一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.宣传贯彻执行党和国家有关劳动人事和社会保障工作的方针、政策和法律法规。
2.负责处理辖区内的劳动人事争议案件。
3.负责对全区劳动人事争议案件指导及预防工作。
4.负责对辖区内劳动人事争议调解委员会工作人员进行业务培训和业务指导。
5.负责区劳动人事争议仲裁委员会有关文件的起草和日常管理工作。
（二）单位构成。重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院为二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数148.36万元，其中：一般公共预算拨款148.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加148.36 万元，重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院为新增预算单位。
（二）支出预算：2022年年初预算数148.36万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 0.64万元，社会保障和就业支出130.71万元，卫生健康支出6.91万元，住房保障支出10.1万元。支出较去年增加148.36万元，主要是基本支出增加140.53万元，项目支出增加7.83万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入148.36 万元，一般公共预算财政拨款支出148.36万元，比2021年增加148.36万元。其中：基本支出140.53万元，比2021年增加140.53万元，主要原因是单位为新增预算单位，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，劳动人事争议仲裁相关经费等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7.83万元，比2021年增加7.83万元，主要原因是单位为新增预算单位，主要用于劳动人事争议仲裁等相关重点工作。
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0.3万元，比2021年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年持平；公务接待费0.3万元，比2021年增加0.3万元，主要原因是单位为新增预算单位；公务用车运行维护费0万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，比2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费32.97万元，比上年增加32.97万元，主要原因单位为新增预算单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.83万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系人：李清 联系方式：电话：023-46773307
附件：1.重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年收支总表
7.重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年收入总表
8.重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年支出总表
9. 重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年政府采购预算明细表
表一 |
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重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年财政拨款收支总表 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 148.36 | 一、本年支出 | 148.36 | 148.36 |
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|
一般公共预算资金 | 148.36 | 教育支出 | 0.64 | 0.64 |
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政府性基金预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 130.71 | 130.71 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
| 卫生健康支出 | 6.91 | 6.91 |
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| 住房保障支出 | 10.10 | 10.10 |
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二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 | 148.36 | 支出合计 | 148.36 | 148.36 |
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表二 |
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重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位：万元 |
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功能分类科目 | 2022年预算数 |
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科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
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合计 | 148.36 | 140.53 | 7.83 |
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205 | 教育支出 | 0.64 | 0.64 |
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20508 | 进修与培训 | 0.64 | 0.64 |
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2050803 | 培训支出 | 0.64 | 0.64 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 130.71 | 122.88 | 7.83 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 120.52 | 112.69 | 7.83 |
|
|
2080101 | 行政运行 | 112.69 | 112.69 |
|
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|
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 7.83 |
| 7.83 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.20 | 10.20 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.80 | 6.80 |
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2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 3.40 | 3.40 |
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210 | 卫生健康支出 | 6.91 | 6.91 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 6.91 | 6.91 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.61 | 3.61 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 |
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221 | 住房保障支出 | 10.10 | 10.10 |
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 10.10 | 10.10 |
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2210201 | 住房公积金 | 10.10 | 10.10 |
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表三 |
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重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 单位：万元 |
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经济分类科目 | 2022年基本支出 |
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科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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合计 | 140.53 | 107.56 | 32.97 |
|
301 | 工资福利支出 | 107.53 | 107.53 |
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30101 | 基本工资 | 20.84 | 20.84 |
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30102 | 津贴补贴 | 18.45 | 18.45 |
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30103 | 奖金 | 24.56 | 24.56 |
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|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.80 | 6.80 |
|
|
30109 | 职业年金缴费 | 3.40 | 3.40 |
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.61 | 3.61 |
|
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.70 | 1.70 |
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 |
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30113 | 住房公积金 | 10.10 | 10.10 |
|
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30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 15.67 | 15.67 |
|
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302 | 商品和服务支出 | 32.97 |
| 32.97 |
|
30201 | 办公费 | 5.00 |
| 5.00 |
|
30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 0.50 |
|
30205 | 水费 | 0.20 |
| 0.20 |
|
30206 | 电费 | 0.50 |
| 0.50 |
|
30207 | 邮电费 | 2.87 |
| 2.87 |
|
30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 3.00 |
|
30213 | 维修（护）费 | 1.00 |
| 1.00 |
|
30216 | 培训费 | 1.14 |
| 1.14 |
|
30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 0.30 |
|
30227 | 委托业务费 | 2.00 |
| 2.00 |
|
30228 | 工会经费 | 0.51 |
| 0.51 |
|
30229 | 福利费 | 1.27 |
| 1.27 |
|
30239 | 其他交通费用 | 4.68 |
| 4.68 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |
|
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30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |
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表四 |
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重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 单位：万元 |
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2022年预算数 |
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合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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0.30 |
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| 0.30 |
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表五 |
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重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年政府性基金预算支出表 |
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| 单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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总计 | 基本支出 | 项目支出 |
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合计 |
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（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
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表六 |
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重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年收支总表 |
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| 单位：万元 |
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收入 | 支出 |
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项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
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合计 | 148.36 | 合计 | 148.36 |
|
一般公共预算资金 | 148.36 | 教育支出 | 0.64 |
|
政府性基金预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 130.71 |
|
国有资本经营预算资金 |
| 卫生健康支出 | 6.91 |
|
财政专户管理资金 |
| 住房保障支出 | 10.10 |
|
事业收入资金 |
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|
上级补助收入资金 |
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附属单位上缴收入资金 |
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事业单位经营收入资金 |
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其他收入资金 |
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表七 |
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重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年收入总表 |
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| 单位：万元 |
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科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
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科目编码 | 科目名称 |
|
合计 | 148.36 | 148.36 |
|
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205 | 教育支出 | 0.64 | 0.64 |
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20508 | 进修与培训 | 0.64 | 0.64 |
|
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2050803 | 培训支出 | 0.64 | 0.64 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 130.71 | 130.71 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 120.52 | 120.52 |
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2080101 | 行政运行 | 112.69 | 112.69 |
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2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 7.83 | 7.83 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.20 | 10.20 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.80 | 6.80 |
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2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 3.40 | 3.40 |
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210 | 卫生健康支出 | 6.91 | 6.91 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 6.91 | 6.91 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.61 | 3.61 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 |
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221 | 住房保障支出 | 10.10 | 10.10 |
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22102 | 住房改革支出 | 10.10 | 10.10 |
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2210201 | 住房公积金 | 10.10 | 10.10 |
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表八 |
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重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年支出总表 |
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| 单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
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合计 | 148.36 | 140.53 | 7.83 |
|
205 | 教育支出 | 0.64 | 0.64 |
|
|
20508 | 进修与培训 | 0.64 | 0.64 |
|
|
2050803 | 培训支出 | 0.64 | 0.64 |
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 130.71 | 122.88 | 7.83 |
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 120.52 | 112.69 | 7.83 |
|
2080101 | 行政运行 | 112.69 | 112.69 |
|
|
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 7.83 |
| 7.83 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.20 | 10.20 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.80 | 6.80 |
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|
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 3.40 | 3.40 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 6.91 | 6.91 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 6.91 | 6.91 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.61 | 3.61 |
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 |
|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 |
|
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221 | 住房保障支出 | 10.10 | 10.10 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 10.10 | 10.10 |
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2210201 | 住房公积金 | 10.10 | 10.10 |
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表九 |
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重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2022年政府采购预算明细表 |
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| 单位：万元 |
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项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
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合计 | 3.00 | 3.00 |
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A | 货物 | 3.00 | 3.00 |
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