重庆市荣昌区社会保险事务中心2023年度决算公开报告

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[ 索引号 ]
11500226009341119M/2024-00204
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区人力社保局
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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一、单位基本情况

（一）职能职责

区社会保险事务中心主要职能职责为：1、贯彻执行国家、省、市社会保险法律法规和政策,组织实施社会保险年度工作计划；2、负责经办全区社会保险登记、申报、核定、缴费记录、待遇审核、待遇支付、基金管理、社会保险稽核等业务工作；3、负责建立和管理全区参保人员的个人账户；4、负责全区社会保险的扩面续保工作；5、负责全区相关社会保险基金管理结算工作；6、负责全区社会保险基金监管；7、负责全区参保离退休人员的相关服务工作；8、负责全区相关社会保险的信息和统计分析工作；9、负责指导乡镇社保所协助开展社会保险业务工作。

（二）机构设置

区社会保险事务中心设内设机构9个：综合科、财务科、单位参保科、个人参保科、养老保险待遇科、工伤保险待遇科、机关事业单位养老保险科、稽核风控科、数据管理服务科。

二、单位决算情况说明

本单位本年收入1935.43万元，比上年决算数增长3.60%，为保障部门运转，增加了为保障部门正常运转产生的各项商品服务等拨款，其中主要是委托第三方开办业务活动费，补缴单位职工以前年度职业年金缴费、单位人员工资正常晋升以及人员社保缴费、公用经费中工会经费及福利费增加所致。

本年支出1952.39万元，比上年决算数增长4.50%，主要原因是委托第三方开办业务活动费，补缴单位职工以前年度职业年金缴费、单位人员工资正常晋升以及人员社保缴费、公用经费中工会经费及福利费增加所致。本年结转结余0元，比上年决算数增加0.00万元，增长0%.

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

2023年度收入总计1952.39万元，支出总计1952.39万元。收支较上年决算数增加84.22万元，增长4.51%，主要原因是委托第三方开办业务活动费，补缴单位职工以前年度职业年金缴费、单位人员工资正常晋升以及人员社保缴费、公用经费中工会经费及福利费增加所致。

2.收入情况。

2023年度收入合计1935.43万元，较上年决算数增加67.26万元，增长3.60%，主要原因是社会保障和就业支出增加，委托第三方开办业务活动费，补缴单位职工以前年度职业年金缴费、单位人员工资正常晋升以及人员社保缴费、公用经费中工会经费及福利费增加所致，故财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入1935.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余16.96万元。

3.支出情况。

2023年度支出合计1952.39万元，较上年决算数增加84.22万元，增长4.51%，主要原因是社会保障和就业支出增加，其中主要是委托第三方开办业务活动费，补缴单位职工以前年度职业年金缴费、单位人员正常晋升工资增加导致人员社保缴费增加、公用经费中工会经费及福利费增加所致。其中：基本支出996.64万元，占51.05%；项目支出955.75万元，占48.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1952.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加84.22万元，增长4.51%。主要原因是委托第三方开办业务活动费，补缴单位职工以前年度职业年金缴费、单位人员工资正常晋升以及人员社保缴费、公用经费中工会经费及福利费增加所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。

2023年度一般公共预算财政拨款收入1935.43万元，较上年决算数增加67.26万元，增长3.60%。主要原因是委托第三方开办业务活动费，补缴单位职工以前年度职业年金缴费、单位人员工资正常晋升以及人员社保缴费、公用经费中工会经费及福利费增加所致。较年初预算数减少74.10万元，下降3.69%。主要原因为住房公积金清算，住房保障支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余16.96万元。

2.支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1952.39万元，较上年决算数增加84.22万元，增长4.51%。主要原因是社会保障和就业支出拨款增加,委托第三方开办业务活动费，补缴单位职工以前年度职业年金缴费、单位人员工资正常晋升以及人员社保缴费、公用经费中工会经费及福利费增加所致。较年初预算数减少57.14万元，下降2.84%。主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出，且住房公积金清算，缴费基数调整所致。

3.结转结余情况。

2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4.63万元，占0.24%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障与就业支出1856.52万元，占95.09%，较年初预算数减少31.73万元，下降1.68%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

（3）卫生健康支出46.99万元，占2.41%，较年初预算数减少2.64万元，下降5.32%，主要原因是在职人员缴费基数调整。

（4）农林水支出16.96万元，占0.87%，较年初预算数增加16.96万元，增长100.00%，主要原因是退捕渔民养老保险补贴年初结转16.96万元。

（5）住房保障支出27.29万元，占1.40%，较年初预算数减少39.73万元，下降59.28%，主要原因是住房公积金清算，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出996.64万元。其中：人员经费797.61万元，较上年决算数增加24.34万元，增长3.15%，主要原因是社会保障和就业支出增加，由于基数调整，在职人员正常晋升工资增加，单位社保费和职业年金缴费支出增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资福利支出，社保缴费支出以及住房公积金缴费单位部分。公用经费199.03万元，较上年决算数增加5.75万元，增长2.97%，主要原因是工会经费及差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.44万元，较年初预算数减少0.05万元，下降3.36%，主要原因是单位厉行节约、规范公务接待标准，控制陪餐人数。较上年支出数增加1.03万元，增长251.22%，主要原因是疫情过后，单位之间工作交流增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费1.44万元，主要用于接待市局调研，区县单位工作交流。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降3.36%，主要原因是单位厉行节约、规范公务接待标准，控制陪餐人数。较上年支出数增加1.03万元，增长251.22%，主要原因是疫情过后，单位之间工作交流有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待28批次144人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费100.29元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出9.05万元，较上年决算数增加3.93万元，增长76.76%，主要原因是疫情过后，外出学习和工作培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出199.03万元，机关运行经费主要用于开支工资福利支出以及办公费，水电气费，及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加5.75万元，增长2.97%，主要原因是差旅费及公务接待费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金955.75万元

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区退捕渔民养老保险补贴		项目编码：	50015324T000003801032			自评总分：	95.79
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：	张灵			联系电话：	15923009799
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		169,583.00			169,583.00
其中：财政拨款			0.00		169,583.00			169,583.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		169,583.00			169,583.00	100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
根据《关于做好长江流域退捕渔民参加养老保险相关工作的通知》（渝人社发【2020】26号）文件精神，为切实保障退捕渔民年老后的基本生活，激励退捕渔民参加养老保险，全面落实养老保险缴费补贴政策。					根据《关于做好长江流域退捕渔民参加养老保险相关工作的通知》（渝人社发【2020】26号）文件精神，为切实保障退捕渔民年老后的基本生活，激励退捕渔民参加养老保险，全面落实养老保险缴费补贴政策。						切实保障退捕渔民年老后的基本生活，激励退捕渔民参加养老保险，全面落实养老保险缴费补贴政策，参保率达95%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标	说明
补贴人数	人	≥	60	60	0	100	40		40
参保率	%	≥	95	95	0	100	40		40
满意度	%	≥	95	91	4.21	57.9	10		5.79

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区17号文、离休建工生活医疗补助		项目编码：	50015322T000000092276		自评总分：	94.74
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	胡强		联系电话：	18983823137
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			571,038.00		218,313.00		218,313.00
其中：财政拨款			571,038.00		218,313.00		218,313.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			571,038.00		218,313.00		218,313.00	100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
荣昌区社会保险事务中心承担全区建初人员、离休建工人员生活医疗补助的代发工作，现有建初人员11人，离休人员3人，按照市委相关文件精神，按离退休时相应的职务职级按月发放生活补贴，提高其生活水平，确保该类人员的待遇按时足额发放，体现党和政府对该类老同志、老革命的关心关怀。										做好全区建初人员、离休建工人员生活医疗补助的代发工作，现有建初人员11人，离休人员3人，按照市委相关文件精神，按离退休时相应的职务职级按月发放生活补贴，提高其生活水平，确保该类人员的待遇按时足额发放，体现党和政府对该类老同志、老革命的关心关怀。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
按时足额发放率	%	≥	99	99	0	100	40	40	否
人均年收入提高水平	元	≥	28000	28000	0	100	40	40	否
补助对象满意度	%	≥	95	90	5.26	47.4	10	4.74	否

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区社会保险档案管理费			项目编码：	50015322T000000092152			自评总分：	94.09
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局			财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：	愚夫		联系电话：	46787005
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			411,000.00			411,000.00		411,000.00
其中：财政拨款			411,000.00			411,000.00		411,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			411,000.00			411,000.00		411,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
荣昌区社保中心承担全区社会保险业务档案、退休人员个人档案的管理工作，保障档案管理设备正常运行及新增档案的整理归档费用支出，实现社会保险“记录一生、服务一生、保障一生”的服务理念。											做好全区社会保险业务档案、退休人员个人档案的管理工作，保障档案管理设备正常运行及新增档案的整理归档费用支出，整理归档53.9万页，为21066人提供档案查询、转递服务，实现社会保险“记录一生、服务一生、保障一生”的服务理念。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
档案整理页	万份	≥		54.2	53.9	0.55	94.5	50	47.25	否
档案利用率	%	≥		20	20	0	100	30	30	否
服务对象满意度	%	≥		95	92	3.16	68.4	10	6.84	否

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区企业军转干部生活补助及医疗补助				项目编码：			50015322T000000092262				自评总分：			97.89
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局				财政归口处室：			006-社保科				部门联系人：			胡强			联系电话：		18983823137
资金情况
			年初预算数					全年（调整）预算数				全年执行数					执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额					5,307,316.90				4,703,490.56						4,703,490.56
其中：财政拨款					5,307,316.90				4,703,490.56						4,703,490.56	100		10.00		10.00
一般公共预算					5,307,316.90				4,703,490.56						4,703,490.56	100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
荣昌区社会保险事务中心承担全区企业退休军转干部生活及医疗补助代发工作，预计全区符合企业军转干部补助政策的退休人员200人，人均生活补贴22500元，医疗补助1700元/人，确保该特殊群体的补贴待遇按时足额发放，切实解决军队转业干部的生活医疗困难，增强自豪感、获得感。																	确保了全区企业退休军转干部生活及医疗补助的按时足额发放，切实解决军队转业干部的生活医疗困难，增强自豪感、获得感。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值			全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重	指标得分		是否核心指标		说明
按时足额发放率	%		≥		99			99		0		100			40	40		否
人均年收入提高水平	元		≥		22000			22000		0		100			40	40		否
军转干部满意度	%		≥		95			93		2.11		78.9			10	7.89		否
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：		国有企业职教幼教专项补助				项目编码：	50015322T000002703908						自评总分：	97.89
项目主管部门：		121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局				财政归口处室：	006-社保科						部门联系人：	胡强			联系电话：		18983823137
资金情况
				年初预算数			全年（调整）预算数						全年执行数			执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额						0.00					520,000.00		520,000.00
其中：财政拨款						0.00					520,000.00		520,000.00		100	10.00		10.00
一般公共预算						0.00					520,000.00		520,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
确保全区国有企业职教幼教退休教师生活补助按时足额发放，为国有企业职教幼教退休教师提供优质、高效的社会化管理服务。							确保全区国有企业职教幼教退休教师生活补助按时足额发放，为国有企业职教幼教退休教师提供优质、高效的社会化管理服务。									确保全区30名国有企业职教幼教退休教师生活补助按时足额发放，为国有企业职教幼教退休教师提供优质、高效的社会化管理服务。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值	全年完成值				偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标		说明
发放人数		人		≥		30	30				0	100	40		40
人均待遇水平		元/年		≥		15000	15000				0	100	40		40
服务对象满意度		%		≥		95	93				2.11	78.9	10		7.89

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	社会保障专项转移支付		项目编码：	50015324T000004050772		自评总分：	95.56
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	高德平		联系电话：	18983823318
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		242,967.17		242,967.17
其中：财政拨款			0.00		242,967.17		242,967.17	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		242,967.17		242,967.17	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				用于社保经办机构基金征收及决算工作，确保基金征收工作正常开展，全年征收社保基金15亿元以上。				用于社保经办机构基金征收及决算工作，确保基金征收工作正常开展，全年征收社保基金18.7亿元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
基金征收额	亿元	≥	15	18.7	24.67	100	40	40
参保率	%	≥	80	81	1.25	100	40	40
服务对象满意度	%	≥	90	86	4.44	55.6	10	5.56

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区职工养老保险专项补助		项目编码：	50015322T000002080424		自评总分：	94.74
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	胡强		联系电话：	18983823137
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,811,288.88		1,396,134.20		1,396,134.20
其中：财政拨款			1,811,288.88		1,396,134.20		1,396,134.20	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,811,288.88		1,396,134.20		1,396,134.20	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
做好全区退休人员的养老金社会化发放工作，确保养老金按时足额发放；抓好退休人员的社会化管理服务工作，重点做好养老保险待遇领取资格核查工作，杜绝死亡冒领现象，确保基金安全。									做好全区退休人员的养老金社会化发放工作，确保87422名退休人员养老金按时足额发放；抓好退休人员的社会化管理服务工作，重点做好养老保险待遇领取资格核查工作，杜绝死亡冒领现象，确保基金安全。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
养老金发放准确率	%	≥	100	100	0	100	40	40	否
养老金按时足额发放率	%	≥	99	99	0	100	40.00	40	否
服务对象满意度	%	≥	95	90	5.26	47.4	10	4.74	否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-46787137。

附：公开01-09表

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区民师生活医疗补助		项目编码：	50015322T000000092268		自评总分：	94.74
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	胡强		联系电话：	18983823137
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,716,000.00		1,716,000.00		1,716,000.00
其中：财政拨款			1,716,000.00		1,716,000.00		1,716,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,716,000.00		1,716,000.00		1,716,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
荣昌区社会保险事务中心承担民师生活医疗补助的代发工作，为切实解决民师群体的生活、医疗困难，根据民师服务年限，按600元/年的标准给予一次性社保补贴，达到领取养老待遇的条件时按10元/年的标准按月发放医疗补助，确保该类特殊群体待遇的按时足额发放，保障社会和谐稳定。									确保1496名民师群体待遇的按时足额发放，保障社会和谐稳定。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放及时率	%	≥	99	99	0	100	40	40	否
人均年收入提高水平	元	≥	1200	1200	0	100	40	40	否
补助政策满意度	%	≥	95	90	5.26	47.4	10	4.74	否

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区金保工程专项经费		项目编码：	50015322T000000092165			自评总分：		97.78
项目主管部门：	121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		财政归口处室：	006-社保科			部门联系人：		沈聪				联系电话：		15922752727
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额			180,000.00			180,000.00				180,000.00
其中：财政拨款			180,000.00			180,000.00				180,000.00		100		10.00		10.00
一般公共预算			180,000.00			180,000.00				180,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
为推进全市社保业务流程再造、新系统上线应用工作，租用中国移动23条金保专线并扩容络带宽，确保全区社保业务工作正常开展，推动社保业务网上办，缓解线下窗口压力，提升办事群众服务体验。											租用中国移动23条金保专线并扩容络带宽，确保全区社保业务工作正常开展，推动社保业务网上办率达50%，缓解线下窗口压力，提升办事群众服务体验。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
网络故障率	%	≤	2		2	0		100		40		40		否
社保业务网上办理率	%	≥	50		50	0		100		40		40		否
服务对象满意度	%	≥	90		88	2.22		77.8		10		7.78		否

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区社会保险事务中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,935.43	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出		4.63
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		1,856.52
		九、卫生健康支出		46.99
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		16.96
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		27.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,935.43	本年支出合计		1,952.39
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	16.96	年末结转和结余
总计	1,952.39	总计		1,952.39

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市荣昌区社会保险事务中心								公开02表
公开单位：重庆市荣昌区社会保险事务中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		1,935.43	1,935.43
205	教育支出	4.63	4.63
20508	进修及培训	4.63	4.63
2050803	培训支出	4.63	4.63
208	社会保障和就业支出	1,856.52	1,856.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	942.11	942.11
2080101	行政运行	719.10	719.10
2080109	社会保险经办机构	223.01	223.01
20805	行政事业单位养老支出	198.62	198.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.71	96.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.14	31.14
20899	其他社会保障和就业支出	715.78	715.78
2089999	其他社会保障和就业支出	715.78	715.78
210	卫生健康支出	46.99	46.99
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.59	10.59
221	住房保障支出	27.29	27.29
22102	住房改革支出	27.29	27.29
2210201	住房公积金	27.29	27.29

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区社会保险事务中心							公开03表
公开单位：重庆市荣昌区社会保险事务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		1,952.39	996.64	955.75
205	教育支出	4.63	4.63
20508	进修及培训	4.63	4.63
2050803	培训支出	4.63	4.63
208	社会保障和就业支出	1,856.52	917.73	938.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	942.11	719.10	223.01
2080101	行政运行	719.10	719.10
2080109	社会保险经办机构	223.01		223.01
20805	行政事业单位养老支出	198.62	198.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.71	96.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.14	31.14
20899	其他社会保障和就业支出	715.78		715.78
2089999	其他社会保障和就业支出	715.78		715.78
210	卫生健康支出	46.99	46.99
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.59	10.59
213	农林水支出	16.96		16.96
21301	农业农村	16.96		16.96
2130135	农业资源保护修复与利用	16.96		16.96
221	住房保障支出	27.29	27.29
22102	住房改革支出	27.29	27.29
2210201	住房公积金	27.29	27.29

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市荣昌区社会保险事务中心						公开04表
公开单位：重庆市荣昌区社会保险事务中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,935.43	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	4.63	4.63
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,856.52	1,856.52
		九、卫生健康支出	46.99	46.99
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	16.96	16.96
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.29	27.29
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,935.43	本年支出合计	1,952.39	1,952.39
年初财政拨款结转和结余	16.96	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	16.96
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,952.39	总计	1,952.39	1,952.39

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区社会保险事务中心				公开05表
公开单位：重庆市荣昌区社会保险事务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,952.39	996.64	955.75
205	教育支出	4.63	4.63
20508	进修及培训	4.63	4.63
2050803	培训支出	4.63	4.63
208	社会保障和就业支出	1,856.52	917.73	938.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	942.11	719.10	223.01
2080101	行政运行	719.10	719.10
2080109	社会保险经办机构	223.01		223.01
20805	行政事业单位养老支出	198.62	198.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.71	96.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.14	31.14
20899	其他社会保障和就业支出	715.78		715.78
2089999	其他社会保障和就业支出	715.78		715.78
210	卫生健康支出	46.99	46.99
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.59	10.59
213	农林水支出	16.96		16.96
21301	农业农村	16.96		16.96
2130135	农业资源保护修复与利用	16.96		16.96
221	住房保障支出	27.29	27.29
22102	住房改革支出	27.29	27.29
2210201	住房公积金	27.29	27.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区社会保险事务中心								公开06表
公开单位：重庆市荣昌区社会保险事务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	767.74	302	商品和服务支出	199.03	310	资本性支出
30101	基本工资	158.08	30201	办公费	12.31	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	121.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	235.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	1.28	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.77	30206	电费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	96.71	30207	邮电费	13.50	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	9.86	30211	差旅费	24.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	27.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	6.24	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	29.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	9.05	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.44	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	22.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.07	30227	委托业务费	3.74	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	35.71	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	3.76	30229	福利费	7.87	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	48.77	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		797.61	公用经费合计						199.03

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区社会保险事务中心							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区社会保险事务中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区社会保险事务中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	199.03
（一）支出合计	1.44	1.44	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	199.03
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.44	1.44	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.44	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	28	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	144	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	9.05

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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