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[ 索引号 ] 11500226009341119M/2022-00030 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区人力社保局
[ 成文日期 ] 2022-02-14 [ 发布日期 ] 2022-02-14

重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022年单位预算情况说明


  

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.负责收集、鉴别、整理、保管除教育、卫生健康、党群系统以外的所有区属事业单位、国有企业非领导人员档案。

2.负责整理、保管辖区内下岗失业人员、自主择业军转干部和社会人才档案。

3.负责保管辖区内养老保险、失业保险、工伤保险参保档案。

4.负责局机关各科室和所属事业单位的文书、财务和业务档案的保管。

5.负责所管理档案的查(借)阅和转递。

6.负责所管理档案的安全、保密、保护工作。

(二)单位构成。重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆为重庆市荣昌区人力资源和社会保障局属事业单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数116.66万元,其中:一般公共预算拨款116.66万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加116.66万元,主要是单位为新增预算单位。

(二)支出预算:2022年年初预算数116.66万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出 0.47万元,社会保障和就业支出104.81万元,卫生健康支出3.96万元,住房保障支出7.41万元。支出较去年增加 万元,主要是基本支出增加 万元,项目支出增加 万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入116.66万元,一般公共预算财政拨款支出116.66万元,比2021年增加116.66万元。其中:基本支出104.76万元,比2021年增加104.76万元,主要原因是单位为新增预算单位,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出11.9万元,比2021年增加11.9万元,主要原因是单位为新增预算单位,主要用于社保档案、就业相关档案及劳动人事仲裁等档案管理重点工作。

重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.3万元,比2021年增加0.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年持平;公务接待费0.3万元,比2021年增加0.3万元,主要原因是单位为新增预算单位;公务用车运行维护费0万元,比2021年持平;公务用车购置费0万元,比2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款11.9万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

  六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系人:李清  联系方式:电话:023-46773307

  

附表:1.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022部门收支总表

7.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022收入总表

8.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022支出总表

9.重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022政府采购预算明细表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表一







重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022年财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

116.66

一、本年支出

116.66

116.66



一般公共预算资金

116.66

教育支出

0.47

0.47



政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

104.81

104.81



国有资本经营预算资金


卫生健康支出

3.96

3.96





住房保障支出

7.41

7.41










二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

116.66

支出合计

116.66

116.66



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表二






重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022一般公共预算财政拨款支出预算表







单位:万元


功能分类科目

2022年预算数


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

116.66

104.76

11.90


205

教育支出

0.47

0.47



20508

  进修与培训

0.47

0.47



  2050803

  培训支出

0.47

0.47



208

社会保障和就业支出

104.81

92.91

11.90


20801

  人力资源和社会保障管理事务

97.22

85.32

11.90


  2080150

  事业运行

97.22

85.32

11.90


20805

  行政事业单位养老支出

7.59

7.59



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.06

5.06



  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.53

2.53



210

卫生健康支出

3.96

3.96



21011

  行政事业单位医疗

3.96

3.96



  2101102

  事业单位医疗

2.69

2.69



  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.27

1.27



221

住房保障支出

7.41

7.41



22102

  住房改革支出

7.41

7.41



  2210201

  住房公积金

7.41

7.41



  

表三





重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022年一般公共预算财政拨款

基本支出预算表





单位:万元

单位/科目编码

单位/科目名称

基本支出

总计

人员经费

公用经费


合计

104.76

82.96

21.80

301

工资福利支出

82.93

82.93


  30101

  基本工资

14.92

14.92


  30102

  津贴补贴

0.77

0.77


  30107

  绩效工资

43.49

43.49


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.06

5.06


  30109

  职业年金缴费

2.53

2.53


  30110

  职工基本医疗保险缴费

2.69

2.69


  30112

  其他社会保障缴费

1.26

1.26


  30113

  住房公积金

7.41

7.41


  30114

  医疗费

0.80

0.80


  30199

  其他工资福利支出

4.00

4.00


302

商品和服务支出

21.80


21.80

  30201

  办公费

1.70


1.70

  30202

  印刷费




  30203

  咨询费




  30204

  手续费




  30205

  水费

0.50


0.50

  30206

  电费

1.00


1.00

  30207

  邮电费

0.50


0.50

  30208

  取暖费




  30209

  物业管理费




  30211

  差旅费

5.00


5.00

  30212

  因公出国(境)费用




  30213

  维修(护)费

1.00


1.00

  30214

  租赁费




  30215

  会议费




  30216

  培训费

0.47


0.47

  30217

  公务接待费

0.30


0.30

  30218

  专用材料费




  30224

  被装购置费




  30225

  专用燃料费




  30226

  劳务费

1.00


1.00

  30227

  委托业务费




  30228

  工会经费

1.38


1.38

  30229

  福利费

0.95


0.95

  30231

  公务用车运行维护费




  30239

  其他交通费用




  30240

  税金及附加费用




  30299

  其他商品和服务支出

8.00


8.00

303

对个人和家庭的补助

0.02

0.02


  30309

  奖励金

0.02

0.02


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表四







重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022

一般公共预算“三公”经费支出表









单位:万元


2022年预算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费


0.30





0.30


  

  

  

  

  

  

表五







重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022

政府性基金预算支出表
















单位:万元



科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出



总计

基本支出

项目支出



合计



























(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)






















  

  

  

  

  

  

表六





重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022年收支总表











单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


合计

116.66

合计

116.66


一般公共预算资金

116.66

教育支出

0.47


政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

104.81


国有资本经营预算资金


卫生健康支出

3.96


财政专户管理资金


住房保障支出

7.41


事业收入资金





上级补助收入资金





附属单位上缴收入资金





事业单位经营收入资金





其他收入资金





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表七













重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022收入总表














单位:万元


科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


科目编码

科目名称


合计

116.66

116.66










205

教育支出

0.47

0.47










20508

  进修与培训

0.47

0.47










  2050803

  培训支出

0.47

0.47










208

社会保障和就业支出

104.81

104.81










20801

  人力资源和社会保障管理事务

97.22

97.22










  2080150

  事业运行

97.22

97.22










20805

  行政事业单位养老支出

7.59

7.59










  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.06

5.06










  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.53

2.53










210

卫生健康支出

3.96

3.96










21011

  行政事业单位医疗

3.96

3.96










  2101102

  事业单位医疗

2.69

2.69










  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.27

1.27










221

住房保障支出

7.41

7.41










22102

  住房改革支出

7.41

7.41










  2210201

  住房公积金

7.41

7.41










  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表八






重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022年支出总表







单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

116.66

104.76

11.90


205

教育支出

0.47

0.47



20508

  进修与培训

0.47

0.47



  2050803

  培训支出

0.47

0.47



208

社会保障和就业支出

104.81

92.91

11.90


20801

  人力资源和社会保障管理事务

97.22

85.32

11.90


  2080150

  事业运行

97.22

85.32

11.90


20805

  行政事业单位养老支出

7.59

7.59



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.06

5.06



  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.53

2.53



210

卫生健康支出

3.96

3.96



21011

  行政事业单位医疗

3.96

3.96



  2101102

  事业单位医疗

2.69

2.69



  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.27

1.27



221

住房保障支出

7.41

7.41



22102

  住房改革支出

7.41

7.41



  2210201

  住房公积金

7.41

7.41



  

  

  

  

  

  

  

表九













重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2022年政府采购预算明细表



























单位:万元


项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


合计

























  

  

  

  


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