一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金行政监督责任。会同有关部门组织实施全民参保计划。5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处各类案件。
7.贯彻落实全市人才队伍建设的总体规划、法规政策等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。
8.负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来荣工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。
9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10.贯彻落实重庆市表彰奖励办法，按规定综合管理全区表彰奖励工作；承担市级及以上层级功勋荣誉表彰评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。
11.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策。贯彻落实重庆市企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13.负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。
14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。
15.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。
16.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
本部门下设办公室（审计科）、财务统计科、行政审批科（社会保险科）、机关事业人员管理科、工资福利科、就业促进与职业能力建设科、法制与劳动关系科七个科室；下属事业单位5个，其中参公事业单位4个（公益一类），分别是：重庆市荣昌区社会保险事务中心（正处级二级单位），职能职责：1．负责宣传并贯彻执行养工伤等社会保险的法律法规、政策。2. 承担全区养老保险、工伤保险管理的事务性工作。3．负责办理养老、工伤、失业等社会保险的参保登记、基数核定、人员增减、关系转移接续等公共业务。4．负责制定养老、工伤保险费征收计划，协助税务部门做好社会保险费的征缴。5．负责建立养老保险个人账户、核算退休人员待遇并按时足额发放退休人员养老金。6．负责对退休人员实行社会化管理服务，开展领取养老金人员资格核查。7．负责工伤保险有关医疗费用核算、支付、转诊转院等方面的工作，负责工伤协议服务机构协议的签订和协议执行情况的跟踪管理事务。8．承担养老保险、工伤等社会保险稽核的事务性工作。9．负责全区养老、工伤等社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象保障权益告知、查询等服务工作。10. 指导镇（街道）开展社会保险经办服务工作。重庆市荣昌区就业和人才中心（副处级二级单位），职能职责：1．组织实施就业发展规划和年度计划，承担就业工作目标管理及考核的事务性工作。 2. 贯彻执行就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公共就业创业服务、人力资源保障服务。落实就业援助政策，对就业困难群体和重点群体提供就业创业服务；按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。3. 面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。 4. 指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；指导基层开展就业创业服务。 5. 承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；承担高层次人才服务工作。6. 加强信息化建设，开展就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队（参公事业单位)，职能职责：1﹒贯彻执行有关人力资源和社会保障行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受区人力社保局委托，以区人力社保局名义统一行使人力资源和社会保障领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。２．监督检查用人单位遵守人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策的情况。依法查处用人单位违反人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策及侵犯劳动者权益的行为。３．监督检查经营性人力资源服务机构、职业技能培训机构和职业技能鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业培训和职业鉴定相关规定的情况。４．受理对违反人力资源和社会保障法律、法规和规章行为的举报、投诉。５．负责对社会保险基金的监督检查，依法查处骗取社会保险基金行为。 ６．监督检查用人单位执行劳动保障守法诚信相关规定的情况，开展失信惩戒工作。７．监督检查建设单位和施工企业遵守农民工工资支付相关规定的情况工作。仲裁院职能职责:1.承担行政复议、行政诉讼等法律事务；组织开展法制宣传教育等工作。2.贯彻落实劳动关系政策和劳动合同；承担荣昌区协调劳动关系三方委员会办公室日常事务。3.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度，负责劳动人事争议调解和仲裁及预防工作；4.依法指导处理重大劳动人事争议；5.组织劳动人事争议调解员、仲裁员的培训和监督管理。档案馆主要职能职责:承担单位各种社保档案；干部人事档案；就业档案等各种档案的保管查询等工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数5645.26万元,其中本年收入5485.34万元，上年结转159.91万元其中：一般公共预算拨款5485.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加1288.58万元，主要是基本支出人员增资,社保缴费增加以及项目支出增加所至。
（二）支出预算：2022年年初预算数5645.26万元,其中本年收入5485.34万元，上年结转159.91万元;其中：一般公共服务支出0万元，教育支出10.39万元，社会保障和就业支出4576.07万元，卫生健康支出110.25万元，农林水支出790万元;住房保障支出158.54 万元。本年支出较去年增加1496.55万元，主要是基本支出增加94.26万元，项目支出增加1402.29万元(其中:创业担保贷款贴息790万元上年结转项目增加159.91万元,其他项目增加452.38万元)。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入5485.34万元，上年结转项目159.91万元,一般公共预算财政拨款支出5645.26万元，比2021年增加1288.58万元。其中：基本支出2346.22万元，比2021年增加140.14万元，主要原因是2022年增加人员及工资正常晋升导致社保缴费相应增加所至，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3299.03万元，比2021年增加1148.43万元，主要原因是增加项目:1.创业贴息贷款补贴790万元;2.上年结转项目159.91万元,主要用于创业贴息贷款贴息,进城务工农民工专项经费等重点工作。
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算21.79万元，比2021年减少2.91万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2021年持平；公务接待费5.79万元，比2021年增加0.09万元，主要是物价上涨因素所至；公务用车运行维护费16万元，比2021年减少3万元，主要原因是单位严格派车制度,严格执行中央八项规定；公务用车购置费0 万元，与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费516.29 万元，比上年增加37.47万元，主要原因为人员工资基数增加导致职工福利费、职工教育经费及工会经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额118.2万元：政府采购货物预算68.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元；其中一般公共预算拨款政府采购118.2万元：政府采购货物预算68.20万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算50万元。
3、绩效目标设置情况。2022年实行了整体绩效目标管理,同时所有项目支出均实行了项目绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3299.03万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李清 联系方式：（李清，电话：023-46773307）
附件：1.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局政府性2022年基金预算支出表
6.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年收支总表
7.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年收入总表
8.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年支出总表
9.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年政府采购预算明细表
10.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年整体绩效目标表
11.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年绩效目标表
|
表一 |
||||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
5,485.34 |
一、本年支出 |
5,645.26 |
5,645.26 |
||
|
一般公共预算资金 |
5,485.34 |
一般公共服务支出 |
||||
|
政府性基金预算资金 |
外交支出 |
|||||
|
国有资本经营预算资金 |
教育支出 |
10.39 |
10.39 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
4576.07 |
4576.07 |
||||
|
卫生健康支出 |
110.25 |
110.25 |
||||
|
节能环保支出 |
||||||
|
农林水支出 |
790.00 |
790.00 |
||||
|
住房保障支出 |
158.54 |
158.54 |
||||
|
二、上年结转 |
159.91 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
159.91 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
5,645.26 |
支出合计 |
5,645.26 |
5,645.26 |
||
|
表二 |
|||||||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
5,645.26 |
2,346.22 |
3,299.03 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
10.39 |
10.39 |
||||||
|
20508 |
进修与培训 |
10.39 |
10.39 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
10.39 |
10.39 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,576.09 |
2,067.05 |
2,509.04 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,620.35 |
1,767.99 |
1,852.36 |
|||||
|
2080101 |
行政运行 |
1,682.67 |
1,682.67 |
||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
222.09 |
222.09 |
||||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
1,004.18 |
1,004.18 |
||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
111.60 |
111.60 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
220.85 |
220.85 |
||||||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
7.83 |
7.83 |
||||||
|
2080150 |
事业运行 |
97.22 |
85.32 |
11.90 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
273.91 |
273.91 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
299.06 |
299.06 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.79 |
110.79 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.00 |
52.00 |
||||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
3.40 |
3.40 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
132.87 |
132.87 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
656.68 |
656.68 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
656.68 |
656.68 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
110.25 |
110.25 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.25 |
110.25 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.18 |
56.18 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.69 |
2.69 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.43 |
26.43 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.95 |
24.95 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
790.00 |
790.00 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2130506 |
社会发展 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
740.00 |
740.00 |
||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
740.00 |
740.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
158.54 |
158.54 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
158.54 |
158.54 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
158.54 |
158.54 |
||||||
|
表三 |
|||||||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||
|
合计 |
2,346.22 |
1,829.93 |
516.29 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,703.96 |
1,703.96 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
349.56 |
349.56 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
278.16 |
278.16 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
355.89 |
355.89 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
43.49 |
43.49 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
110.79 |
110.79 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.40 |
55.40 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.87 |
58.87 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.43 |
26.43 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.64 |
23.64 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
158.54 |
158.54 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
14.56 |
14.56 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
228.63 |
228.63 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
516.29 |
516.29 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
63.70 |
63.70 |
||||||
|
30202 |
印刷费 |
8.80 |
8.80 |
||||||
|
30204 |
手续费 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
30205 |
水费 |
2.21 |
2.21 |
||||||
|
30206 |
电费 |
12.50 |
12.50 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
35.83 |
35.83 |
||||||
|
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
30211 |
差旅费 |
49.00 |
49.00 |
||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
19.00 |
19.00 |
||||||
|
30214 |
租赁费 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
18.39 |
18.39 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
5.79 |
5.79 |
||||||
|
30218 |
专用材料费 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
30226 |
劳务费 |
11.00 |
11.00 |
||||||
|
30227 |
委托业务费 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
35.31 |
35.31 |
||||||
|
30229 |
福利费 |
28.52 |
28.52 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.00 |
16.00 |
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
68.76 |
68.76 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
118.48 |
118.48 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
125.97 |
125.97 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.16 |
2.16 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
19.90 |
19.90 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.17 |
0.17 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
103.74 |
103.74 |
||||||
|
表四 |
||||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
2022年预算数 |
||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
|
21.79 |
16.00 |
16.00 |
5.79 |
|||
|
表五 |
|||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|||||
|
表六 |
||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年收支总表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
合计 |
5,645.26 |
合计 |
5,645.26 |
|
|
一般公共预算资金 |
5,645.26 |
教育支出 |
10.39 |
|
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
4,576.07 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
110.25 |
||
|
财政专户管理资金 |
农林水支出 |
790.00 |
||
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
158.54 |
||
|
上级补助收入资金 |
||||
|
附属单位上缴收入资金 |
||||
|
事业单位经营收入资金 |
||||
|
其他收入资金 |
||||
|
表七 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年收入总表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
合计 |
5,645.26 |
5,645.26 |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
10.39 |
10.39 |
|||||||||
|
20508 |
进修与培训 |
10.39 |
10.39 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
10.39 |
10.39 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,576.09 |
4,576.09 |
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,620.35 |
3,620.35 |
|||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
1,682.67 |
1,682.67 |
|||||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
222.09 |
222.09 |
|||||||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
1,004.18 |
1,004.18 |
|||||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
111.60 |
111.60 |
|||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
220.85 |
220.85 |
|||||||||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
7.83 |
7.83 |
|||||||||
|
2080150 |
事业运行 |
97.22 |
97.22 |
|||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
273.91 |
273.91 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
299.06 |
299.06 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.79 |
110.79 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.00 |
52.00 |
|||||||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
3.40 |
3.40 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
132.87 |
132.87 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
656.68 |
656.68 |
|||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
656.68 |
656.68 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
110.25 |
110.25 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.25 |
110.25 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.18 |
56.18 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.69 |
2.69 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.43 |
26.43 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.95 |
24.95 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
790.00 |
790.00 |
|||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
740.00 |
740.00 |
|||||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
740.00 |
740.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
158.54 |
158.54 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
158.54 |
158.54 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
158.54 |
158.54 |
|||||||||
|
表八 |
|||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年支出总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
5,645.26 |
2,346.22 |
3,299.03 |
||
|
205 |
教育支出 |
10.39 |
10.39 |
||
|
20508 |
进修与培训 |
10.39 |
10.39 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
10.39 |
10.39 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,576.09 |
2,067.05 |
2,509.04 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,620.35 |
1,767.99 |
1,852.36 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
1,682.67 |
1,682.67 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
222.09 |
222.09 |
||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
1,004.18 |
1,004.18 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
111.60 |
111.60 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
220.85 |
220.85 |
||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
7.83 |
7.83 |
||
|
2080150 |
事业运行 |
97.22 |
85.32 |
11.90 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
273.91 |
273.91 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
299.06 |
299.06 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.79 |
110.79 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.00 |
52.00 |
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
3.40 |
3.40 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
132.87 |
132.87 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
656.68 |
656.68 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
656.68 |
656.68 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
110.25 |
110.25 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.25 |
110.25 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.18 |
56.18 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.69 |
2.69 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.43 |
26.43 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.95 |
24.95 |
||
|
213 |
农林水支出 |
790.00 |
790.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
50.00 |
50.00 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
50.00 |
50.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
740.00 |
740.00 |
||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
740.00 |
740.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
158.54 |
158.54 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
158.54 |
158.54 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
158.54 |
158.54 |
||
|
表九 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年政府采购预算明细表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
118.20 |
118.20 |
||||||||||
|
A |
货物 |
68.20 |
68.20 |
|||||||||
|
C |
服务 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
表十 |
||||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2022年整体绩效目标表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
部门(单位)名称 |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
部门支出预算数 |
5,485.34 |
|||
|
当年整体绩效目标 |
大力促进稳就业工作，发放创业担保贷款5000万以上,全年实现城镇新增就业1.2万人，城镇调查失业率控制在5.5%以内；大力做好社会保险参保扩面工作，参保人数达72万人以上，基金征收10亿元以上，强化社保经办风险防控，按时足额发放社会保险待遇，推进社保网上办，网办率达到50%以上；大力开展技能培训，职业培训6000人；积极推进人才服务工作，招聘高层次紧缺人才10名，公招聘用事业单位人员180人；构建和谐劳动关系，确保农民工工资按时足额发放。 |
|||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
|
平均办结时限 |
6 |
个工作日 |
≤ |
2 |
||
|
可持续发展能力 |
6 |
定性 |
良 |
|||
|
人均公用经费 |
6 |
万元/年 |
≤ |
4 |
||
|
公务车运行成本 |
6 |
万元/年 |
≤ |
9 |
||
|
部门协调联席会场次 |
6 |
场次 |
≥ |
50 |
||
|
全区人力社保工作从业人数 |
6 |
人数 |
≥ |
1000 |
||
|
网办减少能源消耗量（汽油） |
6 |
吨 |
≥ |
30 |
||
|
服务对象满意度 |
6 |
% |
≥ |
95 |
||
|
工作任务完成率 |
6 |
% |
≥ |
99 |
||
|
业务办理准确率 |
6 |
% |
≥ |
99 |
||
|
预算执行率 |
6 |
% |
≥ |
99 |
||
|
资产使用率 |
6 |
% |
≥ |
98 |
||
|
60岁以上老年人养老待遇领取率 |
6 |
% |
≥ |
99 |
||
|
城镇企业职工养老保险月人均待遇水平 |
6 |
元/人 |
≥ |
2200 |
||
|
服务人次 |
6 |
万人次 |
≥ |
100 |
||
|
表十一-1 | |||||||
|
2022年部门（单位）项目绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092262-荣昌区企业军转干部生活补助及医疗补助 | ||||||
|
主管部门 |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 | ||||
|
资金总额（万元） |
444 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
1年 | ||||
|
项目概况 |
荣昌区社会保险事务中心承担全区企业退休军转干部生活及医疗补助代发工作，预计全区符合企业军转干部补助政策的退休人员200人，人均生活补贴22500元，医疗补助1700元/人，确保该特殊群体的补贴待遇按时足额发放，切实解决军队转业干部的生活医疗困难，增强退役军人自豪感、获得感。 | ||||||
|
立项依据 |
渝委办发【2003】167号 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
荣昌区社会保险事务中心承担全区企业退休军转干部生活及医疗补助代发工作，预计全区符合企业军转干部补助政策的退休人员200人，人均生活补贴22500元，医疗补助1700元/人，确保该特殊群体的补贴待遇按时足额发放，切实解决军队转业干部的生活医疗困难，增强自豪感、获得感。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
产出指标 |
时效指标 |
按时足额发放率 |
99 |
≥ |
% |
35 | |
|
产出指标 |
效果指标 |
人均年收入提高水平 |
22000 |
≥ |
元 |
35 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军转干部满意度 |
95 |
≥ |
% |
20 | |
|
表十一-2 | |||||||
|
2022年部门（单位）项目绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092268-荣昌区民师生活医疗补助 | ||||||
|
主管部门 |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 | ||||
|
资金总额（万元） |
168 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
1年 | ||||
|
项目概况 |
荣昌区社会保险事务中心承担民师生活医疗补助的代发工作，为切实解决民师群体的生活、医疗困难，根据民师服务年限，按600元/年的标准给予一次性社保补贴，达到领取养老待遇的条件时按10元/年的标准按月发放医疗补助，确保该类特殊群体待遇的按时足额发放，保障社会和谐稳定。 | ||||||
|
立项依据 |
渝社险发【2013】43号；渝教文【2013】13号文 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
荣昌区社会保险事务中心承担民师生活医疗补助的代发工作，为切实解决民师群体的生活、医疗困难，根据民师服务年限，按600元/年的标准给予一次性社保补贴，达到领取养老待遇的条件时按10元/年的标准按月发放医疗补助，确保该类特殊群体待遇的按时足额发放，保障社会和谐稳定。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
99 |
≥ |
% |
35 | |
|
产出指标 |
效果指标 |
人均年收入提高水平 |
1200 |
≥ |
元 |
35 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助政策满意度 |
95 |
≥ |
% |
20 | |
|
表十一-3 | |||||||
|
2022年部门（单位）项目绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092276-荣昌区17号文、离休建工生活医疗补助 | ||||||
|
主管部门 |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心 | ||||
|
资金总额（万元） |
44.68 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
1年 | ||||
|
项目概况 |
荣昌区社会保险事务中心承担全区建初人员、离休建工人员生活医疗补助的代发工作，现有建初人员11人，离休人员3人，按照市委相关文件精神，按离退休时相应的职务职级按月发放生活补贴，提高其生活水平，确保该类人员的待遇按时足额发放，体现党和政府对该类老同志、老革命的关心关怀。 | ||||||
|
立项依据 |
渝委办发【2003】168号、渝人社发【2012】151号 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
荣昌区社会保险事务中心承担全区建初人员、离休建工人员生活医疗补助的代发工作，现有建初人员11人，离休人员3人，按照市委相关文件精神，按离退休时相应的职务职级按月发放生活补贴，提高其生活水平，确保该类人员的待遇按时足额发放，体现党和政府对该类老同志、老革命的关心关怀。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人均年收入提高水平 |
28000 |
≥ |
元 |
35 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
按时足额发放率 |
99 |
≥ |
% |
35 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象满意度 |
95 |
≥ |
% |
20 | |
|
表十一-4 | |||||||
|
2022年部门（单位）项目绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015322T000002080396-荣昌区普惠金融发展专项补助资金 | ||||||
|
主管部门 |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
121002-重庆市荣昌区就业和人才中心 | ||||
|
资金总额（万元） |
677 |
项目属性 |
延续 | ||||
|
项目起始时间 |
2021年 |
项目终止时间 |
长期 | ||||
|
项目概况 |
为荣昌区创业就业小贷担保贷款对象进行贴息补助 | ||||||
|
立项依据 |
市局相关文件精神 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
全年发放创业担保贴息贷款8000万元以上，新增就业岗位500个以上，促进创业就业。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放创业担保贴息贷款 |
8000 |
≥ |
万元 |
30 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新增就业岗位人数 |
500 |
≥ |
个 |
30 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
95 |
≥ |
% |
30 | |
|
表十一-5 | |||||||
|
2022年部门（单位）项目绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092170-荣昌区农民工工资应急周转金 | ||||||
|
主管部门 |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
121004-重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队 | ||||
|
资金总额（万元） |
1000 |
项目属性 |
新增 | ||||
|
项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
1年 | ||||
|
项目概况 |
根据国务院《保障农民工工资支付条例》，按照区委区政府有关文件精神，设立农民工工资应急周转金，出现农民工工资拖欠情况后，欠款单位暂时不能支付农民工资的，可动用农民工应急周转金先行垫付，确实保障农民工合法权益，垫付后现依法向欠款单位进行清欠。 | ||||||
|
立项依据 |
《保障农民工工资支付条例》 | ||||||
|
项目当年绩效目标 |
根据国务院《保障农民工工资支付条例》，按照区委区政府有关文件精神，设立农民工工资应急周转金，出现农民工工资拖欠情况后，欠款单位暂时不能支付农民工资的，可动用农民工应急周转金先行垫付，确实保障农民工合法权益，垫付后现依法向欠款单位进行清欠。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
|
产出指标 |
成本指标 |
应急周转资金动用率 |
50 |
≤ |
% |
35 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农民工工资按时足额支付率 |
95 |
≥ |
% |
35 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农民工工资支付满意度 |
95 |
≥ |
% |
20 | |
表十一-6
|
2022年部门（单位）整体支出绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015322T000000087940-荣昌区机关事业人员招录考务费 | ||||||
|
主管部门 |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级 | ||||
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资金总额（万元） |
80.24 |
项目属性 |
新增 | ||||
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项目起始时间 |
2022年 |
项目终止时间 |
1年 | ||||
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项目概况 |
荣昌区机关事业人员招录考调工作因组织笔试、面试发生的费用，包括必要的设备购置费、试卷费、考官及工作人员劳务费等。 | ||||||
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立项依据 |
财政部 国家计委《关于考试收费管理有关问题的通知》2001年1月21日 财综【2001】4号 | ||||||
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项目当年绩效目标 |
新招录及考调事业单位人员200人以上，充实区县及以下基层事业单位工作人员，确保工作正常开展。引进高层次人才10人以上，助推教育、卫生事业高质量发展。 | ||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标性质 |
度量单位 |
权重 |
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产出指标 |
数量指标 |
招录人员 |
200 |
≥ |
人 |
40 | |
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产出指标 |
成本指标 |
人均招录费用 |
5500 |
≤ |
元 |
30 | |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
90 |
≥ |
% |
20 | |
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