一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策； 拟订相关发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、 工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。贯彻落实养老、失业、 工伤保险关系转续办法。承担养老、 失业、工伤等社会保险及其补充保险基金行政监督责任。会同有关部门组织实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导， 拟定应对预案， 实施预防、调节和控制， 保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、 休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处各类案件。

7. 贯彻落实全市人才队伍建设的总体规划、法规政策等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

8.负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来荣工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、 聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.贯彻落实重庆市表彰奖励办法，按规定综合管理全区表彰奖励工作；承担市级及以上层级功勋荣誉表彰评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策。 贯彻落实重庆市企事业单位人员福利和离退休政策。 负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

15. 负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

16. 负责高校毕业生离校后就业指导和服务工作，配合区教委并会同其他部门做好高校毕业生就业指导和服务工作。

17.继续深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革， 减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，提高公共服务水平。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门是区政府工作部门，为正处级。重庆市荣昌区人力资源和社会保障局行政编制17人，目前实有15人。设局长1名，副局长3名，内设机构七个科室，办公室(审计科) 、财务统计科、行政审批科(社会保险科)、机关事业人员管理科、工资福利科、就业促进与职业能力建设科及法制与劳动关系科，科级领导职数10名。

（三）机构构成

本部门有6个二级预算单位，分别是重庆市荣昌区人力资源和社会保障局（本级）、重庆市荣昌区社会保险事务中心、重庆市荣昌区就业和人才中心、重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队、重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院及重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆组成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4398.46万元，支出总计4398.46万元。收支较上年决算数减少167.80万元，下降3.67%，主要原因是本部门2023年人力资源和社会保障专项转移支付项目资金收入减少所致。

2.收入情况。2023年度收入合计4381.50万元，较上年决算数减少184.76万元，下降4.05%，主要原因是本部门2023年人力资源和社会保障专项转移支付项目收入减少167.80万元以及社会保险事务中心上年结转了项目：退捕渔民养老保险项目有结余资金16.96万元所致。其中：财政拨款收入4381.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余16.96万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4398.46万元，较上年决算数减少167.80万元，下降3.67%，主要原因是本部门2023年人力资源和社会保障专项转移支付项目支出减少所致。其中：基本支出2513.31万元，占57.14%；项目支出1885.16万元，占42.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是本部门2023年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计4398.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少167.80万元，下降3.67%。主要原因是本部门2023年人力资源和社会保障专项转移支付项目收入减少所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4381.50万元，较上年决算数减少184.76万元，下降4.05%。主要原因是本部门2023年人力资源和社会保障专项转移支付项目收入减少167.80万元以及社会保险事务中心上年项目：退捕渔民养老保险支出项目有结余资金16.96万元所致。较年初预算数减少1413.73万元，下降24.39%。主要原因是2023年没有使用农民工工资应急周转金1000万元，以及“三支一扶”生活补助、下属二级单位荣昌区就业和人才中心普惠金融发展小额贷款贴息等专项资金调减所致。此外，年初财政拨款结转和结余16.96万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4398.46万元，较上年决算数减少167.80万元，下降3.67%。主要原因是下属二级单位荣昌区人力资源和社会保障局(本级）2023年人力资源和社会保障转移支付项目以及荣昌区就业和人才中心项目普惠金融发展小额贷款贴息等专项资金支出减少所致。较年初预算数减少1396.77万元，下降24.10%。主要原因是2023年没有使用农民工工资应急周转金1000万元，以及“三支一扶”生活补助、下属二级单位荣昌区就业和人才中心普惠金融发展小额贷款贴息等专项资金调减所致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本部门2023年度无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4.58万元，占0.10%，较年初预算数增加4.58万元，增长100.00%，主要原因是2023年中追加招商引资项目经费4.58万元。

（2）教育支出11.15万元，占0.25%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按年初预算执行相关支出。

（3）社会保障与就业支出3912.36万元，占88.95%，较年初预算数减少1060.28万元，下降21.32%，主要原因是2023年没有使用农民工工资应急周转金1000万元，以及人力资源转移支付项目、“三支一扶”生活补助、荣昌人就近就业工程个人补贴、公共人力资源服务机构服务经费等项目支出减少所致。

（4）卫生健康支出111.30万元，占2.53%，较年初预算数减少6.41万元，下降5.45%，主要原因是2023年本部门退休4人，医疗保险费支出减少所致。

（5）农林水支出291.41万元，占6.63%，较年初预算数减少245.59万元，下降45.73%，主要原因是下属二级单位就业和人才服务中心创业担保贷款贴息项目创业人员贷款积极性不高，贴息资金支出减少所致，。

（6）住房保障支出67.66万元，占1.54%，较年初预算数减少89.07万元，下降56.83%，主要原因是住房公积金基数调整所致。    

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出2513.31万元。其中：人员经费2030.73万元，较上年决算数增加111.82万元，增长5.83%，主要原因是2022年统发工资时扣减了清理单位职工以前年度多发津补贴，以及2023年补缴单位职工以前年度职业年金缴费所致。人员经费用途主要包括工资福利支出，社保缴费支出以及住房公积金缴费单位部分。公用经费482.57万元，较上年决算数增加8.34万元，增长1.76%，主要原因是单位职工工资增加导致公用经费中工会经费及福利费增加所致。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计21.47万元，较年初预算数减少0.25万元，下降1.15%，主要原因是单位厉行节约、控制和规范了公务接待的标准和范围。较上年支出数增加7.43万元，增长52.92%，主要原因是单位公务车老旧，行驶里程过长，维修费用相对增加所致。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费15.99万元，主要用于公务车维修、燃油费用以及过路过桥费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行支出。较上年支出数增加5.87万元，增长58.00%，主要原因是单位公务车老旧，行驶里程过长，燃油费及维修费用相对增加所致。

公务接待费5.48万元，主要用于接待重庆市人力社保局相关领导及其他人员。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降4.36%，主要原因是单位厉行节约、严格控制接待标准及接待范围。较上年支出数增加1.56万元，增长39.80%，主要原因是上级部门及相关单位到本单位考察调研、交流、学习的人次增加所致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待98批次506人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费108.38元，车均购置费0万元，车均维护费5.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.39万元，较上年决算数减少0.70万元，下降64.22%，主要原因是单位减少并合并召开相关会议所致。本年度培训费支出22.00万元，较上年决算数增加8.47万元，增长62.60%，主要原因是疫情解除后本部门及下属二级单位外出参加培训人次较上年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出463.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加17.06万元，增长3.82%，主要原因是单位职工工资增加导致公用经费中工会经费及福利费增加所致。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额8.45万元，其中：政府采购货物支出8.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.45万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和32个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1885.16万元部门整体绩效自评表样

（二）部门绩效评价情况。

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李清  023-46773307

附:公开01-09表

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。