一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施就业发展规划和年度计划， 承担就业工作目标管理及考核的事务性工作。

2.贯彻执行就业创业有关政策和失业保险法律法规， 提供公共就业创业服务、人力资源保障服务。落实就业援助政策，对就业困难群体和重点群体提供就业创业服务；按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。

3.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。

4.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；指导基层开展就业创业服务。

5.承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；承担高层次人才服务工作。

6.加强信息化建设，开展就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

（二）机构设置

重庆市荣昌区就业和人才中心设下列内设机构：

1.综合科。负责中心综合协调日常工作。负责综合文秘、信息、宣传、印章管理、档案管理、会务接待、后勤服务等工作。负责年度工作计划、年终工作总结、会议材料等综合性文稿的起草工作。

2.财务科。负责就业专项资金年度收支预决算的编制和上报、失业保险基金决算的编制和上报。负责失业保险基金、就业专项资金的收支、核算及管理。负责失业保险基金、就业专项资金运行情况的分析、预警。承担失业保险稽核的事务性工作。负责与银行、财政、税务等有关部门的联系和协调工作。

3.创业就业科。负责劳动者就业创业的指导和服务工作。负责劳动者就业失业登记管理工作。负责组织开展职业技能、就业创业等职业培训，按规定落实职业培训补贴。负责落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业补贴、创业担保贷款贴息、重点群体一次性创业补助、税费减免等就业创业政策。负责就业创业数据统计工作。指导基层公共就业服务平台及充分就业社区（村）创建工作。指导基层开展就业创业服务。

4.失业保险科。负责落实失业保险法律法规以及失业保险稳岗补贴、稳岗返还、技能提升补贴等政策。负责制定失业保险征收计划。负责失业保险待遇核定及发放等经办服务工作。负责失业动态监测工作。为用人单位和失业人员提供政策咨询服务。负责大龄下岗职工生活费的发放管理工作。为失业人员提供各类就业服务。

5.人力资源服务科。承担区人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，负责就业信息收集发布。负责提供职业指导、职业介绍等服务。指导人力资源基础台账建设。负责就业信息化建设。负责开展现场招聘会。负责就业见习基地备案管理。落实就业见习及高校毕业生就业有关政策。承担经营性人力资源服务机构的指导工作。负责推进人力资源产业发展。提供流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。负责人力资源市场供求信息监测。承担高层次人才服务工作。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为823.65万元。收、支与2023年度相比，减少7.12万元，下降0.9%，主要原因是创业担保贷款贴息及奖补项目资金减少19.48万元，导致收支下降。

1.收入情况。2024年度收入合计823.65万元，与2023年度相比，减少7.12万元，下降0.9%，主要原因是创业担保贷款贴息及奖补项目资金减少19.48万元，卫生健康支出增加10.51万元，导致收入下降。其中：财政拨款收入823.65万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计823.65万元，与2023年度相比，减少7.12万元，下降0.9%，主要原因是创业担保贷款贴息及奖补项目资金减少19.48万元，卫生健康支出增加10.51万元，导致支出下降。其中：基本支出472.77万元，占57.4%；项目支出350.87万元，占42.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为823.65万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.12万元，下降0.9%。主要原因是创业担保贷款贴息及奖补项目资金减少19.48万元，卫生健康支出增加10.51万元，导致收支下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入823.65万元，与2023年度相比，减少7.12万元，下降0.9%。主要原因是创业担保贷款贴息及奖补项目资金减少19.48万元，卫生健康支出增加10.51万元，导致收入下降。较年初预算数减少48.82万元，下降5.6%。主要原因是创业担保贴息及奖补项目资金减少41.03万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出823.65万元，与2023年度相比，减少7.12万元，下降0.9%。主要原因是创业担保贷款贴息及奖补项目资金减少19.48万元，卫生健康支出增加10.51万元，导致支出下降。较年初预算数减少48.82万元，下降5.6%。主要原因是创业担保贴息及奖补项目资金减少41万元，卫生健康支出减少5.3万元，社会保障和就业支出减少2.6万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出507.03万元，占61.6%，较年初预算数减少2.64万元，下降0.5%，主要原因是行政运行减少2.64万元。

（2）卫生健康支出31.09万元，占3.8%，较年初预算数减少5.30万元，下降14.6%，主要原因是医保参保基数减少。

（3）农林水支出254.98万元，占31.0%，较年初预算数减少41.02万元，下降13.9%，主要原因是创业担保贴息资金政策调整，申报贷款的单位和个人数量减少。

（4）住房保障支出28.56万元，占3.5%，较年初预算数增加0.13万元，增长0.5%，主要原因是人员调资，住房公积金支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出472.77万元。

其中：

人员经费394.39万元，与2023年度相比，增加28.34万元，增长7.7%，主要原因是人员调入导致支出增加。人员经费用途主要包括工资福利支出357.51万元，对个人和家庭的补助36.88万元。

公用经费78.38万元，与2023年度相比，减少12.92万元，下降14.2%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费4.43万元、水费1.05万元、电费1.53万元、邮电费5.8万元、差旅费3.69万元、培训费2.64万元、公务接待费0.93万元、劳务费5.76万元、工会经费18.15万元、其他交通费用13.47万元、其他商品和服务支出20.22万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.93万元，较年初预算数减少0.56万元，下降37.6%，主要原因落实党政机关过紧日子要求，严格控制公用经费支出。较上年支出数减少0.54万元，下降36.7%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，严格控制公用经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2024年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务接待费0.93万元，主要用于市级工作检查。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降37.6%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，严格控制公用经费支出、单位厉行节俭，较上年支出数减少0.54万元，下降36.7%，主要原因落实党政机关过紧日子要求，严格控制公用经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待34批次93人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费99.72元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.15万元，下降100.0%，主要原因是厉行节俭，今年没召开会议。本年度培训费支出2.64万元，与2023年度相比，减少2.04万元，下降43.6%，主要原因是厉行节俭，减少外出培训人次减少。本年度差旅费支出3.75万元，与2023年度相比，减少12.06万元，下降76.3%，主要原因是出差人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出78.38万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费4.43万元、水费1.05万元、电费1.53万元、邮电费5.8万元、差旅费3.69万元、培训费2.64万元、公务接待费0.93万元、劳务费5.76万元、工会经费18.15万元、其他交通费用13.47万元、其他商品和服务支出20.22万元。机关运行经费较上年支出数减少12.92万元，下降14.2%，主要原因是出差人次减少，差旅费开支减少10.27万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金392万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02-46773307。