一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策； 拟订相关发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、 工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。贯彻落实养老、失业、 工伤保险关系转续办法。承担养老、 失业、工伤等社会保险及其补充保险基金行政监督责任。会同有关部门组织实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导， 拟定应对预案， 实施预防、调节和控制， 保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、 休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处各类案件。

7. 贯彻落实全市人才队伍建设的总体规划、法规政策等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

8.负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引 留学人员来荣工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、 聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.贯彻落实重庆市表彰奖励办法，按规定综合管理全区表彰奖励工作；承担市级及以上层级功勋荣誉表彰评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策。 贯彻落实重庆市企事业单位人员福利和离退休政策。 负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

15. 负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

16. 负责高校毕业生离校后就业指导和服务工作，配合区教委并会同其他部门做好高校毕业生就业指导和服务工作。

17.继续深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革， 减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟定信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门是区政府工作部门，为正处级。重庆市荣昌区人力资源和社会保障局行政编制17人，目前实有15人。设局长1名，副局长3名，内设机构七个科室，办公室(审计科) 、财务统计科、行政审批科(社会保险科)、机关事业人员管理科、工资福利科、就业促进与职业能力建设科及法制与劳动关系科，科级领导职数10名。

（三）机构构成 

本部门有5个二级预算单位，分别是重庆市荣昌区人力资源和社会保障局（本级）、重庆市荣昌区社会保险事务中心、重庆市荣昌区就业和人才中心、重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院和重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆组成。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3999.13万元。收、支与2023年度相比，减少399.33万元，下降9.1%，主要原因是社保中心职工养老保险专项经费支出较上年减少87.09万元，民师生活医疗支出较上年减少63.6万元，国有企业职教幼教专项支出减少12万元，就业中心创业担保贷款贴息减少30.42万元，本部门2024年落实党政机关过紧日子要求减少公用经费支出54万元，以及医疗保险缴费基数调整、部门人员调出等因素导致人员经费收、支减少。

1.收入情况。2024年度收入合计3999.13万元，与2023年度相比，减少382.37万元，下降8.7%，主要原因是社保中心职工养老保险专项经费收入较上年减少87.09万元，民师生活医疗收入较上年减少63.6万元，国有企业职教幼教专项收入减少12万元，就业中心创业担保贷款贴息收入减少30.42万元，本部门2024年落实党政机关过紧日子要求公用经费收入减少54万元，以及医疗保险缴费基数调整、部门人员调出等因素导致人员经费收入减少。其中：财政拨款收入3999.13万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3999.13万元，与2023年度相比，减少399.33万元，下降9.1%，主要原因是社保中心职工养老保险专项经费支出较上年减少87.09万元，民师生活医疗支出较上年减少63.6万元，国有企业职教幼教专项支出减少12万元，就业中心创业担保贷款贴息支出减少30.42万元，本部门2024年落实党政机关过紧日子要求减少公用经费支出54万元，以及医疗保险缴费基数调整、部门人员调出等因素导致人员经费支出减少。其中：基本支出2340.39万元，占58.5%；项目支出1658.74万元，占41.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3999.13万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少399.33万元，下降9.1%。主要原因是减少了社保中心职工养老保险专项经费拨款减少87.09万元，民师生活医疗拨款较上年减少63.6万元，国有企业职教幼教专项拨款减少12万元，就业中心创业担保贷款贴息财政拨款减少30.42万元，本部门2024年落实党政机关过紧日子要求减少公用经费财政拨款54万元，以及医疗保险缴费基数调整、部门人员调出等因素导致人员经费拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3999.05万元，与2023年度相比，减少382.45万元，下降8.7%。主要原因是社保中心职工养老保险专项经费支出较上年减少87.09万元，民师生活医疗支出较上年减少63.6万元，国有企业职教幼教专项支出减少12万元，就业中心创业担保贷款贴息一般公共预算财政拨款收入减少30.42万元，本部门2024年落实党政机关过紧日子要求减少公用经费一般公共预算财政拨款收入54万元，以及医疗保险缴费基数调整、部门人员调出等因素导致人员经费一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少389.01万元，下降8.9%。主要原因是减少社保中心职工养老保险专项经费一般公共预算财政拨款收入87.09万元，民师生活医疗一般公共预算财政拨款收入减少63.6万元，国有企业职教幼教专项一般公共预算财政拨款收入减少12万元，就业中心创业担保贷款贴息财政一般公共预算财政拨款收入减少30.42万元，本部门2024年落实党政机关过紧日子要求公用经费收入减少54万元，以及医疗保险缴费基数调整、部门人员调出等因素导致人员经费一般公共预算财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3999.05万元，与2023年度相比，减少399.41万元，下降9.1%。主要原因是社保中心减少职工养老保险专项经费支出87.09万元，民师生活医疗支出减少63.6万元，国有企业职教幼教专项支出减少12万元，就业中心创业担保贷款贴息支出减少30.42万元，本部门2024年落实党政机关过紧日子要求减少公用经费支出54万元，以及医疗保险缴费基数调整、部门人员调出等因素导致人员经费支出减少。较年初预算数减少389.01万元，下降8.9%。主要原因是减少社保中心职工养老保险专项经费支出87.09万元，民师生活医疗支出减少63.6万元，国有企业职教幼教专项支出减少12万元，就业中心创业担保贷款贴息支出减少30.42万元，本部门2024年落实党政机关过紧日子要求减少公用经费支出54万元，以及医疗保险缴费基数调整、部门人员调出等因素导致人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出10.78万元，占0.3%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门严格按年初预算执行相关支出。

（2）社会保障和就业支出3415.20万元，占85.4%，较年初预算数减少306.02万元，下降8.2%，主要原因是部门2024年调出2人，以及落实过紧日子要求公用经费支出减少。 

（3）卫生健康支出155.37万元，占3.9%，较年初预算数减少28.10万元，下降15.3%，主要原因是医保缴费基数调整导致卫生健康支出下降。

（4）农林水支出277.04万元，占6.9%，较年初预算数减少46.00万元，下降14.2%，主要原因是创业担保贴息贷款政策变动，申请贷款的单位和个人数量减少。

（5）住房保障支出140.66万元，占3.5%，较年初预算数减少8.89万元，下降5.9%，主要原因是公积金缴费基数调整以及部门人员调出2人所致。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2340.39万元。

其中：

人员经费1953.02万元，与2023年度相比，减少77.71万元，下降3.8%，主要原因是医保缴费基数调整及调出1人所致。人员经费用途主要包括工资福利支出，社保缴费支出以及住房公积金缴费单位部分。公用经费387.37万元，与2023年度相比，减少95.20万元，下降19.7%，主要原因是单位执行党政机关落实过紧日子要求，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.09万元，基本支出0.00万元，项目支出0.09万元，主要用于国有企业退休人员社会管理服务费用。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计15.84万元，较年初预算数减少5.38万元，下降25.4%，主要原因是严格公车出行审批，控制公务接待标准和陪餐人数。较上年支出数减少5.63万元，下降26.2%，主要原因是严格公车出行审批，控制公务接待标准和陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费13.21万元，主要用于公务车维修、公务车燃油费用以及过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少2.29万元，下降14.8%，主要原因是严控公车出行审批，做到能不派车尽量不派车。较上年支出数减少2.78万元，下降17.4%，主要原因是严控公车出行审批，减少出差人次。

公务接待费2.63万元，主要用于接待重庆市人力社保局相关领导及其他人员。费用支出较年初预算数减少3.09万元，下降54.0%，主要原因是本部门严控接待费标准及陪餐人数。较上年支出数减少2.85万元，下降52.0%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，减少了接待人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待62批次267人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费98.55元，车均购置费0万元，车均维护费4.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出24.25万元，与2023年度相比，增加23.86万元，增长6118.0%，主要原因是2024年增加了举办“一带一路”国际技能大赛展览展演会议经费23.65万元。本年度培训费支出14.68万元，与2023年度相比，减少7.32万元，下降33.3%，主要原因是本部门2024年外出培训人次减少所致。本年度差旅费支出25.09万元，与2023年度相比，减少46.21万元，下降64.8%，主要原因是本部门2024年外出出差人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出370.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少92.61万元，下降20.0%，主要原因是本部门2024年落实党政机关过紧日子要求，严格公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和30个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金1658.74万元。

部门整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-46773307