服务。
5.人力资源服务科。承担区人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，负责就业信息收集发布。负责提供职业指导、职业介绍等服务。指导人力资源基础台账建设。负责就业信息化建设。负责开展现场招聘会。负责就业见习基地备案管理。落实就业见习及高校毕业生就业有关政策。承担经营性人力资源服务机构的指导工作。负责推进人力资源产业发展。提供流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。负责人力资源市场供求信息监测。承担高层次人才服务工作。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计830.77万元，支出总计830.77万元。收支较上年决算数减少32.71万元，下降3.79%，主要原因是创业担保贷款贴息及奖补项目资金减少33.17万元，导致收支下降。
2.收入情况。2023年度收入合计830.77万元，较上年决算数减少32.71万元，下降3.79%，主要原因是创业担保贷款贴息及奖补项目资金减少，导致收入下降。其中：财政拨款收入830.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计830.77万元，较上年决算数减少32.71万元，下降3.79%，主要原因是创业担保贷款贴息及奖补项目资金减少33.17万元，导致支出下降。其中：基本支出457.35万元，占55.05%；项目支出373.42万元，占44.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计830.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少32.71万元，下降3.79%。主要原因是创业担保贷款贴息及奖补项目资金减少33.17万元，导致收支下降。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入830.77万元，较上年决算数减少32.71万元，下降3.79%，主要原因是创业担保贷款贴息及奖补项目资金减少33.17万元，导致收入减少。较年初预算数减少331.58万元，下降28.53%。主要原因是创业担保贴息及奖补项目资金减少418万元，2023年部分财政衔接推进乡村振兴补助资金调增48.58万元、荣昌人就近就业工程个人补贴项目资金较预算减少20.03万元、荣昌区公共人力资源服务机构服务经费较预算减少7万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出830.77万元，较上年决算数减少32.71万元，下降3.79%，主要原因是创业担保贷款贴息及奖补项目资金减少33.17万元，导致支出下降。较年初预算数减少331.58万元，下降28.53%，主要原因是创业担保贴息及奖补项目资金减少418万元，2023年部分财政衔接推进乡村振兴补助资金调增48.58万元、荣昌人就近就业工程个人补贴项目资金较预算减少20.03万元、荣昌区公共人力资源服务机构服务经费较预算减少7万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出521.08万元，占62.72%，较年初预算数减少51.22万元，下降8.95%，主要原因是荣昌人就近就业工程个人补贴项目资金较预算减少20.03万元、荣昌区公共人力资源服务机构服务经费较预算减少7万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出较预算数减少14.22万元、职业年金缴费减少4.2万元，行政运行减少6.78万元。
（2）卫生健康支出20.58万元，占2.48%，较年初预算数减少1.15万元，下降5.29%，主要原因是人员退休、调出导致支出减少。
（3）农林水支出274.45万元，占33.04%，较年初预算数减少262.55万元，下降48.89%，主要原因是创业担保贴息资金减少。
（4）住房保障支出12.64万元，占1.52%，较年初预算数减少16.66万元，下降56.86%，主要原因是清理以前年度住房公积金基数，2023年住房公积金归垫以前年度多交纳部分，导致交纳基数降低。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出457.35万元。其中：人员经费366.05万元，较上年决算数减少5.83万元，下降1.57%，主要原因是人员退休、调出导致支出减少。人员经费用途主要包括工资福利支出329.42万元，商品和服务支出160.3万元，对个人和家庭的补助341.05万元。公用经费91.30万元，较上年决算数增加1.25万元，增长1.39%，主要原因是单位人员职级晋升，工会经费和福利费用增加。公用经费用途主要包括办公费2.54万元、水费1.19万元、电费2.49万元、邮电费5.72万元、差旅费13.96万元、培训费4.21万元、公务接待费1.47万元、劳务费2.82万元、工会经费16.02万元、福利费3.74万元、其他交通费用13.01万元、其他商品和服务支出22.81万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计1.47万元，较年初预算数减少0.02万元，下降1.34%，主要原因是财政要求压缩三公经费支出，较上年支出数增加0.48万元，增长48.48%，主要原因是2022年疫情原因接待减少，疫情防控期间没开展培训、未召开会议，2023年放开后，接待费、培训费用和会议费都相应增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2023年度本部门未发生公务车购置费支出。
公务接待费1.47万元，主要用于接待市级工作检查。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.34%，主要原因是财政要求压缩三公经费支出、单位厉行节俭。较上年支出数增加0.48万元，增长48.48%，主要原因是2022年疫情原因接待减少，疫情防控期间没开展培训、未召开会议，2023年开放后，接待费、培训费用和会议费都相应增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待32批次147人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.97元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是2022年疫情原因未召开会议。本年度培训费支出4.68万元，较上年决算数增加2.61万元，增长126.09%，主要原因是2022年疫情原因，市局没开展培训，2023年市局恢复了培训，所以增加比较多。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出91.30万元，机关运行经费主要用于开支主要包括办公费2.54万元、水费1.19万元、电费2.49万元、邮电费5.72万元、差旅费13.96万元、培训费4.21万元、公务接待费1.47万元、劳务费2.82万元、工会经费16.02万元、福利费3.74万元、其他交通费用13.01万元、其他商品和服务支出22.81万元。。机关运行经费较上年支出数增加1.25万元，增长1.39%，主要原因是单位人员职级晋升，工会经费和福利费用增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额8.45万元，其中：政府采购货物支出8.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.45万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购了15台国产电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金373.42万元。
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区公共人力资源服务机构服务经费 |
项目编码： |
50015322T000000092076 |
自评总分： |
97.78 |
|||||
|
项目主管部门： |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李琳 |
联系电话： |
13896993347 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
680,000.00 |
610000 |
61000 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
680,000.00 |
610000 |
61000 |
100 |
10.00 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
680,000.00 |
610000 |
61000 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2021年1月1日《重庆市人力资源市场条例》颁布实施，区就业和人才中心作为公共人力资源服务机构，于2020年8月在高新区建立了人力资源市场并投入使用，承担全区就业创业、人才服务等公共人力资源服务工作，助力有就业意愿的劳动者充分就业，为全区企业提供用工保障。 |
2021年1月1日《重庆市人力资源市场条例》颁布实施，区就业和人才中心作为公共人力资源服务机构，于2020年8月在高新区建立了人力资源市场并投入使用，承担全区就业创业、人才服务等公共人力资源服务工作，助力有就业意愿的劳动者充分就业，为全区企业提供用工保障。 |
做好全区就业创业、人才服务等公共人力资源服务工作，助力有就业意愿的劳动者充分就业，为全区企业提供用工保障，新增就业人数12086人，调查登记失业率控制在5.4%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
调查登记失业率 |
‰ |
≤ |
55 |
54 |
1.82 |
100 |
40 |
40 |
||
|
新增就业人数 |
人/年 |
≥ |
8000 |
12086 |
51.08 |
100 |
40 |
40 |
随着我区营商环境的改善，招商引资工作的推进，引进了一批劳动密集性企业，大幅新增工作岗位，解决劳动就业。 | |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
88 |
2.22 |
77.8 |
10 |
7.78 |
||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称： |
荣昌区就业人才招聘经费 |
项目编码： |
50015322T000000092175 |
自评总分： |
98.89 |
||||
|
项目主管部门： |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李琳 |
联系电话： |
13896939347 | ||
|
资金情况 | |||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
100 |
|||||
|
绩效目标 | |||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
荣昌区就业和人才中心承担全区的就业创业、人才工作，保障全区就业人才招聘会场地搭建、政策宣传等费用支出，实现有就业意愿的劳动者充分就业。 |
做好 全区的就业创业、人才服务工作，保障全区就业人才招聘会场地搭建、政策宣传等费用支出，开展招聘会12场次，达成就业意见5156人，实现有就业意愿的劳动者充分就业。 | ||||||||
|
绩效指标 | |||||||||
|
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
招聘会场次 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
达成就业意向 |
≥ |
5000 |
5156 |
3.12 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
89 |
1.11 |
88.9 |
10 |
8.89 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||
|
项目名称： |
荣昌区创业担保贷款贴息奖补区级配套资金 |
项目编码： |
50015322T000000150648 |
自评总分： |
88.22 |
|||
|
项目主管部门： |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘君明 |
联系电话： |
13752997100 | |
|
资金情况 | ||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||
|
年度总金额 |
630,000.00 |
264,129.81 |
264,129.81 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
630,000.00 |
264,129.81 |
264,129.81 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
630,000.00 |
264,129.81 |
264,129.81 |
100 |
||||
|
绩效目标 | ||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
通过创业担保贷款贴息奖补政策,发放创业担保贷款5000万以上,贴息奖补520人次以上,进一步促进创业就业工作,提供更多的就业岗位. |
通过创业担保贷款贴息奖补政策,发放创业担保贷款5856万,贴息奖补518人，,进一步促进创业就业工作,提供更多的就业岗位. | |||||||
|
绩效指标 | ||||||||
|
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
贴息奖补人数 |
≥ |
520 |
518 |
0.38 |
96.2 |
38.48 |
否 |
|
|
创业成功率 |
≥ |
80 |
79 |
1.25 |
87.5 |
35 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
90 |
5.26 |
47.4 |
4.74 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||
|
项目名称： |
荣昌区普惠金融发展专项补助资金 |
项目编码： |
50015322T000002080396 |
自评总分： |
85.14 |
|||
|
项目主管部门： |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘君明 |
联系电话： |
13752997100 | |
|
资金情况 | ||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||
|
年度总金额 |
9,549,470.27 |
1,494,627.52 |
1,494,627.52 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
9,549,470.27 |
1,494,627.52 |
1,494,627.52 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
9,549,470.27 |
1,494,627.52 |
1,494,627.52 |
100 |
||||
|
绩效目标 | ||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
全年发放创业担保贴息贷款8000万元以上，新增就业岗位500个以上，促进创业就业。 |
全年发放创业担保贴息贷款5856万元以上，新增就业岗位511个，促进创业就业。 | |||||||
|
绩效指标 | ||||||||
|
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发放创业担保贴息贷款 |
≥ |
6000 |
5856 |
76 |
40 |
30.4 |
否 |
|
|
新增就业岗位人数 |
≥ |
500 |
511 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
90 |
47.4 |
10 |
4.74 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称： |
荣昌区脱贫人口跨省就业支持资金 |
50015322T000002083454 |
自评总分： |
94.74 |
|||||
|
项目主管部门： |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘洪 |
联系电话： |
13883035928 | |||
|
资金情况 | |||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
985,773.00 |
985,773.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
985,773.00 |
985,773.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
985,773.00 |
985,773.00 |
100 |
|||||
|
绩效目标 | |||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
支持荣昌区脱贫人口3000人次以上跨省就业，降低外出务工成本 |
支持荣昌区脱贫人口5089人人次以上跨省就业，降低外出务工成本 | ||||||||
|
绩效指标 | |||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
人均补贴标准 |
元 |
≤ |
500 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
受益人数 |
人 |
≥ |
5089 |
536.13 |
100 |
40 |
40 |
否 |
通过广泛宣传，优化申报流程，镇街、村社区组织发动符合条件的对象积极申请交通补贴。 |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
5.26 |
47.4 |
10 |
4.74 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||
|
项目名称： |
荣昌人就近就业工程个人补贴资金 |
项目编码： |
50015323T000003336589 |
自评总分： |
97.78 |
|||
|
项目主管部门： |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李琳 |
联系电话： |
13896939347 | |
|
资金情况 | ||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
299,700.00 |
########## |
|||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
299,700.00 |
########## |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
299,700.00 |
########## |
100 |
||||
|
绩效目标 | ||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
年回引在外务工等人员500人以上回荣就业，缓解区内企业用工慌的问题，营造良好的营商环境，助力荣昌经济又好又快发展。 |
回引在外务工等人员508人回荣就业，缓解区内企业用工慌的问题，营造良好的营商环境，助力荣昌经济又好又快发展。 | |||||||
|
绩效指标 | ||||||||
|
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
回引人数 |
≥ |
500 |
508 |
1.6 |
100 |
40 |
否 |
|
|
新增就业人数 |
≥ |
1000 |
1088 |
8.8 |
100 |
20 |
否 |
|
|
回引人员及用工企业满意度 |
≥ |
90 |
88 |
2.22 |
77.8 |
7.78 |
否 |
|
|
人均回引投入成本 |
≤ |
1000 |
989 |
1.1 |
100 |
20 |
否 |
|
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘勇 电话：46773307
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
830.77 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
2.02 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
521.08 | |
|
九、卫生健康支出 |
20.58 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
274.45 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
12.64 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
830.77 |
本年支出合计 |
830.77 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
830.77 |
总计 |
830.77 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
830.77 |
830.77 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
2.02 |
2.02 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.02 |
2.02 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.02 |
2.02 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
521.08 |
521.08 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
417.09 |
417.09 |
||||||
|
2080101 |
行政运行 |
318.12 |
318.12 |
||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
98.97 |
98.97 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.99 |
103.99 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.90 |
31.90 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.03 |
33.03 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.06 |
39.06 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.58 |
20.58 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.58 |
20.58 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.77 |
10.77 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.02 |
5.02 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.79 |
4.79 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
274.45 |
274.45 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
98.58 |
98.58 |
||||||
|
2130506 |
社会发展 |
98.58 |
98.58 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
175.88 |
175.88 |
||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
175.88 |
175.88 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.64 |
12.64 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.64 |
12.64 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.64 |
12.64 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
830.77 |
457.35 |
373.42 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2.02 |
2.02 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.02 |
2.02 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.02 |
2.02 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
521.08 |
422.11 |
98.97 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
417.09 |
318.12 |
98.97 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
318.12 |
318.12 |
||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
98.97 |
98.97 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.99 |
103.99 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.90 |
31.90 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.03 |
33.03 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.06 |
39.06 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.58 |
20.58 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.58 |
20.58 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.77 |
10.77 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.02 |
5.02 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.79 |
4.79 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
274.45 |
274.45 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
98.58 |
98.58 |
||||
|
2130506 |
社会发展 |
98.58 |
98.58 |
||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
175.88 |
175.88 |
||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
175.88 |
175.88 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.64 |
12.64 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.64 |
12.64 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.64 |
12.64 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
830.77 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
2.02 |
2.02 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
521.08 |
521.08 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
20.58 |
20.58 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
274.45 |
274.45 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
12.64 |
12.64 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
830.77 |
本年支出合计 |
830.77 |
830.77 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
830.77 |
总计 |
830.77 |
830.77 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
830.77 |
457.35 |
373.42 | |
|
205 |
教育支出 |
2.02 |
2.02 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.02 |
2.02 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.02 |
2.02 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
521.08 |
422.11 |
98.97 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
417.09 |
318.12 |
98.97 |
|
2080101 |
行政运行 |
318.12 |
318.12 |
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
98.97 |
98.97 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.99 |
103.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.90 |
31.90 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.03 |
33.03 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.06 |
39.06 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.58 |
20.58 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.58 |
20.58 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.77 |
10.77 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.02 |
5.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.79 |
4.79 |
|
|
213 |
农林水支出 |
274.45 |
274.45 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
98.58 |
98.58 | |
|
2130506 |
社会发展 |
98.58 |
98.58 | |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
175.88 |
175.88 | |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
175.88 |
175.88 | |
|
221 |
住房保障支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.64 |
12.64 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
329.42 |
302 |
商品和服务支出 |
91.30 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
63.82 |
30201 |
办公费 |
2.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.91 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
108.83 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1.19 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.90 |
30206 |
电费 |
2.49 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.03 |
30207 |
邮电费 |
5.72 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.77 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.02 |
30209 |
物业管理费 |
0.18 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.14 |
30211 |
差旅费 |
13.96 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.88 |
30213 |
维修（护）费 |
0.96 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.49 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.63 |
30215 |
会议费 |
0.15 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
4.21 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.47 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
29.12 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.82 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.49 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
16.02 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.02 |
30229 |
福利费 |
3.74 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
13.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.81 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
366.05 |
公用经费合计 |
91.30 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
公开08表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
91.30 |
|
（一）支出合计 |
1.47 |
1.47 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
91.30 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
五、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
1.47 |
1.47 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.47 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
六、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
32 |
（一）政府采购支出合计 |
8.45 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
8.45 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
147 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
8.45 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
8.45 | |
|
二、会议费 |
— |
0.15 |
||
|
三、培训费 |
— |
4.68 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
